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1、-范文最新推荐 - 1 / 13 石油化工内部控制整改措施 随着集团公司各项改革工作的深入实施和管理转 型，内控制度进入正式实施的第三年，也是内控管理工作的调整发展 年。内控制度实施以来，各企业以完善制度体系为基础，以构建内控 管理长效机制为主线，以强化执行力为重点，以检查考核为手段，坚 持将内控管理融入日常工作， 内控管理工作稳步推进， 管理水平不断 提升，在规范经营管理行为、防范经营风险、建立长效管理机制等方 面起到了很好的保障作用， 企业内控管理水平明显提高。 但通过检查 发现，企业在一些关键环节和细节上还存在部分问题，特别是去年集 团公司及股份公司少数企业相继出现管理失控的情况，凸显出
2、内控制 度在深入贯彻执行及风险管理方面还存在很多问题。，我们要结合企 业改革和转型的需要， 以“有效和高效”为目标， 围绕总部内控“一 体化”、依托制度信息化、研究建立风险识别及预警和防范体系、优 化内控检查思路等重心， 狠抓内控制度的深入贯彻落实，推动内控管 理的转型，提升内控执行力，确保内控管理实现可持续发展。总部及 企业重点抓好以下工作： 一是强化风险管理，研究建立风险识别及预警防范体系 研究建立以风险管理为核心和导向的内控管理，企业应从加强关键环 节、重点领域的业务管理入手，强化对招投标管理、信用管理、对外 投资、分包管理、资产产权处置等生产经营管理过程中高危地带的监 控，并加强风险分
3、析和定期评估，避免重大风险和实质缺陷的发生。 结合国资委全面风险管理指引的要求，逐步研究建立风险管理事件 库。企业要按照统一的格式和要求，定期开展风险分析和评估，对已 发生的事件或潜在的重大风险及重要风险进行分析，制定应对、解决 或改良措施， 按要求纳入风险事件库的管理，并按季度上报总部汇总 更新，逐步推进内控管理与全面风险管理的有机融合，进一步提升风 险的防范和抵御能力。 风险管理事件库统一的格式和要求由总部制定 下达，并负责汇总建立集团公司总体的信息库，定期进行分析。 二是开展外部项目调研督导，加强外部项目监管 根据近两年的检查和了解，总体感觉企业外部项目内控管理比较薄 弱，考虑外部项目管
4、理的现状， 企业要加强对外部项目内控管理的支 持和督导。一是加强外部项目管理人员内控培训学习，采取集中培训 和现场培训相结合的方式， 提高内控管理意识。 二是加强外部项目的 督导调研，了解外部项目内控执行的难点和阻力，制定切实可行的应 对措施，强化对外部项目的支持，提升外部项目的内控执行力。三是 加强对国际项目的监管和指导，研究国际市场的特点， 有针对性探索 和完善国际项目内控管理制度。 今年总部拟组织对外部项目相对较为 集中的地方， 开展外部项目专项调研和检查，以促进提高外部项目的 内控管理水平。 三是建立内控管理定期通报机制，定期发布内控管理动态（简报） 为解企业内控工作开展情况， 定期总
5、结管理经验， 剖析执行中出现的 案例，建立相互学习交流的平台，各企业要建立定期简报制度，通过 -范文最新推荐 - 3 / 13 总结本企业内控管理、风险管理经验或剖析执行中出现的问题与案 例，以内控管理动态（简报）的形式下发所属单位，同时将每期内控 动态（简报）每月25 日前向总部进行报送。原则上规模较大的企业 每月报送，其他企业按季度报送。总部依据企业的内控动态（简报）， 对各企业总结的先进经验和典型案例进行总结提炼和选编，以总部内 控动态（简报）的形式定期下发企业，供所属企业进行学习和参考。 四是继续强化基础资料规范工作，推进内控管理要件的表单化工作 集团公司要分步推进实施制度全面信息化工
6、作，将所有制度按照“制 度流程化、流程表单化、表单电脑化”的要求进行信息化，该工作也 与内控制度表格化联系紧密。 企业要规范内控管理要件， 结合企业管 理实际，整理汇总企业成熟的要件资料，并结合内控制度要求对没有 的要件进行制定和完善， 对所有内控要件资料力求以表单的形式体现 出来，形成本企业的内控管理要件，并于7 月底前上报总部。总部借 鉴各企业的管理要件格式， 完善制定出统一的管理要件格式，形成系 统的管理要件表单，为制度信息化奠定基础。 五是调整优化检查考核思路，提高内控检查质量 企业要继续加强内控检查评价，优化和创新检查思路，选拔、培养和 选用经验丰富、责任心强的内控检查人员， 完善专
7、业队伍人才库建设。 企业在做好内控重点流程测试及自查工作的同时，加强外部项目的检 查评价工作，延伸检查范围和深度， 提高检查频率， 结合审计、稽核、 效能监察等形式开展专项和复合检查工作。检查中重点控制风险点和 关键环节的抽查样本， 切实提高内控检查的质量和效果，并落实“严 考核、硬兑现”机制，企业检查评价工作应在10 月中旬底前完成， 11 月 15 日前将自查报告报总部备案。为了进一步提高内控检查的深 度，延伸检查范围，总部也将研究优化内控检查的思路和方法。 六是继续加强宣传培训，通过多种形式扩大内控影响力 企业要抓好内控环境建设， 扩大内控影响力，提升全员内控管理意识， 坚持对内控宣传培
8、训工作常抓不懈，并开展多种形式的宣贯方式。 一 是坚持业务流程讲解与案例相结合，引用国内外企业的典型案例， 通 过案例分析来加深对内控流程的理解。二是要加强企业间相互学习交 流，内控培训可以聘请兄弟企业的内控专家进行交流讲课，也可组团 到管理好的企业去现场学习。 三是鼓励内控管理骨干参加有关权威机 构或高校举办的培训班， 了解内控新观点和新思路， 加强理论知识学 习。四是开展内控知识竞赛，丰富宣贯形式，强化对流程的学习和理 解。五是开展内控论文征集和评比活动，提升内控理论学习和研究水 平等。 七是开展专题研究，研究做好与内控相关的专项管理工作 为了更好地做好内控相关工作，配合解决好今年重点工作
9、中的难点， 确保内控工作深入并顺利开展， 总部计划采取实践推进与课题研究相 结合方式，选定部分重点课题，指导企业开展研究工作，以推进专项 工作顺利开展。各企业要成立课题研究小组，指定相关人员，结合实 际工作开展情况， 对相关工作进行研究， 在企业内开展优秀课题评选 活动， 并向总部提交推荐优秀研究成果。 具体研究围绕以下课题开展： -范文最新推荐 - 5 / 13 内控风险识别及预警防范体系的构建；内控“一体化”管理存在的问 题及应对措施； 内控管理与业务监督管理的关系；新形势下内控管理 如何实现可持续发展； 内控检查评价方法及考核方案的优化思路；内 控管理信息化的实现途径及探索等。原则上规模
10、较大的企业应选择多 个课题开展研究。公务员之家 八是做好内控日常管理和运行工作，狠抓内控制度的贯彻落实 内控制度贯彻落实的好坏决定内控管理水平的高低，为了进一步确保 内控制度贯彻执行， 企业要结合管理实际， 继续做好日常管理和运行 工作。一是跟踪抓好内控检查出问题的整改落实工作，开展检查回头 看及复查工作， 防止类似问题再次发生。 二是做好年度内控工作计划 的安排布置， 结合企业实际和总部要求， 有针对性地开展内控管理工 作。三是抓好内控实施细则的完善，规范权限的细化和转授权机制。 四是抓好内控制度的贯彻执行，切实提高内控执行力和自觉性。五是 做好内控管理定期总结和汇报工作，并分别在6 月中旬
11、及 12 月中旬 前将内控管理总结上报总部。 关于城乡人口户籍制度改革的实施办法 区政府各部门，各街道办事处、镇人民政府，各经济板块，有关单 位：为推动南岸区统筹城乡改革取得实质性突破，加快城镇化、工 业化、城乡一体化进程，促进城乡资源要素的有序流动，实现城乡经 济社会协调发展 科技局自主创新应对金融危机工作措施 为充分发挥科技创新在扩内需、调结构、保增长中的重要作用，进 一步增强自主创新能力，促进经济平稳较快发展，制定以下措施。 一、争取 50 项以上国、省科技计划项目准确把握国家扩大内需的 历史 文教局领导先进性最新整顿措施 在党员先进性教育活动中，通过广泛征求各方面的意见和建议，找 出了
12、文教局领导班子存在的突出问题，综合起来有十五条共六个方 面，经过认真分析研究 , 提出了针对性的整改措施。一、存 在 的 突 出 问 县委干部作风建设整顿措施 按照县委、县政府关于干部作风整顿活动的布署，通过认真学习县 委、县政府关于和深刻领会*在干部作风整顿动员大会上的讲话 精神，结合工作实际对照检查，我对个人进行了认真剖析，深刻感受 到自身在学习、工作、 管理沟通在现代企业运作中起着日益重要的作用， 文章针对如何改善企业管理沟通，提出了管理沟通的针对性原则、适 度性原则，研究了如何掌握沟通技巧、 创建有利于管理沟通的企业文 化。现代企业内外部环境的发化日益复杂，企业正面临着全球化、信 息化
13、和知识化的挑戓， 此外企业本身的觃模越来越大，内部的组织结 -范文最新推荐 - 7 / 13 极和人员极成越来越复杂， 相关的企业越来越多， 对市场和企业自身 的把握越来越困难，员工之间利益、文化越来越呈现出多元化特征， 内外部人员间的矛盾和冲突不断增加等。企业发展正面临着这些问 题，而解决这些问题的关键因素是管理沟通，于是如何实现有效的管 理沟通成了现代企业管理迫在眉睫的问题，本文正是基于这样的背景 对改善企业管理沟通进行了探讨。 一、掌握适度性原则目前，国内有很多企业在制定戓略觃划后，都不 能将企业的戓略意图清晰地传达给员工。由于缺乏有效的戓略沟通， 非常容易导致企业各部门失去共同的方向和
14、目标，不能从全局出发， 致使企业在实施戓略中屡屡叐阻。可见，企业对员工适度的管理沟通 是非常重要的。 管理沟通的渠道设置及沟通频率不能太多，也不能太 少；而应当根据企业具体业务不管理的需要，适度、适当地设置，以 能达到管理目的为基准。有些管理者往往会容易产生这样两种心理： 担心下属没有按照自己的要求工作，所以自己过于频繁去现场查看戒 查问下属的工作进展情形， 导致不必要的忧虑和管理资源浪费，这是 管理沟通过于频繁的情形； 戒者又过于相信下属会按照自己指令开展 工作，因此对下属的工作进展很少过问，造成管理失控，给企业带来 损失， 这又发成了管理沟通过于稀少的毛病。从被管理者的角度来讲， 也容易存
15、在着相应的沟通毛病：一是沟通频率过高， 为了讨叏上级领 导欣赏不信仸，戒让领导更多地了解自己的工作业绩，有事没事，有 空没空，经常往领导办公室汇报工作情冴，既影响了自己工作开展， 又给领导的正常工作造成干扰和低效率；二是沟通频率过低， 很多下 属以为自己干好自己的本职工作就行了，至于向不向领导汇报工作进 展情冴，则根本不重要，理由是事实上不汇报，工作照样可以囿满完 成，由此造成了按照要求应当及时汇报，却没汇报，使管理层对于具 体工作的开展失去必要的信息反馈。所以沟通过多戒过少， 渠道设置 太多戒太少，均会影响管理沟通的效率、效益。太多时形成沟通成本 太高， 企业资源浪费；太少时又使得必要的管理
16、沟通缺乏渠道和机会， 信息交流叐到人为限制， 管理的质量和强度叐到影响， 严重时影响企 业生存发展的大局。因此， 适当地把握住适度性原则，对企业经营管 理有其现实重要性。 二、掌握针对性原则管理沟通的针对性原则是指，所有管理沟通的活 劢不过程设计，都是为了解决企业管理中的某些具体问题，支持、维 护企业正常高效运行而设置， 每一项管理沟通活劢都有其明确合理的 针对性。虽然不同企业的管理沟通具有一定的共性，但每个企业的内 外部条件、管理传统、企业文化等等因素却是个别的、 独特的，因此， 每个企业的管理不管理沟通均应该具有自己的个性化特征。这就要求 我们在设置企业管理沟通模式时， 必须充分考虑到具体
17、企业的实际情 冴， 所设置和采用的管理沟通模式， 必须切合该企业的管理实际需要。 企业管理沟通的具体沟通渠道、方式、内容等等的设计，也必须具有 明确的针对性。 即必须考虑到企业设计这一沟通渠道、沟通内容的目 的是什么，是为了完成企业管理中的哪项工作，达到哪个目的。凡是 无劣于企业完成管理仸务的沟通设计，无论其表面看来多么好和有吸 -范文最新推荐 - 9 / 13 引力， 都应该毫不犹豫地抛弃； 而对于迈些明显有益于企业经营管理， 少了就会产生不利影响的沟通设计，则应该将其加入和融入企业的总 体管理沟通模式。 关于城乡人口户籍制度改革的实施办法 区政府各部门，各街道办事处、镇人民政府，各经济板块
18、，有关单 位：为推动南岸区统筹城乡改革取得实质性突破，加快城镇化、工 业化、城乡一体化进程，促进城乡资源要素的有序流动，实现城乡经 济社会协调发展 科技局自主创新应对金融危机工作措施 为充分发挥科技创新在扩内需、调结构、保增长中的重要作用，进 一步增强自主创新能力，促进经济平稳较快发展，制定以下措施。 一、争取 50 项以上国、省科技计划项目准确把握国家扩大内需的 历史 文教局领导先进性最新整顿措施 在党员先进性教育活动中，通过广泛征求各方面的意见和建议，找 出了文教局领导班子存在的突出问题，综合起来有十五条共六个方 面，经过认真分析研究 , 提出了针对性的整改措施。一、存 在 的 突 出 问
19、 县委干部作风建设整顿措施 按照县委、县政府关于干部作风整顿活动的布署，通过认真学习县 委、县政府关于和深刻领会*在干部作风整顿动员大会上的讲话 精神，结合工作实际对照检查，我对个人进行了认真剖析，深刻感受 到自身在学习、工作、 自 7 月 12 日以来，我们学校开展了师德师风学习 教育活动，我按规定认真学习了有关文件，参加了相关活动和小组讨 论，我围绕三个代表思想和优秀教师的师德事迹的学习, 使我更加坚 定了理想信念 , 增强了自己作为人民教师的使命感、责任感。在开展 师德师风教育活动中，本人通过认真学习、深入剖析、群众评议、批 评和自我批评、 交心谈心等， 充分认识到自己在各方面还存在不少
20、差 距。为解决工作和学习中的问题，提高师德水平，特制定如下整改方 案。 一、指导思想 以马列主义、 毛泽东思想、 邓小平理论和“三个代表”重要思想为指 导， 以师德师风教育活动为楔机， 以中小学教师职业道德规范为尺子， 以自我剖析材料为依据， 以最终实现个人师德水平得到提高，能全心 全意为党的教育事业奋斗终身为目标，对自身存在的问题和不足制定 整改措施。 二、个人对照师德师风建设要求存在的问题和不足 1、学习不够全面。虽然平时比较注重学习，熟悉业务知识，但忽视 了知识能力的培养再造，学习的自觉性、主动性不强，与本职业务有 -范文最新推荐 - 11 / 13 关的就学一点，与本职业务联系不紧的就
21、很少探讨。 2、理论水平不太高。对科技、和教育教学理论等方面的知识学的不 少，但不系统，不全面；只知道埋头苦干，不善于口头表达；工作经 验虽有一定的积累，研究思考问题只注重实效，却不善于总结归纳。 3、联系群众不够广泛。这次师德师风教育活动的范围是全体教师， 做为学校的管理者 ,在自己加强学习的同时，还要对群众进行宣传、 教育、发动、引导，只有与广大群众打成一片，共同倡导树立和实践 共产主义文明新风， 我们的学习教育活动才能真正落到实处，收到实 效。 4、自身建设有待进一步加强。虽然作了大量的工作，但与新时期发 展要求还有一定差距，部门与部门之间交流少，缺乏沟通，协作意识 不强，工作不够大胆。
22、 三、下一步的整改措施 通过深刻查摆，找到了原因，挖出了根源。针对自身存在的问题，本 着“有则改之，无则加勉”的原则，以完成本职工作为前提、以提高 我们学校的教育教学质量为目标， 见真着实地把这次学习教教育活动 落到实处。 人无完人，金无足赤，这是一个不争的事实，但人确实是可以改得更 好的。剔除短处，吸人长处，不断完善自我，每个人都是可以做得更 好的。毛主席说过，人是要有点精神的。在今后的工作中，我要拿出 十二万分的精神，去开创新的局面。 首先，要加强政治学习，特别是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓 小平理论、 xx 三个代表重要思想的学习，积极投身到保持共产党员 先进性教育活动中来，进一步改
23、造自己的人生观、世界观、价值观， 树立远大目标，坚定社会主义信念，努力学习现代科学文化，提高自 身素质，紧密联系群众，调整心态，制订可行计划，努力工作，不断 提高工作水平，提高为人民服务水平，充分展示自己的能力和水平。 2、坚定信念，牢记宗旨，全心全意为人民服务。深入实践“三个代 表”重要思想，进一步增强先进性意识，明确先进性标准，实践先进 性要求，树立先进性形象，达到服务群众，促进工作的根本目的。 2、加强学习，提高素质。学科技、学教育教学理论，全面发展，理 论联系实践， 才能做到既有服务发展的热情和愿望，又能找准参与发 展的结合点，拿出支持发展的办法。 3、联系实际，开拓创新。现阶段学校内
24、部管理工作相对而言比较顺 利，但不能因为有了一点成绩就盲目乐观，想问题，干工作，办事情 还要进一步用心、动脑，不能停留在表面上，要结合实际，探讨新机 制、新方法，更好地做好教育教学工作。其次，严格要求自己，严厉 约束自己，时刻警示自己。 在充分认识到自己的缺点的基础上，努力 改变工作中遇事处理不果断、不细致等问题，工作中、生活中有不如 意之处，多从自己身上找原因。 克服松懈心理， 树立生活、工作目标， 化劣势、失败为前进的动力，保持旺盛的战斗力，永远保持自己积极 肯干、吃苦耐劳、艰苦奋斗的优点。 4、加强自身建设。向先进典型人物学习，学习他们的“爱的最高境 -范文最新推荐 - 13 / 13 界就是爱人民”“吃人民饭就得服人民管”“万事民为先”的好经 验、好做法，以促进自身的全面发展。 5、进一步解放思想，提高服务质量，要善于用新的思维去辨别、解 决工作中遇到的各种新问题。 四、整改时限 从现在开始，长期坚持不懈努力。严格要求自己，谦虚谨慎，戒骄戒 躁，扎扎实实，善于思考，勇于探索，努力实践, 并虚心接受各级领 导和同志们的监督。