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1、. . 系 统 交 接 单 系统交接基本信息 系统编号系统名称统一身份与访问管理系统 交接时间2012-08-01 交接原因风险管理处将系统交付给开发中心，需明确职责 发起部门信息科技部 发起团队风险管理处发起人杨增宇 一、交接原则 本次交接本着权责交接合理,共同确保系统稳定运行的原则. 二、职责划分 相关处室（团队）承担职责备注 风险管理处负责 IAM 系统的需求管控及日常管理 类工作 ,主要包括临时用户申请审批, 系统授权管理员申请审批,业务类制度 的修订 内部开发团队负责项目开发及维护工作.主要包括开 发文档 ,代码及系统的管理 二、交接内容： （1）日常工作事务 . . 日常工作事务签
2、收处室（团队）签收人生效时间 用户权限申请表及管理员 权限申请表的审批及处理 风险管理处杨增宇2012-08-01 管理 IAM 系统的日常需求 , 根据管控结果决定上线内 容,并确认需求分析流程 （EAPS 中需求分析环节 审批） 风险管理处杨增宇2012-08-01 IAM 系统业务类规范制度 及行内身份管理相关制度 的新增及修正 风险管理处杨增宇2012-08-01 IAM 系统技术类规范制度 的新增及修正 ,主要包括系 统接入手册 内部开发团队何斌2012-08-01 作为 IAM 系统商务流程管 理中的业务部门 ,负责预算 , 签报,合同,验收等的审阅及 审批. 风险管理处杨增宇20
3、12-08-01 作为 IAM 系统商务流程管 理中的技术部门 ,负责预算 , 签报,合同,验收等的审阅及 审批. 内部开发团队何斌2012-08-01 . . （2）文档类 文档名称及版本签收处室（团队）签收人生效时间 上线流程相关文档的撰写, 具体如下 : 1. 需求申请单（技术类需 求） 2. 需求分析说明单 (书) 3. 需求开发方案 4. 技术/功能测试 5. 代码走查 /审查单 6. 程序修改清单 7. 变更申请单 8. 配置管理审查单的更新 及配置管理手册的维护 内部开发团队何斌2012-08-01 上线流程相关文档的撰写 及确认，具体如下： 1需求申请单（业务类需 求） 2需求
4、分析说明单（书） 的确认 3业务测试（业务类需求） 风险管理处杨增宇2012-08-01 项目开发文档及手册内部开发团队何斌2012-08-01 IAM 系统接口文档内部开发团队何斌2012-08-01 . . （3）设备类 设备名称及型号签收处室（团队）签收人生效时间 测试环境： 10.200.8.15 PC 服务 器 BL680 10.1.240.116 （LDAP） PC 服务器 BL685 10.1.240.119 （LDAP） PC 服务器 BL685 10.200.36.47 （ORACLE ） 小型机 RX8615 内部开发团队何斌2012-08-01 生产环境： 10.1.90
5、.36 （CASP ，应 急切换控制台） PC 服务器 BL680 10.1.90.37 （PORTAL ， SERVER ）PC 服务器 BL680 10.1.90.34 （ORACLE ） 小型机 RX8605 10.1.90.38 （ORACLE ） 内部开发团队何斌2012-08-01 . . 小型机 RX8605P9 10.1.90.32 （CASP ，应 急切换控制台） PC 服务器 BL680 10.1.90.33 （PORTAL ， SERVER ）PC 服务器 BL680 10.1.90.44 （LDAP）PC 服务器 BL685 10.1.90.45 （LDAP）PC 服务器 BL685 （3）代码资产 源代码及版本签收处室（团队）签收人生效时间 IAM 系统源代码及相关编 译代码 内部开发团队何斌2012-08-01 配置管理的相关版本的发 布，下载，查看 内部开发团队何斌2012-08-01 三、其他事项约定 四、签字 . . 发起处室相关人员：接收处室相关人员：