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1、金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化管理记录文件 42 假设企业的主要负责人 :张三 安全员 :王五 电工：万方， 工人：王峰、 赵慧 机电管理员：王芬 排险员 :赵高 填表如下 金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化管理记录文件 43 素 1 目标与承诺 2013 年矿山年度安全生产目标实施计划 XSXM -AQ(XX) -1-JL-01-2013 内容安全指标安全措施责任人分管领导经费预算其他要求 矿山总目标1. 边坡推进和采矿，严格按开采方案设计要求生产，保持 一个长期稳定、安全的边坡。 2. 爆破作业事故、触电事故、机械事故、坠落事故、车辆 事故、火灾事故均为零。 3. 重大
2、人身伤亡事故为零；重大责任事故为零；重大设备 事故为零； 轻伤事故损失控制在万元产值小于10 元以内。 4. 加强职业卫生管理，积极采取洒水等防尘手段，减少环 境（粉尘） 污染，降低职业病危害程度，控制职业病发生。 5. 杜绝三违（即：违章指挥，违章操作，违反劳动纪律） 现象。 6. 不定期实施安全生产检查，及时消除安全隐患，安全隐 患整改率为100% 。 7. 员工安全教育培训率为100% 。 8. 特种作业人员持证上岗率为100% 。 9. 工作场所检测合格率为100% 。 1. 培训教育提高意识； 2. 加强现场监督管理； 3. 增加安全防护设备； 4. 杜绝“三违”现象发生； 5. 加
3、强有效防范、 监督、 整改 措施； 6. 做好应急救援演练； 8. 定期对特种设备进行检测、 维护、保养； 9. 严格按照标准规范对有害 物质进行检查，并按要求排 放。 10. 严格按照危险爆炸物品的 储存发放、使用要求进行操 作， 建立领取、使用登记台账。 王五 张三5000 元 安全生产方针安全第一、预防为主、科学管理、持续改进。 主要负责人 慎重承诺 提供必要的人力、财力、物力和技术资源支持，以保证企业安全目标的实现，遵守国家相应的法律、法规、标准、规范，合法经营，坚 持以人为本， 保证工人零伤亡率，保证员工权益不受损害。并对为实现企业安全生产方针和目标表现突出的员工给予必要的奖励。安全
4、生产， 安全发展。 编制：王五审核：张三批准：张三 金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件 44 元素 2 安全生产法律法规与其他要求 安全生产律法规、标准规范清单 XSXM -AQ(XX) -2-JL -01-2013 序 号 名称文号或编号实施日期查新日期 是否 有效 备注 一法律 1 中华人民共和国安全 生产法 国家主席令 2002第 70 号2002.11.1 2012.1.5 现行 2 中华人民共和国劳动法国家主席令 1994第 28号1995.1.1 2012.1.5 现行 3 中华人民共和国矿山 安全法 国家主席令 2002第 70 号1993.5.1 2012.1.
5、5 现行 4 中华人民共和国消防 法 国家主席令 2008第 6 号2009.5.1 2012.1.5 现行 5 中华人民共和国矿产 资源法 国家主席令 1996第 74 号1997.1.1 2012.1.5 现行 6 中华人民共和国职业 病防治法 国家主席令 2001第 60 号2002.5.1 2012.1.5 现行 二行 政 法 规 7 地质灾害防治条例国务院令 2003第 394 号2004.3.1 2012.1.5 现行 8 气象灾害防御条例国务院令 2009第 570 号2012.4.1 2012.1.5 现行 9 民用爆炸物品安全管 理条例 国务院令 2006第 466 号200
6、6.9.1 2012.1.5 现行 10 安全生产许可证条例国务院令 2004第 397 号2004.1.13 2012.1.5 现行 11 工伤保险条例国务院令 2003第 375 号2004.1.1 2012.1.5 现行 12 生产安全事故报告和 调查处理条例 国务院令 2007第 493 号2007.6.1 2012.1.5 现行 13 国务院关于进一步加 强企业安全生产工作 的通知 国发 201023 号 2010.7.19 发布 2012.1.5 现行 三规 章 与 地 方 性 法 规 14 中华人民共和国矿山 安全法实施条例 劳动部颁布1996.10.30 2012.1.5 现行
7、 15 非煤矿矿山企业安全 生产许可证实施办法 国家安监总局2009 20 号令2009.6.8 2012.1.5 现行 16 小型露天采石场安全 管理与监督检查规定 国家安监局 2011 39 号令2011.7.1 2012.1.5 现行 17 生产经营单位安全培 训规定 安监总局第 3 号令2006.3.1 2012.1.5 现行 18 特种作业人员安全技 术培训考核管理规定 安监总局令第30 号2010.7.1 2012.1.5 现行 19 劳动防护用品监督管 理规定 安监总局令第1 号2005.9.1 2012.1.5 现行 20 生产安全事故应急预 案管理办法 安监总局令第17 号2
8、009.5.1 2012.1.5 现行 21 工作场所职业卫生监 督管理规定 安监总局令第47 号2012.6.1 2012.1.5 现行 22 用人单位职业健康监 护监督管理办法 国务院令第49 号2012.6.1 2012.1.5 现行 金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件 45 安全生产律法规、标准规范及其他相关文件清单（续） 序 号 名称文号或编号实施日期查新日期 是否 有效 备注 23 企业安全生产费用提取 和使用管理办法 财企 201216 号2012.2.14 2012.1.5 现行 24 国务院安委会关于深入 开展企业安全生产标准 化建设的指导意见 安委 2011
9、4 号2011.5.3 2012.1.5 现行 25 国家安全监管总局关于 进一步加强非煤矿山安 全生产标准化建设工作 的通知 安监总管一2011 104号2011.7.5 2012.1.5 现行 26 非煤矿山安全生产标准 化评审工作管理办法 安监总厅管一2011 190 号 2011.8.25 2012.1.5 现行 27 贵州省非煤矿山安全生产 标准化建设工作实施方案 黔安监管一2011234 号2011.11.15 2012.1.5 现行 28 关于进一步加强露天采石 场安全监管工作的通知 黔 安 监 管 一 函 2011 118 号 2011.7.1 2012.1.5 现行 29 关
10、于加强贵州省小型露天 采石场安全生产工作的意 黔安监管一2011 233号2011.11.15 2012.1.5 现行 四安 全 标 准 规 范 31 金属非金属矿山安全规程GB 16423-2006 2006.9.1 2012.1.5 现行 32 金属非金属矿山排土场安 全生产规则 AQ2005-2005 2005.5.1 2012.1.5 现行 33 爆破安全规程GB6722-2011 2004.5.1 2012.1.5 现行 34 生产经营单位安全生产事 故应急预案编制导则 AQ/T9002-2006 2006.11.1 2012.1.5 现行 35 破碎设备安全要求GB 18452 -
11、 2001 2002.4.1 2012.1.5 现行 36 特种作业人员安全技术考 核管理规则 B 5306 5 1986.3.1 2012.1.5 现行 37 个体防护装备选用规则GB/T 11651-2008 2009.10.1 2012.1.5 现行 38 带式输送机安全规范GB 1478493 1994.8.1 2012.1.5 现行 39 矿山安全标志GB 141612008 2009.10.1 2012.1.5 现行 40 企业安全生产标准化基 本规范 AQ/T9006-2010 2010.6.1 2012.1.5 现行 41 金属非金属矿山安全标 准化规范导则 AQ2007.12
12、006 2007.7.1 2012.1.5 现行 42 金属非金属矿山安全标 准化规范小型露天采 石场实施指南 AQ2007.52006 2007.7.1 2012.1.5 现行 43 小型露天采石场安全标 准化评分办法 安监总厅管一2011 177 号 2011.8.11 2012.1.5 现行 负责人签字：张三查新人签字：王五 金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件 46 元素 3 安全生产组织保障 评审记录 XSXM -AQ(XX) -3-JL -01-2013 编号： 20130512 版/ 次： 01 NO:01 评审内容 安全生产管理制度负 责 单位 砂石厂名称 评审时
13、间 2013 年 5 月 12 日会 议 地点 会议室 （安全生产规章制度、安全生产责任制、安全操作规程、标准化系统文件、应急预案等）简介 我厂建立安全生产标准化体系之前指定了23 种安全生产管理制度，在建立标准化体系过程中 依据小型露天采石场安全生产标准化评分办法2011 年 8 月的要求，我厂欠缺边“坡安全管理制 度” 、 “安全生产目标管理制度”、 “设计管理制度”等 24 项制度。 我单位补充完善了欠缺的管理制度。 评审意见： 同意我厂安全生产标准化小组对我厂安全生产管理制度的评审和修订。 批准主要负责人名字日期2013 年 5 月 12 日 评审结论： 我厂安全生产管理制度存在不足，
14、为完善我厂安全生产管理制度，特对其进行修订，修订后遵 照执行。 评 审 人 员 会 签（签字） 安全生产管理员意见（签字） 主 要 负 责 人 意 见（签字） 批准日期（签字） 评审单位：记录人： 说明：此表每年填一次，并根据评审意见修订或废除相关制度。 金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件 47 安全生产委员会会议记录 XSXM -AQ(XX) -3-JL -02-2013 会议时间2013年 6 月 15 日14 时 至16 时 会议地点矿山会议室主持人张三记录 人王五 出席人员王芬、万方、王峰、赵高、张三、王五 列席人员张三、王五 缺席人员王慧 主要议题对本季度表现良好的员
15、工进行奖励及汇报安全生产标准化的进行情况 会议议程与发言内容 1、对本季度严格遵守安全操作规程的赵高、王峰进行500元奖励。希望继续保持。 2、对本季度企业安全标准化工作的运行情况进行汇报。 会议纪要： 对员工进行奖励和汇报安全标准化的工作 说明：根据会议记录，形成会议纪要，由安委会主任签发，每季度召开一次。 金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件 48 安全会议及安全活动记录 XSXM -AQ(XX) -3-JL -03-2013 会议（活动） 时间 2013.5 会议（活动） 地点矿山会议室主持人张三记录人 王五 会议（活动） 主题 对员工进行安全教育 参加人员（签名） 张三、
16、王五、万方、王芬、王峰、赵高、王慧 会议（活动） 记要： 本厂的生产特点、作业环境、危险区域、设备状况的危险因素及典型事故案例分析； 本工种安全操作规程和岗位责任； 分析个人防护用具的重要性及正确使用方法；实行安全操作示范。怎样正确佩戴劳动防护用品。工段、班组安全 生产概况、工作性质和职责范围，岗位作业规程、安全操作规程及安全操作程序（动作）标准；机具设备的安全操作 方法，各种安全防护设施的性能和作用；班组消防安全规定、要领，发生事故时的紧急处理措施和安全撤退路线。 注：安全会议每月召开一次( 每季度召开一次有全员参加的安全会议) ，讨论重大安全生产问题, 总结安全生产经验与教训，认真听取从业
17、人员对安全生产 金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件 49 管理的意见和建议，并及时进行处理和反馈；安全活动可根据实际情况开展，自行组织并积极参加国家开展的“安全生产月”活动和地方政府组织的 安全活动，要求全员参加。 外部安全投诉记录 XSXM -AQ(XX) -3-JL -04-2013 投诉人李老五接待人王五接待时间2013.5.25 投诉内容： 矿山生产的粉尘将李老五家地里的包谷损害了 处理意见： 现场勘查，是否因为本矿山放炮产生的问题，如是，对李老五进行赔偿。 金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件 50 处理结果： 赔偿李老五500 元 说明：每月填一次，填
18、写与安全卫生有关的投诉。 员工认可与奖惩记录表 XSXM -AQ(XX) -3-JL -05-2013 序号姓名部门工种安全表现及评价奖惩奖惩日期备注 1 赵高排险班排险工严格佩戴安全防护措施500 2013.6.1 5 2 王峰电工班电工将配电房混论的线路主动进行整 理，预防了安全事故的产生 500 2013.6.1 5 金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件 51 填表人：批准人：审核： 说明：每年考核奖励一次，与年终安全生产工作总结同时进行。 金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件 52 标准化系统管理评审计划 XSXM -AQ(XX) -3-JL -06-201
19、3 2013 年1 月 5 日 评审日期 2013年12月 30 工作负责人张三 计划完成 日期 2014 年 1 月 2 日 评审 目的 查找安全生产标准化体系缺陷，持续改进， 及时预防和查找隐患， 确保安全生 产 参加 人员 张三、 王五、万方、 、 、 、 评审 内容 监测与检测记录； 以前管理评审结果的跟踪情况； 影响安全生产标准化系统的变化； 整改措施实施的有效性； 事故、事件统计分析； 员工和相关方的抱怨； 目标的完成情况； 安全生产标准化系统评估报告； 资源（人、财、物、技术）的保障情况。 准备 工作 内容 1、收集一年各种安全管理记录； 2、作业现场检查项目罗列； 3、各种证件
20、有效期核查； 4、拟定来年需要复审的证件； 5、核查厂内存储的应急救援物资； 6、收集员工对安全生产标准化体系建设的意见和建议 编制人：张三批准人：王五 每年评审一次，由安全科负责制定评审计划，评审组长由主要负责人担任。 金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件 53 标准化系统管理评审报告 XSXM -AQ(XX) -3-JL -07-2013 评审会议时间地点主持人 评审目的 参加评审人员 评审内容 监测与检测记录； 以前管理评审结果的跟踪情况； 影响安全生产标准化系统的变化； 整改措施实施的有效性； 事故、事件统计分析； 员工和相关方的抱怨； 目标的完成情况； 安全生产标准化系
21、统评估报告； 资源（人、财、物、技术）的保障情况。 评审综述 改进、纠正和 预防措施及责 任部门： 系统管理 评审结论 记录人：审核人： 说明：每年由主要负责人组织对标准化系统进行评审，根据评审记录编写系统管理评审报告。 金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件 54 承包商与供应商信息 XSXM -AQ(XX) -3-JL -08-2013 此表不只是爆破，还有材料、设备提供商及矿山周围民居 承包商（供应 商）名称： * 爆破公司地址* 公司法人孙九联系人李学电话* 承包供应范围爆破物品的配送及爆破施工 承包商、供应商名称安全信息（均应有附件）： 相关资质： 将爆破公司的资质拿来照
22、着写 安全管理制度： 民爆物品库管员岗位责任制、爆破员安全生产责任制、爆破警戒人员安全生产责任制、爆破员安全 操作规程、承包商与供应商管理制度、爆破作业与爆破器材管理制度、 遵守安全生产法律法规与其他要求的能力： 有资质，可以满足要求 承包期间（供应期间）安全表现评估： 良好 其他： 填表人：王五填表日期：2013.5.15 说明：1.供应商：为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。承包商：在企业的作业现场按照双 方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。 2. 保存供应商、承包商的合同、协议，合同、协议中应明确各方职责。 3. 每一个供应商或承包商填一份表。 金属非金属
23、矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件 55 元素 4 风险管理 风 险 评 价 记 录 表 XSXM -AQ(XX) -4-JL -01-2013 序号名称评 价 单 位时间资质等级备 注 1 开发利用方案贵州天宝公司 2010.10 乙级 2 地质检测报告贵州人文公司2009.8 乙级 3 安全预评价报告 贵州天设公司 2010.12 乙级 4 安全验收评价报告贵州朗洲安全科技有限公司2011.5 乙级 填表人：填表日期： 注：地质灾害评估报告、安全评价报告、环境评价报告、职业卫生评价报告、包括风险评价报告（内部）等。 金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件 56 职业危害因素清单 XSXM -AQ(XX) -4-JL -02-2013 序号职业危害因素易发场所可能造成的后果预防措施 1 粉尘破碎系统及凿岩处职业病佩戴防尘措施 2 噪声矿山工业场地职业病工作时间进行合理分配 3 振动破碎系统及凿岩处职业病做好防护措施 4 高温 5 低温 6 辐射 7 其他 填表人：填表日期： 说明：每年填一次，当技术、工艺、材料、设备及职业健康安全法律、法规与其它要求发生重大变化，发生遗漏地危险源或危险源发生变化时需及时更新。