集团公司质量管理制度.pdf

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1、河北广通路桥集团有限公司 公路工程质量管理制度 第一章总则 第一条为加强和规范集团公司 工程施工质量管理工作， 确保集 团公司质量目标的实现， 全面贯彻集团公司质量方针，保证集团公司 工程质量，提高经济效益和社会信誉，现根据国家质量管理政策、法 规 ，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 第二条认真贯彻执行中华人民共和国公路法 、 建设工程质 量管理条例和相关法规、规范和标准。 第三条全面建立和完善集团公司 工程质量管理机制，落实质量 责任制，加强施工过程控制，强化创优措施，充分运用经济、行政等 多种监督手段，使工程质量处于有效可控状态，确保规范、有序，争 创优质工程。 第二章质量管理机构 及

2、保证体系 第四条公司总经理负责集团公司的公路工程全面质量管理，公 司运营总监协助总经理抓好质量管理工作，总工程师负责公司质量和 技术管理总体组织， 安全质量部 和运营管理中心负责组织质量实施相 关工作 。项目经理依据本制度对所辖项目工程 质量负直接责任， 项目 技术负责人对质量管理具体组织实施。 总公司工程质量管理机构图 第五条项目部均应成立质量领导小组， 由项目经理任质量领导 小组组长， 项目技术负责人任副组长，组员由试验员、质检员、测量 员、材料员组成。 第六条项目经理部应设置专职质量管理人员；劳务队应设置专 职质检员， 不能配备的由现场施工责任人兼任，必须保证工程质量形 成全过程监督。

3、第七条工程质量保证体系 工程质量保证体系框图 集团公司总经理 运营总监 安全质量部、运营管理中心 总工程师 项目技术负责人 项目经理 第三章集团公司质量方针和质量目标 第八条质量方针：“科学管理，精心施工；把握细节，铸造精 品” 第九条质量目标：“保证工程合格率100% ，分项工程报验90 分以上，工程优良率90% ”。 第四章质量责任制 第十条公司总经理质量管理责任： 1、贯彻执行国家和行业主管部门颁布的现行的工程质量法律、 法规和方针政策。 制度保证技术保证组织保证施工管理保证思想保证 质 量 管 理 制 度 标 准 规 范 四 新 技 术 应 用 技 术 交 底 质 量 管 理 机 构

4、全 员 QC 教 育 提 高 质 量 意 识 质 量 过 程 控 制 质 量 责 任 制 质量评定 提高工程质量 质量信息反馈 2、组织制定集团公司的质量发展规划，批准发布公司质量方针、 质量目标、质量手册，并按目标要求制定各职能部门岗位职责，建立、 实施和持续改进质量管理体系， 对质量管理体系的建立和有效运行负 责。 3、合理设置管理机构，健全各级全面质量管理保证体系。 4、健立完善工程质量管理各级责任制。 5、组织开展企业质量管理的教育培训。 6、加强企业质量管理，强化质量过程控制，坚持企业质量内控。 7、定期组织企业施工质量自查活动，不断改进质量管理缺陷。 8、掌握质量动态，调控质量结果

5、。 第十一条公司运营总监质量管理责任 1、认真贯彻企业质量方针和目标，督促检查企业质量管理活动 的开展情况，亲自抓部署、抓检查、抓落实。 2、制定年度质量工作计划，分解质量工作目标，制定质量目标 保证措施。 3、负责落实公司质量管理责任制，公司质量管理制度。协调公 司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。 4、领导和组织公司的质量管理活动，召开质量管理会议，分析 工程质量现状，制定解决质量问题的措施。 5、加强质量管理，督促指导项目施工过程规范化，行使质量否 决权。 6、掌握工程质量动态，实施质量预控，确保质量目标的实现。 7、对工程质量实行内控，协助总经理落实质量奖罚措施。

6、 第十二条总工程师质量管理责任 1、制定和完善企业 工程质量 标准，并对企业质量技术工作进行 具体组织、指导。 2、负责公司承建项目的 总体 施工组织设计、专项施工方案的审 批。 3、组织制订创优质工程的质量标准，并针对质量目标制订具体 技术保障措施，开展质量教育活动。 4、组织各项目广泛开展QC 小组活动， 通过职能机构使这项活动 经常化。 5、制订公司确保工程质量若干规定，并组织实施。 6、负责组织对重大质量事故调查处理。 7、加快企业技术进步，推广和应用工程建设新工艺、新技术、 新材料。 第十三条安全质量部管理责任 1、安全质量部是公司质量管理工作的执行部门。 2、负责指导并督促检查所属

7、各子公司、项目经理部及施工现， 认真执行国家规范、规程及有关规定。 3、监督各子公司、项目经理部做好质量方面技术交底工作。 4、对重大质量事故提出处理方案和技术处理措施。 5、负责公司 QC小组活动。 6、定期组织质量检查活动，汇总质量数据，分析质量问题。 7、负责公司质量管理体系和各项质量管理标准的宣贯和培训 8、与管理运营中心共同编制公司年度质量计划和公司长期质量 管理计划。 9、保持公司质量管理体系的持续有效运行。 第十四条运营管理中心质量管理责任 1、运营管理中心是公司过程质量管控的指导部门。 2、组织参加图纸会审，编制总体施工组织设计及 专项 施工技术 方案。 3、监督项目经理部做好

8、施工技术交底工作 。 4、负责统计 施工技术措施在质量管理上的应用与培训。 5、抓好新工艺、新技术、新材料的推广应用。 6、负责公司质量管理体系的认证工作。 7、共同组织 质量检查活动，汇总质量数据，分析质量问题。 8、参与公司重大质量事故处理和技术处理措施。 9、与安全质量部共同 编制公司年度质量计划和公司长期质量管 理计划。 第十五条项目经理质量管理责任 项目经理是 工程项目 的领导者和直接组织者， 对项目工程质量负 全面的领导责任。 1、认真贯彻执行国家、行业关于工程质量的法律、法规、规范 和标准。 2、负责领导和组织本工程质量管理的全面工作，确定工程质量 目标，组织研究制订工程项目质量

9、计划；主持工程质量领导小组会议 或质量工作会议。 3、督促检查项目部质量管理工作的开展情况，确保实现质量目 标。 4、随时掌握工程质量情况， 对影响工程质量的重大技术性问题， 组织有关人员进行审议。 5、负责组织抓好质量管理教育， 领导全项目人员开展质量活动， 对工程质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量攻关， 预防质量事 故和发生。 6、负责工程回访和质量保修工作。 第十六条项目总工程师质量管理责任 项目技术负责人在项目经理的领导下，负责工程项目质量管理的 具体工作。 1、对全项目的质量管理工作负主要责任。 2、认真贯彻执行国家、行业关于工程质量的法律、法规、规范 和标准。 3、组织工程项目

10、贯彻实施公司质量管理体系文件，健全质量管 理制度，规范质量管理工作。 5、 主持编制并组织实施项目工程施工组织设计和质量保证措施， 创优规划，组织技术交底活动。 6、参加质量管理小组会议或质量工作会议，提出项目质量目标 和质量保证技术措施。 7、主持本项目的质量事故分析会，对因技术原因造成的工程质 量事故负技术领导责任。 8、定期组织质量检查和质量评定工作，分析质量问题原因，研 究质量改进措施。 9、指导质检员、施工班组的质量控制，对不符合质量标准的分 部、分项工程 ( 半成品 )责令返工， 并对违反施工程序和操作规程的班 组和个人实施罚款。 10、 协助项目经理处理重大责任事故， 并组织有关

11、部门分析原因， 提出防治、改进措施。 11、定期召开专题质量分析会议，总结经验教训，征求合理化建 议，不断改进质量管理工作。 第十七条项目副经理质量管理责任 项目副经理协助项目经理抓好质量工作，对所分担的工作承担相 应的领导 责任 。 第十八条项目质检部质量管理责任 1、认真贯彻执行有关质量管理的方针、政策和法规，对项目工 程质量进行全过程监督管理。 2、围绕公司质量目标要求开展质量管理工作。 3、编制项目质量计划、质量保证措施，项目技术负责人审批后 督促实施。 4、参加工程开工前的施工准备检查、工程质量检查，建立健全 各项质量制度、保证措施。 5、开展全员质量传教育活动，督促检查施工班组开展

12、自检、互 检工作。 6、组织质量检查评比活动，收集质量数据，及时下发质量检查 通报。 7、按规定时间向公司报告质量情况和统计报表。参加质量事故 的调查，提出对质量事故的处理意见。 8、全面负责施工过程中的质量控制，随时进行质量抽查，做好 施工重点难点、关键工序、隐蔽工程的旁站监督工作，对不符合图纸 或规范要求的施工成品，有权责令整改、停工或返工。 9、参加工序交工验收及竣工验收工作。 第十九条现场工程师质量管理责任 1、坚持“质量第一”的方针，对工程项目施工进行质量管理， 认真执行施工技术交底。 2、积极配合专检人员的工作，并组织好自检，互检活动，严禁 弄虚作假、偷工减料行为，每天做好开工前质

13、量要求宣讲工作，充分 发挥现场质量管理的作用。 3、严格执行工艺和技术操作规程，重点抓好影响工程质量的细 节。 4、组织有序的文明生产，保证施工质量目标的完成。 5、组织作业现场人员进行技术学习，针对影响质量关键因素， 开展合理化建议活动，积极推广新工艺、新技术交流和技术协作。 6、组织现场作业人员对质量问题进行分析，查找原因，提出改 进措施。 第二十条质检员质量管理责任 1、监督检查各施工单位及人员严格按国家有关质量标准、规范 进行施工操作。 2、参加工程项目分部分项工程的开工前检查、施工中的过程检 查、工程质量定期检查，并对隐蔽工程检查签证。 3、审查有关质量保证的措施，参加技术和生产会议

14、。 4、参加工程质量检查，评定质量等级、竣工预检及验收交接工 作。 5、参加班组施工质量自检、互检工作，随时掌握质量动态，深 入班组调查了解质量问题及时解决。 6、总结施工质量及水平管理工作的经验教训。 7、对施工质量形成的全过程进行监督和检查，发现违规操作和 可能造成质量问题的行为有权制止，责令改正或返工， 并及时向项目 经理汇报。 8、对严重违反施工操作规程的行为，签发工程质量问题通知单 或质量罚款通知单， 遇有严重影响后续施工质量的情况，有权责令暂 停施工，并报告领导处理。 第二十一条施工员质量管理责任 1、熟悉施工图纸与设计文件要求，并对各工长、测量员工和班 组进行技术交底 2 、严格

15、按照施工操作规范施工，并做好施工管护和施工日志。 3、负责施工图纸与实际地形的对照核实，发现问题及时上报。 包括对工程测量的控制轴线、标高及坐标位置的复核，对基础尺寸、 标高及砌体轴线位置、构配件位置的复核，对材料质量、工程质量的 认定等。不合格材料不得用于施工。 第二十二条技术员质量管理责任 1、熟悉设计图纸，核实与现场实际是否相符，参加图纸会审工 作。 2、做好分部分项工程技术交底，向各班组进行技术交底。 3、在技术负责人领导下，负责本工程的定位、放线、测平、沉 降、观测记录。 4、参与施工质量技术攻关，对保证施工质量提出技术措施。 5、检查现场施工是否符合图纸设计和工艺操作要求。 第五章

16、质量教育培训制度 第二十三条质量教育培训由集团公司安全质量部根据集团公 司项目工程施工特点， 制定质量教育培训计划报集团公司资教部审核 经总经理批准后， 合理安排质量教育培训工作，建立职工质量教育培 训档案。 第二十四条质量教育培训方式以集团公司定期组织集中学习 和自觉方式为主， 以外培为辅， 集团公司质量和技术人员接受教育培 训的时间每年不少于12 学时。 第二十五条集团公司新聘人员上岗前必须进行质量教育与培 训，主要培训内容包括公路工程施工与管理等相关法律、法规、 集团公司制度、职业道德、岗位操作技能等。 第二十六条建立质量教育培训档案， 质量教育培训档案内容包 括：质量培训教育计划、教育

17、培训的通知、培训教育方案、培训教育 的教材、参加人员名单及签到表、培训考核记录等。 第二十七条项目工程施工期间要定期召开质量教育专题会议， 提高现场管理人员和基层工作人员的质量意识，进一步建立完善工程 质量保证体系。 对工程质量要求和控制方法进行教育培训，提高现场 作业人员的操作水平。 要及时对现场质量管理进行总结，对发生的质 量问题进行分析、研究，制定纠正问题施工方案，做到早发现，早解 决。 第六章质量监督检查 第二十八条集团公司质量监督检查由安全质量部 全面实施和 负责。 第二十九条公司安全质量部 根据项目工程施工进度， 在年初制 定质量监督检查计划、检查内容，经集团公司总工程师批准后，报

18、集 团总经理审批。 第三十条质量监督检查方式分为全面检查和专项检查两种。 全面检查是通过巡视、 查阅资料、对工程实体及原材料质量进行 抽样检测试验等措施检查受检项目质量管理、规范化施工情况和工程 实体质量，掌握全面质量状况。专项检查可分为内业资料、拌合场站 和预制厂、原材料、施工工艺、工序或工程部位的检查。 专项检查是通过查阅资料和对工程实体质量抽样检测对受检项 目工程某施工环节、特定工序或工程部位采取有针对性的深入检查。 第三十一条质量监督检查对项目工程每年全面质量检查不少 于 1 次，专项质量检查根据项目工程进展情况或施工特点确定。 第三十二条检测方法。由公司总经理或总工程师、 运营总监带

19、 队，安全质量部、运营管理中心、各子公司质量负责人或部门参加， 必要时邀请专家或技术顾问参加。分为综合外观和实测实量两部分， 以行业要求及检测评定标准为依据，进行检测。 公司精品工程要求部 分做为重点检测项目。 第三十三条质量监督检查结束后，应在工程现场反馈检查结 果，提出整改要求和建议； 在 7 日内书面正式下发质量监督检查通知 书，对检查中发现的质量问题以通报形式15 日内印发。 第三十四条安全质量部对检查通知书指出的存在问题进行监 督整改和落实， 必要时进行跟踪核查， 对重大质量问题的处理结果必 须现场复查，并报送集团总经理。 第三十五条质量监督检查资料整理。 总公司安全质量部要以受 检

20、督项目为单位，建立质量监督检查档案； 质量监督检查资料包括：检查计划、检查通知、质量抽查意见通 知书、检查通报、检查数据汇总等资料和必要的影像资料。 第七章工程质量事故的管理 第三十六条根据交公路发【 1999】90 号公路工程质量管理 办法制定以下工程质量事故管理细则。 第三十七条公路工程质量事故的分类及其分级标准；公路工程 质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。 （一）质量问题：质量较差、造成直接经济损失(包括修复费用 ) 在 20 万元以下。 （二）一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准， 需加固补强， 直接经济损失 ( 包括修复费用 ) 在 20 万元至 300 万元之间

21、的事故。 （三）重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成 人身伤亡或者重大经济损失的事故。 第三十八条本规定所称的质量事故， 是指在集团公司工程项目 施工过程中因责任过失造成的质量问题或不合格造成的损失，以及在 国家、省（市、自治区）或集团公司有关部门组织的产品质量监督抽 查中发现的不合格事件。 第三十九条施工过程中发生一般质量问题 （直接经济损失 5000 元以下， 含）时，由项目现场施工负责人及时采取补救措施，确保改 正后的施工质量满足规范要求，并将结果报项目技术负责人，对责任 人给予批评教育。 第四十条施工过程中发生一般质量事故（直接经济损失10 万 元以下， 含）时，由项目经

22、理负责，项目技术负责人、质检部、现场 施工负责人调查分析原因， 制定纠正措施， 对直接责任人在项目范围 内通报。召开专题质量会议防止同类事故发生。 第四十一条施工过程中发生严重质量事故（直接经济损失10 万元以上） 时，项目部应立即停止进行质量缺陷部位和与其有关联部 位及下道工序的施工， 并采取必要的措施， 防止事故扩大并保护好现 场、作好书面记录， 根据需要 妥善保存现场重要痕迹和证物，项目技 术负责人要立即上报集团公司安全质量部及集团总工程师。于24 小 时内写出质量事故报告单报公司安全质量部。于48 小时内写出质量 事故调查报告，报集团公司总经理和总工程师。 第四十二条对于施工过程中发生

23、重大质量事故（导致工程倒 塌、报废或 造成严重的社会影响 ，严重影响工程结构安全，造成重伤 3 人及以上，直接经济损失10万元以上者），施工现场立即采取措施 严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。 项目经理在 1 小时内上报集团公司安全质量部和集团总经理。并在同 一时间内上报监理单位、建设单位。项目经理应组织有关人员于24 小时内形成初步书面事故报告单。集团公司总经理应在48 小时内赶 赴现场主持详细事故原因调查，分析原因，找出主要问题。制定事故 处理方案，确定处理方法和步骤，评估事故造成的损失，提出对责任 人的处理 建议 ，制定施工 纠正或补救 措施，形成质量事故调查报

24、告。 对重大质量事故应在集团公司内部通报，教育全体员工切实提高质量 意识，预防 类似质量事故的发生。 第四十三条重特大工程质量事故发生后， 事故现场有关人员应 迅速向项目部或子公司报告；情况紧急时， 事故现场有关人员可以直 接向集团公司安全质量部报告。 第四十四条任何单位和个人未经批准不得擅自对外披露质量 事故的信息。 第四十五条对发生的质量事故， 项目部要及时上报集团公司安 全质量部、主管领导、直至总经理，并根据交通部交公路发【1999】 90 号公路工程质量管理办法按质量事故等级和有关规定向建设 单位、监理单位、质量监督站报告。 第四十六条质量事故报告应包括以下内容： 1、事故发生的单位名

25、称，工程名称、部位、时间、地点 2、事故概况和初步估计的直接损失、社会负面影响等 3、事故发生原因的初步分析 4、事故发生后采取的措施 5、其他应该报告的情况 第四十七条质量事故调查结束后，应形成质量事故调查报告， 质量事故调查报告应包括以下内容： 1、质量事故发生工程项目的概况； 2、质量事故发生的时间、地点、经过、原因； 3、质量事故所造成的直接损失、社会负面影响等； 4、质量事故性质和质量责任的认定； 5、质量事故防范和整改措施； 6、对质量事故责任者的处理建议； 7、其他需要报告的事宜； 质量事故调查报告应当附具相关证据材料。质量事故调查组成员 应在质量事故调查报告上签名，对调查报告负

26、责。 质量事故调查报告 应在调查工作结束15 日内报公司主要领导。 第四十八条所有质量事故均应按照质量事故“四不放过” 原则 进行处理 1 事故原因未查明不放过； 2 事故责任人未处理不放过； 3 整改 措施未落实不放过； 4 有关人员未受到教育不放过。 第四十九条质量事故责任追究 1、发生 重大及以上质量事故，除按经济损失及影响大小对责任 单位和责任者进行经济处罚外，对事故的责任者， 视其责任程度给予 行政处分；触犯法律的，依法追究责任。 3、由于管理不到位，造成重大质量事故，项目经理、主管副经 理应辞职或由公司免职。 4、由于施工过程中使用的材料、工具、仪器、设备的质量问题 造成的事故，要

27、追究采购单位及有关人员的责任。 5、发生一般质量事故，除按经济损失及影响大小对责任单位和 责任人进行经济处罚外， 对事故的直接责任人， 视其责任程度给予批 评教育、通报或行政处分。 第五十条质量事故的罚款 1、发生质量事故直接经济损失10 万元50 万元及以上，罚责 任单位 2 万元 10 万元或直接经济损失的20% ； 根据责任大小对责任 人罚 0.2 万元 1 万元或责任单位的10% ； 2、发生质量事故直接经济损失5 万元10 万元，罚责任单位1 万元 2 万元或直接经济损失的20% ；根据责任大小对责任人罚0.1 万元 0.2 万元或责任单位的 10% ； 3、 发生质量事故直接经济损

28、失在5 万元以内的，罚责任单位 0.5 万元 1 万元；根据责任大小对责任人罚500 元1000 元； 4、对隐瞒不报、虚报或故意拖延报告质量事故的单位和个人， 双倍处罚。 罚款直接上交公司财务部。 第八章工程质量奖罚 第五十一条质量奖励 集团公司设立质量奖励基金， 用于奖励为提高工程质量做出贡献 的单位和个人。经集团公司决定后，由安全质量部负责分发，专款专 用。 1、获国家级优质工程的工程奖励100000元； 2、获省 /部级优质工程的工程奖励50000元； 9、被省评为质量管理先进单位的奖励20000元； 11、被公司评为质量管理先进单位的奖励10000元； 14、获集团公司级质量管理先进

29、个人奖励2000 元； 第五十二条质量处罚 公司安全质量部在巡回检查中发现项目工程在施工过程中违反 强制性标准条文或存在的质量问题的，按以下原则进行处罚。 1、没有按要求及时进行委托试验、检验，并影响下道工序施工 的，罚责任人 1000元； 2、原材料未经检 /试验，而用于施工生产，经补救但没有造成质 量事故的，罚责任人1000 元； 3、材料存在明显质量问题，用于工程的，应追回有明显质量问 题的材料，并罚责任人1000元； 4、不按标准、工艺要求和工序施工生产的或上道工序不合格就 进行下道工序施工的，罚责任人1000 元； 5、逃避或刁难质量监督检查人员对工程质量进行监督检查的， 罚项目部

30、3000元5000 元； 6、对存在质量问题不及时整改或不彻底整改的项目，在强令其 整改后，罚该单位5000元； 7、偷工减料、弄虚作假，应进行返工，罚责任单位5000元、罚 责任人 1000 元； 8、工程质量受到上级部门、建设单位、监理单位、质量监督站 通报批评的，罚项目部2000元5000 元、罚责任人 10002000元； 9、工程技术人员不按技术质量要求交底、交底不及时或交底不 清造成返工损失的，罚责任人员1000 元2000元； 10、 质量检查人员在施工现场不履行职责， 造成一般质量事故的， 罚款 10002000 元。 第九章持续改进 第五十三条集团公司在建项目， 所属子公司 及项目经理部负责 分析工程项目管理现状，识别质量持续改进区域，确定改进目标，实 施选定的改进方法。 第五十四条集团公司安全质量部负责分析集团公司全部施工 项目工程质量现状，识别质量持续改进区域，确定改进目标，实施选 定的改进方法。 附表一： 公路工程重大质量事故快报 工程名称发生时间 发生地点实物工作量 结构类型伤亡情况 初步估计 直接经济 损失（万元） 建设单位 设计单位名称及资 质等级 施工单位名称及资 质等级 监理单位名称及资 质等级 监督单位名称 事 故 经 过 及 初 步 原 因 分 析 现 场 采 取 措 施