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1、纪检监察岗 开始 外部、内部 结束 纪委书记纪检部门负责人党委书记 责 任主体 步骤 呈报阅批，确定承办形式 受 理 信 访 举 报 办 理 单 调查流程 草拟处理意见 接到违反党纪、政纪的举报 信息，登记 举报信、接访电话 记录、举报登记卡 信访转办函、 登记 表、调查处理报告 案 件 线 索 办结 审 批表、结案案件登 记表 调整处理意见 部门批示意见 否 是 否 需 纪 委 书记审核 是 执行处理意见，反馈给举 报人和有关部门 是 否 通 过 审 核 否 是 否 通 过 审 核 是 否 是 否 需 党 委 书记审核 是 外部、内部 举报 流程名称：纪检监察信访举报工作流程 纪委监察处 开
2、始 纪委书记党委书记 责 任主体 步骤 初步核实 初步核实结果材料 对有轻微违规违纪问题者执行 处理意见 收到需要进行调查的违规违纪 问题 纪检监察建议书、 案 件线索办结审批表 否 审批 是 是 否 需 主 要 负责人审批 是 草拟处理意见 初步核实情况报告 否是 否 需 要 调 查取证 是 立案调查 立案调查结果材料 B A 分管（副）处长审批 否 否 审批 是 流程名称：案件检查工作流程 纪委监察处纪委书记党委书记 责 任主体 步骤 移送审理 草拟调查报告，提出初步 处理意见 移送审理登记表、 报 告及移送表 否 审批 是 是 否 需 主 要 负责人审批 是 否 是 否 追 究 责 任
3、否 否 否 审批 是 A 分管（副）处长审核 结束，材料归档B 销案 呈批报告、呈批表 是 流程名称：案件检查工作流程（续） 纪委监察处 开始 纪委书记 党委书记 （或执行董事、总经理） 责 任主体 步骤 案件受理 案件移送审理登记表 是 是否签发 组成审理组 否 与受处分人谈话 征求有关部门意见 需追究刑事责任者 移送司法机关 案件审核审议 草拟审理报告 起草批复或通知、 决定 宣布处分受处分人签字 审批 , 提交办公会审议 结束 党委会审定，签发 流程名称：案件审理工作流程 纪委监察处 开始 纪委书记 党委书记 （或执行董事、总经理） 责 任主体 步骤 接到申诉复查材料 申诉材料、接访记录
4、 是 通过审核 否 受处分人签字 结束 组成申诉复查组 草拟审核复查意见 审核复查结果 分管副书记（监察处 长）审核 如申诉人仍不服， 报上级 党委或纪委审查决定 审核复查决定同申诉 人见面， 交申诉人一份 是 通过审核 否 立卷归档 流程名称：案件申诉复查工作流程 纪委监察处纪委书记董事长、总经理 责 任主体 步骤 项目总结 跟踪整改 制定监察方案 组织业务培训 项目评估、评审 下达监察建议 下发监察通知 成立效能监察小组 拟定监察报告分管处长审核 选题立项 确定监察项目 表彰先进 实施监督检查 开始 结束 立卷归档 是 通过审核 否 是 通过审核 否 审批审批 流程名称：效能监察工作流程