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1、行政工作业务管理流程 一、会议管理流程 二、档案借阅管理流程 三、档案管理流程 四、公文发文管理流程 五、合同会签管理流程 六、固定资产采购领用管理流程 七、办公用品采购领用管理流程 八、招聘管理流程 九、员工入职管理流程 十、员工离职审批管理流程 十一、 出差审批管理流程 业务编号YR-XZLC-2013-001 业务名称会议管理流程 流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相 关 部 门 在 月 底填写下周的会议 申请单并草拟会议 通知，上报行政部 审核。临时会议安 排在与会前两日内 上报行政部。 2、行 政 部 主 管 领 导审批；审批通过， 下发会议通知。 3、公司领导会议、 专
2、项会议由行政部 统 一 进 行 会 前 准 备、召开、承办及 会议纪要总结，部 门会议由相关部门 安排专人负责。 4、会 议 纪 要 交 由 与会领导会签，主 管领导签发。 5、由 行 政 部 向 会 议各部门下发会议 纪要。 6、相 关 部 门 承 办 会议决议事项，行 政部负责跟踪会议 决议事项的实施情 况上报。 7、会 议 相 关 的 资 料归档。 开始 会议申请 会议准备 会议召开 会签 纪要发文 承办监督 主 管 领 导审批 主 管 领 导签发 会议决议事项跟 踪表 汇总受理审核 会议通知 会议准备 会议召开 会议纪要 会议纪要 会议决议跟踪 资料归档 结束 业务编号YR-XZLC-
3、2013-002业务名称档案管理流程 流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相 关 部 门 收 集 本部门档案文件， 进行整理、分类， 填写档案移交目录 清单。 2、行 政 部 档 案 管 理员接收档案、进 行核对、编号、录 入、归档。 3、可 销 毁 的 文 件 填 写 档 案 销 毁 清 单，经主管领导审 核后，报总经理审 批。 4、经 审 批 可 销 毁 的文件安排销毁。 业务编号YR-XZLC-2013-003 业务名称档案借阅管理流程 开始 收集 整理，分类 填写档案移交目 录清单 编号、录入、归档 档案销毁清单 主管领导审核审批 销毁 结束 流程说明相关部门行政部相关领导总
4、经理备注 1、申 请 人 填 写 档 案借阅表，经主管 领导审核后，交由 行政部审核，最后 由总经理审批。 （具 体参照档案的密级 程度审批权限） 2、档 案 管 理 员 调 出文件，申请人查 阅并及时归还。 3、档 案 管 理 员 审 核归还的档案，做 好借阅资料的审核 工作，最后登记归 档。 业务编号YR-XZLC-2013-004 业务名称公文发文管理流程 流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 开始 填写档案借阅表主管领导审核 审核 行政主管领导审核审批 调出档案查阅 归还 审核档案 登记归档 结束 1、相关部门填写文 件会签单，相关部 门、相关领导进行 沟通会签，对文件 有疑议的进
5、行沟通 后修改。 2 修改后的文件报 总经理审批，审批 完成后交由行政部 编号并加盖公章发 放。 3 、 行 政 部 归 类 存 档，并收集反馈执 行情况。 否 是 业务编号YR-XZLC-2013-005业务名称合同会签管理流程 流程说明相关部门行政部相关领导总经理董事长 开始 拟稿填写文件会签单 相关领导会签 签发 相关部门会签 修改 编号、盖章发放 结束 归档，收集反馈执 行情况 1、主 办 部 门 编 拟 合同，统一发送至 行政部，由行政部 对外发出会签。 2、经 由 相 关 部 门 及 相 关 领 导 会 签 后，针对合同的不 同意见，行政部统 一进行讨论决议， 协商一致后由主办 部
6、门进行修改。 3、行 政 部 将 修 改 后的合同发送顾问 律师审核无误后， 报送总经理及董事 长审批。 4、经 由 审 批 后 的 合同由主办部门报 送印章管理员处加 盖公章，合同正式 执行。 5、合 同 原 件 报 送 行政部存档。 否是 业务编号YR-XZLC-2013-006 业务名称固定资产采购领用管理流程 流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 开始 主办部门编拟合同 对外发出会签 相关部门会签 相关领导会签 顾问律师审核 修改 审批审批 盖章，合同执行 归档 结束 1、各 部 门 于 每 季 度第一个月的5 日 前编写固定资产需 求计划 ,并提交行政 部汇总，上交行政 主管领导
7、审核后报 总经理审批。 2、行 政 部 进 行 市 场调查询价做出计 划预算，编制采购 申请单。 3、经 由 行 政 主 管 领导审核后，上报 总经理审批。 4、行 政 文 秘 选 定 供应商采购（遵循 货比三家的原则）、 入库。 5、各 部 门 签 字 领 用，形成固定资产 登记、领用清单。 6、年 终 与 财 务 部 进 行 固 定 资 产 盘 点。 对外一次性采 购同品种固定 资产总金额在 人民币两万元 （含两万元） 以 上的需要招投 标。 业务编号YR-XZLC-2013-007业务名称办公用品采购领用管理流程 流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 开始 制定季度需求计划 汇总季度
8、需求计划主管领导审核审批 市场调查询价 采购申请 主管领导审核 审批 选定供应商 采购 入固定资产清单 库 签字领用 领用登记清单 与财务部配合进 行固定资产盘点 结束 1、各部门于每季度 前五日编写采购计 划,并提出办公用品 采购申请。 1、行 政 部 将 各 部 门采购计划汇总， 经市场调查询价后 填写采购申请单， 上 交 分 管 领 导 审 核，总经理审批。 2、审核完成后，递 交给行政文秘， 进行采购。 3、行 政 部 仓 管 员 负责验收入库，相 关部门办理签字领 用手续，行政部年 末进行库存清查。 临 时 需 采 购 的 物 品 由 各 部 门 填 写 采 购 申 请 单，报行政部
9、审 核，总经理审批 后，行政部会同 该 部 门 一 同 购 买。 业务编号YR-XZLC-2013-008业务名称招聘管理流程 流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 开始 提出季度采购需求汇总季度需求计划 采购申请 市场调查询价 主管领导审核 审批 选定供应商 采购 验收、入库 签字领用 领用登记清单 年终库存清查 结束 1、各 部 门 根 据 部 门情况填写招聘 人员计划申请表， 由 分 管 领 导 审 定 后，交由行政部审 核，总经理审批。 2、行 政 部 制 定 招 聘方案，发布招聘 信息，应聘资料收 集筛选。 3、与 用 人 部 门 共 同确定面试名单， 行政部进行初试， 对综合素
10、质、求职 动机等作出评价， 用人部门对专业技 能作出评价。 4、交 由 用 人 部 门 分管领导、行政部 审核，必要时候可 约见，报总经理审 批。 5、通知被录用，办 理入职手续，安排 到相关部门试用， 审核未通过的，相 关资料归档。 业务编号YR-XZLC-2013-009业务名称员工入职管理流程 流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 结束 填报招聘需求 分管领导审定 确认 行政分管领导 审定 调整招聘需求 审批 制定招聘方案 发布招聘信息 应聘资料收集筛选 与用人部门 共同确定面试名单 初试，填写应聘表单 对基本素质、求职动 机等作出评价 填写应聘表单对 专业技能方面作 出评价 分管领
11、导审核 行政分管领导 审定 审批 通知被录取 办理入职手续 明确岗位职责、 要 求等 进入试用期 开始 材料归档 招聘人员计划申请表 1、新员工入职，行 政部需告知公司的 相关制度及福利待 遇，签订劳动合 同 。 2、安 排 到 相 关 部 门，由相关部门明 确其岗位职责及要 求，可进行岗前培 训，对该员工试用 期表现进行考核。 3、填 写 转 正 审 批 单，由分管领导审 核，报送行政部审 核，然后报总经理 审批。 4、由 行 政 部 发 出 转正通知。 业务编号YR-XZLC-2013-010业务名称员工离职审批管理流程 流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 开始 新员工入职 告知公司相关制 度及福利待遇 签订劳动合同明确岗位职责、需求 岗前培训 试用期考核 转正审批单审核 审核 审批 转正通知 结束