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1、制度编号： DKYY/L.17.005-2014 制度分类：三级制度 2014 06 01实施2014 05 27 发布 战略合作伙伴管理作业流程 战略合作伙伴管理作业流程 拟制 标准化审核 业 务 审 核 会签 决 策 审 批 批准 1 DKYY/L.17.005-2014 本作业流程由招采办公室提出。 本作业流程由招采办公室起草。 本作业流程归口综合管理中心总裁办档案室。 管理细则修订履历表 序号修订日期修 订 内 容修订页次修订者 2 DKYY/L.17.005-2014 3 DKYY/L.17.005-2014 战略合作伙伴管理作业流程 1 范围 本作业流程规定了战略合作伙伴管理的作业
2、流程。 本作业流程适用于药业本级及分子公司。 2 流程活动及要求 2.1 流程边界 表 1 流程边界表 流程触发点根据采购业务需要，对战略合作伙伴实施管理时，适用本作业流程。 前端流程无 后端流程无 2.2 流程图 4 DKYY/L.17.005-2014 战略合作伙伴开发引进作业流程 开 发 引 入 运 用 分子公司战略合作执行小组招采办公室各级审批人招采专委会 摸底调研 （需判断是否适宜推 进战略合作） 010 开始 调研报告 审批 （总裁审批） 020 结束 不适宜 提出组建战略 合作建设小组 的建议 030 审批 （总裁审批） 040 组织战略合作 引入策划会议 050 开发引进策 划
3、方案 审议决策 060 Y N 开展战略合作 伙伴评审 070 组织高层互访 080 评审报告 确定战略合作 伙伴 / 使用原则 090 签订战略合作 框架协议 100 招采专委会 决议 签订采购合 同 110 Y 实施日常采购 业务 120 组织评价： 1. 年度履约双向评价； 2. 突发情况专项评价。 130 评价报告 招采专委会 决议 确定评价结果 的运用方式 160 OR延续 有替补合作伙伴 淘汰 到期后续签 签订战略合作终 170 结束 审批 （主任委员） 140 备案 150 不涉及淘汰 适宜 涉及淘汰 5 DKYY/L.17.005-2014 图 1 战略合作伙伴管理作业流程 2
4、.3 流程活动说明 表 2 流程活动说明表 活动 编号 活动 名称 活动描述 （作业标准） 责任岗位 / 角色 时限 要求 表格 模板 010 摸底调研 调研内容包括该类物资的市场供应情况和战略价 值、潜在合作伙伴的综合能力、合作意愿和商业价 值等要素，并编制关于XX 物资的摸底调研报 告 。调研报告应判断目前是否适宜进行战略合作伙 伴开发工作。 招采办公室/ 调 研 报告 020 审 批 （ 总 裁 审 批） 对调研报告及是否适宜推进战略合作的判断进行审 批。对不适宜推进战略合作的，结束推进工作。 各 级 审 批 人，总裁 2 天 030 提出组建战略合 作执行小组的建 议 提议组建执行小组
5、，执行小组由相关职能中心或分 子公司的采购部门、质量部门、财务部门或其他相 关部门人员组成。 招采办公室2 天 040 审 批 （ 总 裁 审 批） 对调研报告及适宜推进战略合作的判断进行审批。 审批未通过，返回判断是否适宜推进战略合作。 各 级 审 批 人，总裁 2 天 050 组织战略合作引 入策划会议 策划内容包括评价标准、供应商资源、合作模式、 高层互访等内容；对不同的物资，应有针对性的设 计策划内容的维度及权重，形成关于XX物资战略 合作伙伴管理策划方案 战 略 合 作执 行小组 3 天 开 发 引 进 策 划方 案 060 审议决策 审议关于XX 物资战略合作伙伴管理的策划方 案
6、，确定评审过程中参与双方高层互访的我方高管 人员。审议未通过，返回策划会议。 招采专委会3 天 070 开展战略合作伙 伴评审 按照策划方案对战略合作伙伴的推荐单位开展评审 工作。 战 略 合 作执 行小组 5 天 评 审 报告 080 组织高层互访公司与潜在合作伙伴之间应进行高层互访，进行全公司高管3 天 6 DKYY/L.17.005-2014 方位沟通。 090 确定战略合作伙 伴 / 使用原则 审议关于XX 物资战略合作伙伴建设的评审报 告 ，并确定战略合作伙伴名单、合作模式、价格清 单和使用原则等主要内容。 招采专委会3 天 招 采 专 委 会 决议 100 签订战略合作 框架协议
7、与战略合作伙伴签订战略合作框架协议，协议内 容主要包括合作模式、价格清单、使用原则等专委 会确定的内容。 招采办公室5 天 110 签 订 采 购 合 同 与战略合作伙伴签订采购合同，合同内容应覆盖 除战略合作框架协议约定内容外的其他交易内 容和细节。 采购部门5 天 120 实施日常采购业 务 根据战略合作框架协议和采购合同，办理订 单、收货、付款等日常业务。 采购部门/ 130 组织评价：1. 年 度 履 约 双 向 评 价； 2. 突发情况 专向评价 1.每年第一季度，招采办公室组织分子公司、所有 战略合作伙伴，对上一年双方履约情况进行双向评 价，即我公司评价战略合作伙伴的履约情况，战略
8、 合作伙伴评价我公司的履约情况。2. 对于战略合作 伙伴在合作过程中出现重大失误、严重违反合同约 定等合作异常情况，可启动专项评价。专项评价原 则上由招采办公室组织；也可视具体情况，分子公 司提出评价需求并牵头组织专项评价工作，招采办 公室全程配合。 招采办公室/ 评 价 报告 140 审批（主任委员 审批） 审议评价报告 ，并确定是否提请招采专委会作出 到期延续、淘汰的决策。 招 采 专 委会 主任委员 3 天 150 备案 主任委员审批认为不涉及到期延续、淘汰内容的 评价报告 ，向专委会委员备案。 招采专委会/ 160 确定评价结果的审议涉及到期延续、淘汰内容的评价报告，作出招采专委会3
9、天 招 采 7 DKYY/L.17.005-2014 运用方式到期延续、淘汰的决策。1. 专委会决定到期延续 的，转到活动“100”续签协议；2. 专委会决定淘汰 的，由招采办公室办理战略合作终止手续，并转活 动“ 070，080” ，以补充、更换合作伙伴。 专 委 会 决议 170 签订战略合作 终止协议 根据专委会决议，与拟解除战略合作伙伴关系的供 应商签订终止协议。 招采办公室5 天 2.4 关键控制点 无 3 规范性应用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规定。凡是不注日期的引用 文件，其最新版本适用于本规定。 无 4 相关支撑性文件 无