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1、. . 产 品 样 品 管 理 规 定 管理文件 编 号YD-MR-03-2016 实施日期2016 年 8 月 17 日版 次A/0 页 数7 编写审核批准 1 目的 为规范样品制作，确保对外提供适宜的样品，特制定本管理规定。 2 范围 适用于对外提供的样品和公司样品室的样品。 3 职责 3.1 销售部及需要对外提供样品的部门提出样品制作申请，经主管副总同意后， 报总工程师审批。补偿器类、公司专利产品还需报总经理批准。 3.2 研发部依据样品制作申请设计样品，下达样品生产通知单，并监督、指 导、跟踪样品的制作，负责样品最终合格与否的判定。内部展示样品的制作计 划由研发部提出。 3.3 生产部
2、依据研发部下达的样品生产通知单组织样品的制作、包装和托运。 3.4 质检部负责样品制作过程中的原材料、半成品、成品的监视和测量。 3.5 采购部负责样品材料采购。 3.6 财务部负责样品材料入库和发放。 4 定义 无 5 工作程序 5.1 样品生产计划 5.1.1 销售部及需要对外提供样品的部门，根据需要以信息联络单的方式提 出样品制作申请，经主管副总审核，按3.1 要求报批。 5.1.2 销售部下达制作申请需写明样品需求的单位、用途、样品名称、规格型号、 数量、技术要求、收货地点及收货人和电话、项目负责人和电话、制单、审核、 批准、是否返还、是否收费等相关信息。 5.1.3 研发部根据审批的
3、样品制作申请，编制样品生产通知单。 5.1.4 样品生产通知单须经总工程师批准后交生产部执行。 5.1.5 生产部依据批准的样品生产通知单编制样品生产计划、物料采购计划， 并 组织生产。 5.2 样品设计 5.2.1 样品设计应根据实际用途及相关要求、标准设计，编制工艺，满足使用要 . . 求。展示用样品应方便了解产品特性，注重精美。订货对照用样品，应按订货 要求设计制作，样品应与将来实际提供的货物基本一致。 5.2.2 样品图纸的发放、存档、登记、收回和销毁，按技术文件管理规定执 行。 5.2.3 样品设计图纸由总工程师批准后执行。 5.3 样品制作 5.3.1 生产部根据样品生产通知单及设
4、计图纸的要求，编制样品生产作业 计划 ，组织生产。 5.3.2 研发部需指派专人跟踪样品生产的全过程，监督、指导样品生产，保证第 一时间发现并解决问题。 5.3.3 样品完成制作后，由质检部、研发部共同检查，判定是否符合样品要求。 符合要求的样品由生产部按要求做好标识和包装。 5.4 样品的保管、发货 5.4.1 判定合格的样品生产部按要求发货或送达样品室，并填写发货样品登记 表 。 5.4.2 样品室由研发部统一管理，需建立样品登记表。 5.4.3 领用样品室的样品， 须由总工程师批准， 领用人必须在样品外借登记表 上签字。 5.4.4 应收回或收费的样品，由领用部门、领用人负责收回或收费。
5、收回的样品 送样品室保管。该归还的没归还按要求收费，由研发部报财务部进行对领用人 减薪 200元。 5.4.5 免费赠送的还须报总经理批准。 5.4.6 私自制作、对外提供样品，属于泄露公司商业秘密，按员工手册有关 条款处理。 5.4.7 如果是提供给客户的样品，生产部需按样品生产通知单的要求发货， 必要时质检部需同时提供与产品订单相同的检验等质量证明文件。 5.5 考核 样品的制作按订单产品的制作要求进行，考核也参照订单产品的考核要求 （ 质量考核管理规定）进行。 6 形成的文件和记录 6.1 样品登记表YD-GL-JSB-03-01 6.2 发货样品登记表YD-GL-JSB-03-02 6
6、.3 样品外借登记表YD-GL-JSB-03-03 6.4 样品生产通知单YD-GL-JSB-03-04 7 附则 7.1 本文件由技术部负责贯彻实施。 . . 样品需求 销售部 技术部 生产部 生产部 样品生产通知单 样品制作 样品室 设计和开发控制程序 技术部样品设计 生产作业计划 发货 样品室样品登记表 发货样品登记表 样品室样品外借登记表 技术部 质检部 7.2 本文件执行情况由技术部负责监督、考核。 大连益多管道有限公司 产品样品管理规定 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 控制流程责任部门输出文件 否 是 . . 大连益多管道有限公司 样 品 登 记 表 编号： YD-GL-J
7、SB-03-01 编号样品名称和规格制作日期数量备注 . . . . 大连益多管道有限公司 发 货 样 品 登 记 表 编号： YD-GL-JSB-03-02 编号样品名称和规格制作日期数量 样品需求人或 客户名称 发货数量发货日期备注 . . 大连益多管道有限公司 样 品 外 借 登 记 表 编号： YD-GL-JSB-03-03 编号样品名称和规格借样品人借用原因借样品数量和日期总工程师意见样品归还数量和日期备注 . . 大连益多管道有限公司 样 品 生 产 通 知 单 日期: 年 月 日NO.2017* 编号： YD-GL-JSB-03-04 序 号 品名规格型号 单 位 数 量 要求 生产时间 生产 反馈时间 备注 技术要求 : 注意事项： 编制: 审核: 批准：