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1、工作流程 请假流程（单据：请假单） 出差流程（单据：出差申请单，出差报告） 招聘流程（单据：招聘申请单） 项目管理流程 项目立 项，评审 制 定 项 目计划 组织项目 实施、监 督 项目交 付，结束 项目维护 部门经理签字 （一天 以内，含一天） 总经理签字 （一 天以上） 假条交到行政 部备案 填写请假单 本人签字 填写出差申请 单，本人签字 部门经理 签字 总经理签字出差申请单交由行政 部备案 出差回来， 填写电 子版出差报告单 电邮总经理， 抄送行政备案 用人部门经理提 出招聘申请， 填写 申请单 送由总经 理审批 申请单交至 人力资源 寻找合作单 位，发布招 聘信息 收集简历， 人事
2、进行筛选， 用人 部门二次筛选 安排面试时 间，通知面 试 人力和用 人部门经 理初试 合格者进入 复试，总经 理参加 发货流程（单据：发货申请单，出库单） 采购入库流程（单据：采购申请单，入库单） 付款审批流程（单据：付款申请单，商业发票或增值税票，商业合同） 借款流程（单据：借款单） 费用报销流程（单据：费用报销单、发票及相关票据） 客服填写发货 申请单 总 经 理 签字 提 交 到 商务 商 务 与 财 务 确认 款项是否到帐 款到，商务 填写出库单 客服、商务、 财务签字 货物出 库，发货 商务、财 务记帐 采购者填写 采购申请单 部门经理签字 （百元以内） 总 经 理 签 字 （百元
3、以上） 寻找供应商 进行采购 将采购商品和采购申 请单交由商务核实 商务核对后 办理入库单 采购、商务、 财务签字 商务、财 务记帐 需支付款项， 经 手 人 填 写 付款申请单 部门 经理 签字 总经 理签 字 将付款申请单连 同发票、合同一起 交至财务审核 财 务 付 款 记帐 借款人填写 借款单 部 门 经 理签字 总 经 理 签字 财 务 审 核 付 款、个人挂帐 报销或现 金冲帐 费用经办人填 写费用报销单 部门经理 签字 总 经 理 签字 财 务 审 核单据 出 纳 给 予报销 培训流程（单据：培训申请表） 员工反映培 训要求至本 部门经理 部门经理 填写培训 申请表 交 至 人 力 资 源 审核 培训设 计、计划 安排 总 经 理 审 批 签 字