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1、. . 监理商 务 部总 经 办用户工程部 决 策 阶 段 市场调研 联合设计人员实地考察 甲方 技术方案设计 设备选型：成本部控制整体经济 设计方案会谈，编制初步设计图纸，确定可行性方案 方案审核 概预算预算书审核 制定报价书编 制 投 标 文档，递交 投标文件 确定中标人 . . 编制合同 合同审核合同确认 签订合同签订合同 决 策 阶 段 施工图深化设计 实 施 阶 段 施工图审核施工图审核施工图确认 接受设计和技 术交底，及时 熟悉现场环境 并深层理解施 工图设计内容 对项目部实施人 员进行设计和技 术交底 现场实地考察 并提出施工条 件需求材料递 交甲方 及时安排处 理，创造施 工条
2、件 施工条件满足 后，提交开工 报告至监理处 审核开工报 告内容，并 发开工令 收到开工令后， 及 时 提 交 材 料 申 购 单 同 时 组 织施工人员 根 据 项 目 部 的 材 料申购单，及时采 购 材 料 并 告 知 项 目部采购进度 . . 项目经理组织施 工人员进行设计 和 技 术 现 场 交 底， 并形成文档， 邀请监理工程师 参 与 且 签 署 文 档；并归档相关 文件 参与施工单 位的设计和 技术交底， 并签署文档 材 料 或 设 备 到 货 通 知 项 目 部 人 员 完成后续工作 核 实 设 备 到 货 后，邀请监理及 甲方单位完成开 箱检查验收。并 形成文档签署， 归档
3、文件 参与开箱检 查验收，签 署验收报告 参与开箱检 查验收，签 署验收报告 设 备 开 箱 验收 合 格后，整理好相关 资料移交商务部 收 到 项 目 部的 验 收合格资料后， 核 对合同收款条件， 确定收款金额， 并 提 交 总 经 办审 核 批准 实 施 阶 段 进度款金额 审核 收到总经办的审 核结果后， 整理齐 相关资料， 提交工 程进度款支付申 请至监理处 收到监理公 司的付款通 知书后，做 好流程安排 并及时做好 相应资金安 排 收到施工单位 的支付申请 后，核对付款 条件及金额， 并提交支付证 书给施工方， 付款通知书给 甲方 . . 收到监理公司的支 付证书后，联系财 务开具
4、相应金额的 发票及相关资料， 移交甲方财务 收到乙方的 发票资料后， 及时跟进内 部流程，按合 同规定及时 付款 未收到回收款时， 应实时跟进；收到 款后，做好相应记 录，并跟进成本控 制并向总经办提交 工程款入账申请 在成本部回收款的 同时，项目部应及 时做好人员安排， 合理安排施工进 度，并实时做好质 量监督 工程款入账 审核批准 如遇原设计与施工 条件或功能不符 的，应立即向设计 部门反应，并提出 相应的解决方案 设计部在收到项目 部的反应后，应立 即现场核实，并组 织人员做好记录， 如确需变更设计， 核算需变更的设备 材料，移交成本部 核算变更金额 核对变更内容，计 算出变更金额，编
5、制变更金额的计算 方式及变更总金 额；移交总经办批 准，后移交设计部 设计变更内 容及金额审 核批准 实 施 阶 段 . . 甲方收到监 理公司的变 更材料后， 根 据实际情况 如实签署， 并 移交相关资 料给各方负 责人存档 根据成本部的核算 方式及金额， 编制设 计变更单附相关证 明材料移交监理方 监理人员收 到相关变更 更材料后， 结 合现场情况， 对变更材料 核实，如实签 署变更单， 并 提交甲方确 认 收到经监理及甲方 签署的设计变更单 后，移交相关变更材 料及图纸至项目部 根据变更材料及图 纸，照图施工。做 好进度安排，尽量 挽回因变更材料滞 后的工期 设备安装完成，加 电调试；调
6、试完成， 将测试数据整理文 档，向总经办申请 内部质量验收 项目功能测 试审核，施 工质量审核 参与项目功能测试 审核，施工质量审核 内 部 质 量 审 核 通 过，向监理方提交 相 关 报 验 申 请 资 料，申请项目初验 收 到 施 工 方 提 交 的 报 验 申请资料后， 组 织 各 方 参 加 项 目 初 验 会审，并签署 相关文档 参 加 项 目 初 验会审，并签 署相关文档 初验成功，收集并 归 档 相 关 初 验 报 告，并及时上报成 本部及总经办 收到项目部的初验 合格资料后，核对 合同收款条件，确 定收款金额，并提 交总经办审核批准 进度款金额 审核 实 施 阶 段 . .
7、收到总经办的审 核结果后， 整理齐 相关资料， 提交工 程进度款支付申 请至监理处 收到施工单位 的支付申请 后，核对付款 条件及金额， 并提交支付证 书给施工方， 付款通知书给 甲方 收到监理公 司的付款通 知书后，做 好流程安排 并及时做好 相应资金安 排 收到监理公司的支 付证书后，联系财 务开具相应金额的 发票及相关资料， 移交甲方财务 收到乙方的 发票资料后， 及时跟进内 部流程，按合 同规定及时 付款 未收到回收款时， 应实时跟进；收到 款后，做好相应记 录，并跟进成本控 制并向总经办提交 工程款入账申请 工程款入账 审核批准 成本部在回收工程 款的同时，项目部 应做好试运行期间
8、的一切维护工作， 确保系统运行正常 有序。 试运行期通过，整理 试运行期间相关测试 数据及证明文件；编 写项目竣工图纸及文 字报告，向监理方提 交项目终验申请。 收 到 施 工 方 提 交 的 终 验 申请资料后， 组 织 各 方 参 加 项 目 终 验 会审，并签署 相关文档 参 加 项 目 终 验会审，并签 署相关文档 实 施 阶 段 . . 项目终验合格，整 理竣工资料，归档 并移交各方一份； 并向使用单位做好 项目系统培训。 处理完项目剩余事 项，移交给公司售 后维保部，并上报 总经办及成本部 收到项目部的终验 合格资料后，核对 合同收款条件，确 定收款金额，并提 交总经办审核批准 进
9、度款金额 审核 收到总经办的审 核结果后， 整理齐 相关资料， 提交工 程进度款支付申 请至监理处 收到施工单位 的支付申请 后，核对付款 条件及金额， 并提交支付证 书给施工方， 付款通知书给 甲方 收到监理公 司的付款通 知书后，做 好流程安排 并及时做好 相应资金安 排 收到监理公司的支 付证书后，联系财 务开具相应金额的 发票及相关资料， 移交甲方财务 收到乙方的 发票资料后， 及时跟进内 部流程，按合 同规定及时 付款 收 尾 阶 段 . . 未收到回收款时， 应实时跟进；收到 款后，做好相应记 录，并完成项目成 本及利润核算，向 总经办提交工程款 入账申请 工程款入账 审核批准 在售后期限满，督 促售后维护人员及 时提交相关文件， 向甲方收取工程尾 款，并上报总经办 工程尾款结算完成， 项目合同终止。通 知各部门负责人相 关情况知悉。 收 尾 阶 段