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1、公司作业许可管理办法 第一章总则 第一条为加强中国石油天然气股份有限公司吉林公司分公司（以下简称公司）施工作业、生产操作 受控安全管理，有效控制作业过程中存在的风险，保障作业安全，依据中国石油天然气集团公司作业许 可管理规定 （安全 2009552号）和 Q/SY 1240-2009 作业许可管理规范 ，结合公司生产工作实际，制 定本办法。 第二条本办法所称作业许可是指在从事高危作业（如进入受限空间、动火、挖掘、高处作业、移动 式起重机吊装、临时用电、管线打开等）及临时性的缺乏工作程序（规程）的非常规作业之前，为保证作 业安全，必须取得授权许可方可实施作业的一种管理制度。 第三条作业许可管理应
2、遵循直线责任和属地管理的原则，谁组织、谁策划、谁管理，谁审批、谁签 字、谁负责。未按本办法及相应管理规范实施许可的作业不准实施。 第四条本办法适用于公司各部门、所属各单位，以及承包商，在生产或施工作业区域内进行非常规 作业、高风险的临时作业，同时包括有专门程序规定的高危作业管理。 第二章职责 第五条本办法由公司安全环保处归口管理。组织作业的部门或者单位负主体责任。作业单位对本单 位的作业人员、作业设备负管理责任。 第六条公司安全环保处负责组织制定和维护本办法, 并对该办法的执行提供咨询、支持和审核。 第七条公司业务主管部门负责本办法的执行，并提供培训、监督和审核。 第八条所属各单位和承包商执行
3、作业许可管理办法，并提出改进建议。 第九条员工接受作业许可安全管理培训，执行作业许可管理办法。 第三章作业许可范围 第十条公司所属各单位及承包商在生产或施工作业区域内，进行下列非常规作业、高风险的临时作 业和高危作业实行作业许可管理，办理作业许可证（作业许可证见附件2） 。 非常规作业是指临时性的、缺乏程序规定的和承包商作业的活动，包括未列入日常维护计划的和无程 序指导的维修作业，偏离安全标准、规则和程序要求的作业，以及交叉作业等。 高危作业是指从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性等对作业人员产生高度危害的作业，包括 进入受限空间作业、挖掘作业、高处作业、移动式起重机吊装作业、管线打开作业
4、、临时用电作业和动火 作业等。 第十一条如果工作中包含下列高危作业，还应同时办理专项作业许可证。如： 动火作业、 挖掘作业、 高处作业、临时用电、管线打开、进入受限空间、移动式起重机吊装作业、脚手架作业。 如果作业包含两项及以上高危作业，还应同时办理作业许可证。 第四章申请和审批 第十二条组织和实施作业，应当在作业前结合作业内容、技术难度、作业环境等进行作业策划，按 要求申请、审批相应的作业票。 第十三条实施作业许可主要有作业申请、作业批准、作业实施、作业取消、作业延期和作业关闭等 六方面工作。 （作业许可流程见附件1） 。 第十四条作业策划应当包括下列内容： （一）查阅、学习、熟悉涉及本作业
5、的作业任务书（派工单）、施工设计（图纸） 、作业指导等对健康 安全与环境有要求的文件； （二）查看作业现场或者进行作业现场调查，按公司危害因素辨识、风险评价和控制管理办法辨 识危害因素、评估风险、拟定风险控制措施； （三）研究作业方案，确定作业内容、技术要求、区域点位、操作条件、周边环境、保障措施和时限， 以及应用设备设施、工用具和作业流程（工序）、作业方法和现场检查、应急处置等程序； （四）明确现场负责人、作业指挥人、作业人、监督人、监护人和其他参加人员，优选关键作业人员； （五）拟定配备必要的安全防护设施和应急物资； （六）根据办法填写作业许可证，必要时编制HSE作业方案（ HSE计划书）
6、。 第十五条风险评估是作业许可审批的基本条件，可在属地区域安全专职人员的指导下进行。 作业单位应组织对拟申请的作业按照作业工作前安全分析进行风险评估，风险评估的内容应包括 工作步骤、存在的风险、危害程度及相应的安全措施等。 第十六条作业申请人也是作业单位现场负责人。负责提出作业申请，办理作业许可证；协调落实作 业安全措施；组织现场安全交底和安全培训；组织实施作业。 作业申请人应提出申请，填写作业许可证，同时提供以下相关资料：（一）作业内容说明； （二）相关 附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等；（三）风险评估； （四）安全措施或安全 工作方案。 第十七条作业批准人应是有权或
7、有能力提供、调配、协调风险控制资源的直线管理人员或其授权人。 清楚作业过程中可能存在的危害；评估作业过程中可能发生的条件变化；清楚安全控制措施；确认安全措 施落实情况；批准和取消作业。批准人委托授权人书面授权后仍承担作业安全的主要责任。如生产单位主 管领导、业务主管、区域( 作业区、车间、站、队、库) 负责人等。 第十八条生产单位负责向作业单位明确施工现场的危险状况，协助开展风险识别、制定防范措施； 提供现场安全作业的条件；审查作业单位相关作业的安全工作方案（ HSE计划书）；监督现场安全施工，发 现违章作业有权撤销作业许可证。 第十九条作业单位负责编制作业安全工作方案（HSE计划书），制定和
8、批准防范措施和应急预案；负 责作业前HSE培训；严格按照作业许可证或安全工作方案（HSE计划书） HSE工作方案施工；随时检查作 业现场安全状况，发现违章或不具备安全作业条件时，有责任及时终止作业。 第二十条实施许可的作业按以下规定进行策划、申请和审批： （一）由组织作业的生产单位分管领导或者部门负责人、站队长负责，组织安全环保管理、专业技术 等部门负责人、作业单位和作业涉及的属地站队长、班组长共同进行作业策划，并拟定、评审应当遵循的 健康安全与环境标准、规程、要求； （二）由作业单位的站队填写作业许可证； （三）申请人填写的各专项作业票、必要时编制的HSE作业计划书，与作业许可证一同报生产单
9、位审 查； （四）由生产单位分管领导或者组织作业的部门负责人、基层站队长批准作业许可证。 涉及停用重要监测、报警、连锁或者应急设备设施的作业，应当经组织作业的单位分管领导或者公司 有关部门批准。 第二十一条作业许可审批涉及没有规定的，如易燃易爆、人员聚集、高温高压和有毒有害场所、计 算机房、关键生产装置的作业，应当由单位分管领导或者领导授权的专业主管部门负责人批准。 第二十二条生产单位在收到作业许可申请后，主管部门作业批准人应组织申请人和相关人员，对作 业许可申请进行书面审查。审查内容包括： （一）确认作业的详细内容； （二）确认作业区域相关示意图和作业人员资质证书等相关支持文件； （三）确认
10、作业活动应遵守的相关规定； （四）确认作业前后应采取的安全及应急措施，或HSE计划书； （五）分析评估作业与周围环境或相邻区域的相互影响，并确认安全措施； （六）确认许可票期限及延期次数； （七）其他。 第二十三条作业前，批准人或其授权人、现场生产单位的主管部门和申请人应到工作区域进行现场 审查，确认各项安全措施的落实情况。现场确认内容包括： （一）与作业有关的设备设施、工具和材料等准备情况； （二）现场作业人员资质及能力情况； （三）系统隔离、置换、吹扫和检测情况； （四）个人防护用品的配备情况； （五）安全消防设施的配备及应急措施的落实情况； （六）培训和沟通情况； （七） HSE计划书中
11、提出的其他安全措施落实情况； （八）确认安全设施完好； （九）其他。 第二十四条审查通过之后，作业批准人、申请人和相关各方在作业许可证上签字，作业许可生效。 第二十五条作业许可证的有效期限一般不超过一个班次（ 8 小时） 。经确认需要延时作业，生产单位 根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定作业许可的有效期限和延期次数。 第二十六条如审查未通过，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的作业许可申请。 第二十七条作业人员对作业安全作业负直接责任。应持有经审批有效的作业许可证进行作业。作业 监护人负责全面了解和掌握作业区域的环境、工艺情况，可以处理异常情况；核实安全措施落实情况
12、，发 现安全措施不完善，可暂停作业；对作业安全负直接监护责任。 第二十八条作业人员、监护人员等现场关键人员变更时，应经过作业区域现场的批准人和申请人的 批准后，方可作业。 第五章实施作业 第二十九条实行许可的作业，由作业负责人协调、管理，现场指挥人组织指挥作业，指定的作业人 员作业，指定的监督、监护人员现场监督、监护。作业涉及的站队、班组、岗位应当按照属地管理原则， 对作业给予配合，对作业进行监管。 第三十条实施作业期间，作业申请人应时刻持有有效的作业许可证的第一联，并将作业许可证第一 联、附带的其它专项作业许可证第一联和安全工作方案（HSE计划书）放置于工作现场的醒目处和现场指 挥场所公示。
13、 第三十一条实施作业的人员应满足其作业资质和操作技术、应急处置能力等要求。属于国家规定的 特种作业应当持有有效的证件上岗。 第三十二条实施作业的现场应当具备相应的安全操作条件，并当达到下列要求： （一）有相应且明显的警告、禁止和提示标志、标牌或者标识； （二）施工区域设立明显的隔离、圈闭设施； （三）无易燃易爆和有毒有害物质或者易燃易爆和有毒有害物质危害及影响得到有效控制； （四）无与作业无关的人员； （五）有保证应急疏散的通道。 第三十三条作业现场负责人在作业前进行下列准备工作： （一）辨识现场、周边和气象动态变化可能带来的新的风险，采取相应的控制措施； （二）检查现场预定的风险控制措施已经
14、落实，作业、监督和监护人员、所需设备设施、工用具以及 防护设施、应急物资等全部到位； （三）查验作业操作证等文件有效； （四）清点现场作业人员，清理无关人员； （五）协调作业涉及单位等做好配合工作。 第三十四条现场负责人在检查确认拟实施的作业各项准备工作就绪后可下达指令开始作业，并记录 开始作业、重要作业和作业结束的时间。作业指挥人员应当根据现场负责人的指令指挥作业。 第三十五条作业人员应当按作业票或者其它许可文件有关要求进行检查，确认具备安全作业条件， 按操作规程作业。 有下列情况之一时，不准许作业： （一）不了解作业内容或者技术要求、存在风险、应急措施； （二）没有相应的操作证； （三）没
15、有作业票或者其它许可文件； （四）未落实风险控制措施。 第三十六条实施作业的人员，有权拒绝违章指挥和不具备安全条件的作业。在作业期间遇有险情， 应当立即停止作业，采取应急处置措施，危及个人人身安全时有权紧急避险。 第三十七条现场监督人员发现现场人员有违反健康安全与环境规章制度等违章违纪行为应当及时 进行制止和纠正，对故意违章违纪或者违章违纪不予改正、不服从监督的人员，有权责令其暂时停止工作 或者离开作业现场。 第六章作业许可证取消、延期和关闭 第三十八条当发生下列任何一种情况时，生产单位和作业单位都有责任立即终止作业，取消 (相关 ) 作业许可证，并告知批准人许可证被取消的原因，若要继续作业应
16、重新办理许可证。 （一）作业环境和条件发生变化； （二）作业内容发生改变； （三）实际作业与作业计划的要求发生重大偏离； （四）发现有可能发生立即危及生命的违章行为； （五）现场作业人员发现重大安全隐患； （六）事故状态下。 第三十九条当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时，所有的许可证立即失效。重 新作业应办理新的作业许可证。 第四十条风险评估和安全措施只适用于特定区域的系统、设备和指定的时间段，如果工作时间超出 许可证有效时限或工作地点改变，风险评估失去其效力，应停止作业，重新办理作业许可证。 第四十一条许可证一旦被取消即作废。如再开始工作，需要重新申请作业许可证。取消作业应由
17、提 出人和批准人在许可证第一联上签字。 第四十二条许可证延期。如果在许可证有效期内没有完成工作，申请人可申请延期。申请人、批准 人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化。若有新的安全要求 ( 如夜间工作的照明) 也应在申请上注明。在新的安全要求都落实以后，申请人和批准人方可在作业许可证 上签字延期。许可证未经批准人和申请人签字，不得延期。 第四十三条许可证关闭。作业完成后，作业许可申请人与批准人或其授权人在现场验收合格后，双 方签字后方可关闭作业许可证。 第七章作业许可证管理 第四十四条作业许可证为准许实施作业的唯一凭证，按要求填写，一式四份，按单位或者站队统
18、一 编号，由许可证批准人或者授权人填写。审查、审核、批准人员应当亲笔签字，作业许可证按要求发放和 保存。 第四十五条作业许可证应当按规定内容、要求填写或者打印，应包含作业活动以下基本信息。生产 单位和作业单位、负责人、指挥人、作业人、监督人、监护人以及作业内容、作业简图、涉及范围、风险 提示、风险控制措施、应急处置程序、作业要求、作业日期、作业时间等表述清楚、准确。 第四十六条已批准的作业票在作业前应当按规定进行公示，送达作业涉及的部门或者单位、站队、 班组，规定的份数不能满足实际需要时可复印，与原作业票有同等效力。 第四十七条当同一工作有多个作业单位参与时，每个作业单位都应有一份作业许可证(
19、 或复印件 ) ， 作业工作完成后，许可证第一联交回批准方保存。当工作需要中断( 正常工作间的休息除外) 和工作已超过 许可证规定的时间限制时，许可证第一联应交回批准方保留。 第四十八条各有关专业技术、主管部门和各单位及基层站队应当建立作业许可证登记（见附件7） ， 按要求对作业许可证的审批、作业完成和保存进行登记。 第八章审核 第四十九条公司各直线管理部门对作业许可实施情况，每年按要求对所属各单位开展专项审核，同 时将审核结果纳入到对各单位直线领导、直线责任部门HSE业绩考核中。 第五十条各级直线领导、直线责任部门和安全环保监管部门、安全环保监管人员，应当加强作业许 可执行的监督检查、指导，
20、发现违反规定的应当予以纠正。 第九章附则 第五十一条本办法由公司安全环保处负责解释。 第五十二条本办法自印发之日起施行，原吉油安2009117 号文件中公司作业许可管理规定 同时废止。 附件： 1作业许可管理流程 2作业许可证 3监护记录 4介质检测记录表 5作业许可证记录表 附件 1： 作业许可管理流程 作业申请 风险评估 安全措施 现场审查 书面申请 批准作业 实施作业 安全交底 作业结束 作业核实 关闭作业 恢复现场 终停延期 不合格 不合格 附件 2 公司作业许可证 单位：编号： JL/HSE -CX10-XK01- 生产单位 作业单位 作业区域 作业地点 作业内容描述： 受影响相关方
21、： 是否附安全工作方案是否 其他附件（危害识别等）： 是否有图纸是否 图纸说明： 有效期：从年月日时到年月日时 工作类型判定： （带 *工作需办理专项作业许可证） 承包商工作* 受限空间偏离规则 / 程序要求的工作 非计划性检维修工作* 吊装作业没有安全程序可遵循的工作 交叉作业* 管线打开屏蔽报警 *临时用电* 挖掘作业解除连锁和安全应急设备 *动火作业* 高处作业其他 危害识别： （工艺设备、作业工具、作业地点是否存在下列危险）。对具有危害的设备设施、部位、介质 量等内容进行说明。（符合“”不符合“”） 危害类别情况说明危害类别情况说明 爆炸性粉尘高温、低温 易燃性物质（机械）能量集聚 腐
22、蚀性液体辐射 挥发性物质触电 有毒有害化学品火花、静电 高压介质淹没、掩埋 惰性气体空间内活动受限 蒸汽转动设备 噪音坠落、滑跌 安全措施：（需要打“” ，不需要打“” ） 。在需要制订方案的，措施的具体状况应在方案中进行说 明；如不需要制订方案的，对措施进行是否需要选择后，如可以量化尽可能予以量化或情况说明。 工作前安全措施个人防护装备 安全措施情况说明安全措施情况说明 切断工艺流程安全眼镜 设置隔离、吹扫、置换焊接护目镜 完成上锁挂牌防静电服装 通风安全鞋 气体检测正压式呼吸器 工作区域围栏、警戒线手套 紧急疏散指示防弧面具 需要夜间照明和警示灯具安全绳 设备安全检查合格并已贴标签人员培训
23、已完成 办理专项作业许可证其他个人防护装备 设路障全封闭眼罩 工作警示牌安全帽 通讯工具护耳 火花防护罩防毒面罩 气体检测仪防化服 防爆机具绝缘服 急救设施安全带 消防设施逃生设施 安全冲淋设施 特殊工种人员均持 有有效资质证明文件 安全工作方案审核 其他措施： 作业前气体检测结果： 检测时间 检测位置 氧气检测浓度 % 可燃气体浓度 LEL%（） 有毒气体浓度 % （） 本人确认工作开始前气体检测已合格 检测人：确认人： 注明工作过程中气体检测要求（位置、频次和检测标准，另附气体检测记录表）： 许可证的签批： 本人在工作开始前，已同工作区域负责人讨 论了该工作及安全工作方案，并对工作内容 进
24、行了现场检查， 该作业的安全措施已落实。 作业申请人：（作业单位现场作业负责人） 年月日时 本人已同工作执行单位（人员）讨论了该工 作及安全工作方案，并对工作内容进行了现 场检查，同意作业。 作业批准人：（生产单位工作区域负责人） 年月日时 受影响相关方共同签署： 本人确认收到许可证， 了解工作对本单位的影响， 将安排人员对此项工作给予关注，并和相关各方 保持联系。 单位：确认人： 单位：确认人： 许可证的延期： （如果延期，须在工作许可证失效前办理新的许可证或延期。） 本许可证是否可以延期是否最多延期次数：次 延期有效期 ：从年月日时到年月日时 作业申请人：作业批准人： 延期有效期 ：从年月
25、日时到年月日时 作业申请人：作业批准人： 许可证的关闭： 工作结束， 已经确认现场没有遗 留任何安全隐患， 并已恢复到正 常状态，同意许可证关闭。 作业申请人： 年月日时 作业批准人： 年月日时 许可证的取消： 因以下原因，此许可证取消： 提出人： 批准人： 年月日时 附件 3： 监护记录 许可票编号：有效期限： 作业地点作业内容 作业时间 本人已同作业人员检查了现场的安全措施，我承诺符合安全作业要求，同意作业。 作业单位监护人：年月日 生产单位监护人：年月日 本人已同作业人员检查了现场的安全措施，我承诺符合安全作业要求，同意作业。 作业单位监护人：年月日 生产单位监护人：年月日 本人已同作业
26、人员检查了现场的安全措施，我承诺符合安全作业要求，同意作业。 作业单位监护人：年月日 生产单位监护人：年月日 作业单位监护记录 生产单位监护记录 监护人： 监护人： 监护填写说明： 一、作业地点、作业时间、作业内容必须与作业票的内容一致； 二、作业监护人持作业票在作业过程中记录以下内容： 1、作业开始、完成的时间；2、现场作业的人数、人员进出、工具、器具登记；3、变更内容； 4、各类违 章行为； 5、再次开始的时间；6、记录人签字；7、其它内容。 三、内容多时可增加附页 附件 4： 介质检测记录表 作业地点：作业时间：年月日 时间介质类别、检测部位作 业 单 位 检测人 生 产单 位 检测人 O2可燃气体有毒有害气体其它 上部中部下部上部中部下部上部中部下部上部中部下部 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 附件 5： 公司作业许可证记录表 单位：编号： JL/HSE -CX10-XK26- 序 号 作业 内容 作业 单位 作业起止 时间 审批 时间 审批人 作业票 编号 完工 报告人 作业收尾 情况 对相关设备 流程的影响