中燃CNG、LNG、L-CNG加气站安全运营检查评定标准.pdf

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1、1 附件三： CNG 、LNG 、L-CNG加气站安全生产运营检查评定标准 序号考核项目及指标标准分值考核办法扣分标准实际得分 一安全管理200 1 安全管理制度80 （1） 安全管理机构 A、加气站应设安全运营工作组，站长任组长，为 加气站安全生产第一责任人，全面负责加气站安 全管理工作。 B、加气站应设专（兼）职安全员，协助加气站站 长实施安全管理、监督，定期召开安全工作会议。 20 检查相关文件或安全管理架 构图，检查安全工作会议记 录等。 未组建安全管理机构 扣 20 分，未配专（兼） 安全员扣 10 分；未定 期 召 开 安 全 工 作 会 议，扣 10 分；安全会 议内容不完善扣

2、5 分。 （2） 安全责任制 A、建立健全岗位人员安全责任制。 B、分解细化逐级签订安全责任书 C、安全员对各岗位安全工作进行检查、监督。 20 检查各岗位人员安全责任 制。 检查安全责任书 。 检查安全员工作日志、 记录。 未签安全责任书 扣 20 分；岗位安全责 任制不健全、内容与 岗位实际工作不符、 安全员未有安全检查 日志、记录，每项扣 5 分。 （3） 安全管理制度 建立健全 28 项安全管理制度（详见 CNG 、LNG 、 L-CNG加气（注）站安全运营管理标准 ） ，并认真 执行其他相关安全管理标准、制度和上级有关要 求。 20 检查各项安全管理制度的制 定及落实情况，检查考核上

3、 级各项要求的执行情况。 未建立安全管理制度 扣 20 分；安全管理制 度不健全扣5 分；未 执行上级相关要求视 情况扣分。 （4） 安全检查 开展节假日安全检查，季节性安全检查、月度安 全检查、专项安全检查，岗位安全检查，并有检 查记录和整改措施。 20 检查安全检查记录，整改措 施文件 未有安全检查记录及 整 改 完 成 记 录 扣 20 分；检查记录不健全、 不规范，隐患整改不 2 序号考核项目及指标标准分值考核办法扣分标准实际得分 及时每项 5 分。 2 安全基础设施60 （1） 安全警示 A、加气站要按照城镇燃气标志标准设置各类 图形、标志。 B、车辆出入口应分开设置并标注醒目的“入

4、口”、 “出口”标志，入口处就近设置进站须知。 C、 加气站内应在醒目的位置设置 “禁止烟火”、“禁 止吸烟”、 “禁带火种”、 “禁止放易燃物” 、 “禁止 使用电子设备”等安全标志。 D、加气站设置限速、 限高、车道指示等交通标志。 15 检查各项安全警示标识。 有一项不符合要求扣 5 分。 （2） 防火设施 加气站要建立健全消防制度；防火设施齐全；防 火通道畅通。 15 检查消防制度、消防设施台 帐，实地查看防火设施、消 防器材等是否配置规范到 位，是否完好有效，“帐物” 是否相符。 未建全消防制度、无 消防设施台帐各扣10 分；防火设施一项不 健全扣 5 分。 “帐物” 一项不符扣 5

5、 分。 （3） 防爆设施 加气站要安装燃气报警器、防爆电器设施、防爆 通风等防爆设施，并对安全阀、压力表、压力容 器等设备定期检测，保障站内的防爆电器设施、 防爆通风设施、安全切断阀安全运行。 10 检查防爆设施、报警器、安 全阀、压力表、压力容器等 特种设备台账及相关检验报 告。现场查看各类设备、设 施的实际运行情况是否完好 有效。 有一项不符合要求扣 5 分。 （4） 防雷、防静电设施 加气站要安装避雷、防静电设施，防雷设施年检 达到合格标准，防静电设施的接地电阻值不超标。 10 检查防雷检测报告，防静电 检查记录。 无防雷检测扣5 分； 无防静电检测扣 5 分； （5）防护设施 配备健全

6、的防护用具，并会穿戴和使用。 各类防爆工具配置齐全。 10 检查员工是否穿防静电工作 服；LNG 、L-CNG加气站是否 配备防冻服、防冻手套等防 有一项不符合要求扣 5 分。 3 序号考核项目及指标标准分值考核办法扣分标准实际得分 护用品，检查各类防爆工、 器具。查账查物、帐物相符。 3 安全教育培训40 （1） 安全教育 对员工进行“三级安全教育”， 特殊工种安全教育， 转岗安全教育，日常安全教育，专项安全教育， 外来人员安全教育，并有记录。 10 检查安全教育记录 无安全教育扣 10 分， 不规范扣 5 分。 （2） 技能培训 对全员进行“应知应会”的技能培训，有培训记 录和考试试卷，试

7、卷达到及格标准。 特殊工种需持证上岗 10 检查上岗证、培训记录、考 试试卷。 无技能培训扣 10 分； 无上岗证扣 10 分；培 训考试不规范扣 5 分。 （3） 应知应会 员工应掌握燃气基本知识、加气站工艺流程、岗 位危险事项、应急预案描述与操作。 10 现场提问考核一项不合格扣 5 分。 （4） 安全作业 编制安全操作规程并上墙，员工应熟练掌握设备 运行原理、设备故障判断、排除和相关操作规程。 10 检查安全操作规程及是否上 墙；现场提问考核设备运行 原理及相关操作。 无安全操作规程上墙 扣 10 分；应知应会一 项不合格扣 5 分。 4 安全预案演练20 （1） 事故应急预案 编制加气

8、站完善可行的事故应急预案 ， 10 检查事故应急预案 。 未有事故应急预案扣 10 分，不健全扣 5 分。 （2）每年至少组织一次事故应急预案演练。10 检查演练记录，及演练总结， 询演练相关情况。 未演练扣 10 分，演练 不规范、无总结扣5 分。 5 安全事故-200 检查安全事故报告、记录。 发生一般安全责任事 故，一次扣100 分； 4 序号考核项目及指标标准分值考核办法扣分标准实际得分 发生较大安全责任事 故，一次扣150 分； 发生重大安全责任事 故，一次扣 200 分。 二计量管理100 1 计量管理体系 建立计量管理体系，设置专职或兼职计理管理工 程师负责计量管理工作；建立健全

9、计量管理制度， 执行集团流量表选型规定。 10 检查计量管理机构、检查计 量专业人员配置。检查计量 管理制度、规程及流量表选 型流程。 未建计量管理制度扣 10 分；制度不健全扣 5 分；未配专职或兼职 计量工程师扣 10 分。 2 建立在用流量表台帐；建立流量表选型台帐；建 立流量表巡检、维护、保养记录。 10 检查流量表台帐、流量表选 型台帐、流量表巡检、 维护、 保养记录。 未建立在用流量表台 帐、选型台帐和巡检、 维护、保养记录扣10 分；不健全扣 5 分。 未有流量表使用、维 护记录扣 10 分，记录 一项不合格扣 2 分。 3 流量表检定 贸易结算流量表经过首检合格后投入使用。贸易

10、 结算流量表按国家规定的周期进行检定。 15 检查流量表首检合格证。检 查流量表周检计划和周检合 格证。 贸易结算流量表未首 检扣 15 分；贸易结算 流量表未按周期检定 一只表扣 5 分。 4 流量表参数设置 流量表参数设置应符合实际。 15 检查流量表参数设置。 流量表参数设置不符 合实际扣 15 分。 5 输差整治 建立输差整治领导小组。 编制输差整治方案。 开展输差整治工作，并有记录。 每日统计分析输差。 完成输差计划指标。 50 检查公司文件；检查输差 整治方案；检查会议记录， 工作记录；检查输差统计、 分析记录；检查财年输差计 划完成情况。 检查文件、方案、 会议记录、工作记录，

11、一项不符合集团要求 扣 5 分。输差未达标， 每超 1% ，扣 20分。 5 序号考核项目及指标标准分值考核办法扣分标准实际得分 三设备管理100 1 设备台帐管理10 （1） 设备台帐项目齐全、规范，及时更新，数据准确、 帐物相符。 10 A、 检查设备台帐是否符合要 求。 B、 检查现场及库房是否帐物 相符。 未建立设备台帐扣10 分，台帐不规范、更 新不及时、数据不准 确、帐物不符，一项 扣 5 分。 2 设备运行管理30 （1） 设备“挂牌运行”、 “三有四无”、 “标识准确”。 “三有四无”：有设备标牌，有管道涂色，有流程 指向；设备无泄漏、无锈蚀、无油渍、无灰尘。 标识准确：设备性

12、能标牌准确，设备启闭挂牌准 确，管道介质涂色准确，工艺流程指向准确。 30 现场检查。 有一项不符合要求扣 10 分。 3 设备维护管理50 （1） 设备维护管理：设备定时、定期巡检，并进行维 护、保养、擦试，确保设备运行完好。 10 检查设备巡检、保养记录； 设备实际运行状况。 记录一项不合格扣2 分。设备维修不及时 一项扣 5 分。 （2）按照国家相关规定，特种设备定期检测。10 检查特种设备台帐和检验报 告。 无特种设备台帐扣10 分，特种设备到期未 检一项扣 5 分。 （3）加气站维修、保养工具配置齐全。10 检查维修工具台帐，实际查 看工具库房管理是否规范， 帐物是否相符。 无维修工

13、具台帐扣10 分；维修工具不全、 管理不规范或帐物不 符，每项扣 5 分。 6 序号考核项目及指标标准分值考核办法扣分标准实际得分 （4）设备配件管理有序、使用规范，帐物相符。10 检查设备配件台帐，实际检 查配件储存、管理是否规范， 帐物是否相符。 无设备配件台帐扣10 分，配件使用、管理 不规范、帐物不符一 项扣 5 分。 （5） 加气站员工掌握站内各类设备、设施的维护、保 养技能，能独立完成对站内各类设备、设施的日 常维修、保养工作。 10 检查设备维修、保养记录， 现场实际查看设备运行状 况，考核员工对站内设备、 设施的维护、保养操作应知 应会。 无设备维护、保养记 录扣 10 分；记

14、录不符 合要求扣5 分；应知 应会不及格，一人扣 5 分。 4 设备更新管理10 （1） 认真执行集团设备更新的相关规定，设备报废、 更新需经集团总部审批同意后方可实施。 5 检查设备的报废、更新记录 以及相关流程审批情况。 违反规定一项扣 5 分。 （2） 根据集团相关规定，妥善处理闲置、报废设备、 设施。 5 检查闲置、报废设备、设施 的处理，检查相关帐物。 违反规定扣 5 分。 四运营管理100 1 运营岗位管理20 （1） 根据集团岗位定编标准，遵循科学、合理、高效 的原则，结合公司实际定岗、定编。 10 检查各岗位人员配制情况是 否符合集团管理规定和配置 要求。 超编或定岗不合理，

15、发生一人扣 5 分。 （2）明确各岗位职责，编制完善的岗位责任制。10 检查站长、安全员、运行加 气工、充值收费员等的岗位 责任制。 每少一项扣 5 分。 2 运营制度管理20 7 序号考核项目及指标标准分值考核办法扣分标准实际得分 （1）建立健全各项运营管理制度。10 检查各项运营管理制度是否 齐全。 管理制度每缺一项扣 5 分。 （2）各项运营管理制得到贯彻、落实与执行。10 检查各项制度落实情况及工 作记录记录。 一项制度未有效执行 扣 5 分。 3 运营作业管理40 （1） 技能管理：建立健全各项操作规程，并组织员工 进行培训。员工熟知燃气知识、加气站工艺流程 和安全操作规程，规范操作

16、。 10 检查各项操作规程是否齐 全；检查各工种应知应会以 及规范操作。 缺少一项操作规程扣 5 分，不健全扣 5 分； 应知应会和规范操作 一项不合格扣 5 分。 （2） 环境管理：办公室、值班室、阀室、控制室及生 产车间清洁卫生，窗明地净，物放整齐；场站院 内“六无”；无杂草、无荒蒿、无积水、无垃圾、 无烟头、无灰尘。 10 现场检查一项不合格扣 5 分。 （3） 人文管理：管理人员和操作人员穿防静电工作服 和无钉鞋上岗。服装无褶皱，无丢扣、无油渍， 整齐卫生，衣扣扣齐。操作员工举止端庄，文明 礼貌。 10 现场检查一人不合格扣 5 分。 （4） 大修改造管理：认真执行集团总部大修改造工程

17、 管理的制度和流程；保证工程质量，竣工资料齐 全。 10 检查大修改造工程计划的执 行情况；检查竣工资料；核 查工程量和工程质量。 违 犯 集 团 制 度 扣 10 分；竣工资料不全或 不规范扣5 分；工程 质量不合格扣 10 分。 4 运营记录管理20 按规程要求，按时、准确、工整填写各类运营记 录。 20 检查各项运营记录。 每缺少一项记录扣10 分；一项记录不规范 扣 5 分。 8 CNG、LNG 、L-CNG 加气站安全生产运营检查整改意见表 检查整改单位：检查日期： 序号检查点存在问题整改意见备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 整 改 责 任 人 签 字 ：检 查 组 人 员 签 字 ： 9