供应商基本情况调查表讲解.pdf

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1、附件四： 供应商基本情况调查表 记录编号： QR229000011-018A 顺 序 号： 填表日期：年月日 发表人：电话：传真： 一、基本情况 企业名称： 主要产品： 地址： Email ：网址：邮编： 企业负责人（总经理或董事长）：联系电话：传真： 销售负责人：电话：福田销售主管电话： 研发负责人：电话：质量负责人电话： 职工总人数：人企业占地面积： 企业性质： 企业所有权详情 企业样本及简介、营业执照复印件请附后 二、 商务数据 公司近三年经济效益及有关指标状况（依次列出三个数值）： 年份备注 总产量 销售总收入（万元） 全员劳动生产率（万元/ 人） 税后利润（万元） 企业资产总值：万元

2、固定资产：万元 流动资金总额：万元（以上数据为年月的统计数据） 年物料总成本：万元（上年）年人力资源成本：万元 有无特殊税收政策：有 无（请在内打“”如有请注明） 企业的短、中、长期发展目标：（可附页） 股东情况、有无新的战略合作伙伴加入： 无新的业务领域开拓： 销售收入及主供厂家（如存在多种产品请分别列表）（近三年） 年份 销售额 主机厂家 与配件市场比例 三、人员构成 人数（人）高级职称中级职称平均工资 职工总人数 管理人员 研发人员 质量保证人员 生产制造人员 四、二级供应商情况 产品种类供应商名称所采购的产品数量 / 年占该产品总采购额 五、质量保证（认证证书复印件请附后） 质量体系标

3、准结果通过时间认证机构覆盖产品 ISO 900 QS 9000 ISO/TS 16949 VDA6.1 VDA6.2 VDA6.4 其它： , 六、研究及开发 哪些产品为自已开发？ 核心技术来源：技术引进自主开发（请在内打“”） 研发手段及使用软件 产品执行的技术标准或设计水平 七、同行业主要厂家情况( 必需填写 ) 产品竞争对手名称市场份额备注 本公司 本公司市场定位描述 八、生产、研发、检测设备( 请详细列出 ) 设备名称数量制造商生产日期单班生产能力设备利用率 1、研发设备（包括试验、试制设备、仪器）（可附页） 2、生产设备（可附页） 3、检测设备（可附页） 厂商确认并盖章： 上述提供的

4、供应商基本情况信息真实有效，若与事实不符，我单位承担相应法律责任。 公章法人代表章签字确认 财务专用章财务负责人章签字确认 附件五： 供应商现场质量评审人员行为 规范评价回执表 记录编号： QR229000011-024A 顺 序 号： 公司（厂）： 感谢贵公司对福田公司评审工作的配合和大力支持，为了双方的合作真正 建立在质量过硬的基础上，确保我们的评审有效性和公正性，请您们对我们的 供应商质量评审人员：、的工作做出客观的 评价，并烦劳将此表完成后寄回我部。 （请如实填写， 如果与我们核实情况不符， 则可能影响我们正常的配套关系。 ） 1. 审核员是否接受了你们的赠金或礼品。是否 2. 审核员

5、是否接受了你们高档的娱乐活动。是否 3. 审核员是否参加了你们特意安排的旅游活动。是否 4. 审核员是否提出了与审核工作无关的条件和要求。 是否 5. 审核员在工作方面的表现如何？认真一般 另外，你们的意见和建议是： 供应商签名（盖章）：日期： 再次表示谢意！ 北汽福田汽车股份有限公司 奥铃工厂采购部 地址：山东省诸城市经济技术开发区福田工业园 邮编： 262233 电话： 0536-6171351 传真 :0536-6171888-1# FTG.229000011.014.0-2011 时代产品供应商准入审核管理办法第 6 页 共 11 页 附件六：记录编号： QR229000011-025

6、B 顺 序 号： 供应商准入审核标准 一、 质量管理体系部分（共 35 分） 项目评审内容 标准 分数 实得 分数 审查证据评 审 记 录 1. 质 量 管 理 体 系 建 设（ 5 分） 1) 是否按照ISO9000 或 ISO/TS16949：2002/QS9000/VDA6.1 建立文件化 的质量体系并有效实施? 并是否已取得了第三方的质量管理体系认证证 书?证书是否在有效期之内？是否覆盖所供或拟供福田公司产品？ 2）有 CCC 强制性认证需求的产品是否通过了“CCC ”认证审核？是否已取 得证书？ 3）有生产许可证要求的产品是否已取得生产许可证？生产许可证是否在 有效期内？ 5 1)

7、质量管理体系认证 证书 ; 2) 质量手册及程序文 件; 3) 形成文件的质量目 标及分解目标 ; 4) 目标完成情况的监 控、测评记录 ; 5) 为完成目标的采取 的 措 施 方 案 及 实 施 记 录； 6）质量目标的分解、宣 传和贯彻情况。 2. 质 量 目 标（4 分） 1) 制定的质量目标是否具有可测量性, 质量目标是否分解到各层面及 其相关职能 ?对目标完成情况是否定期做出评价, 并采取相应措施? 2 2) 质量目标是否反映了顾客对产品质量的要求?体系内厂家是否将福田 公司反映的市场零部件PPM 值作为其质量目标；并在内部分解？ 2 3. 组 织 机 构 及 职 责 （6 分） 1

8、) 组织内的职责 / 权限是否明确、并得到规定？是否有专职检验员和 质量检验机构以及从事质量信息、质量改进等工作的岗位？ 3 1) 组织结构图 ; 2) 各部门、各级人员职 责规定； 3） 生产过程谁对质量负 责，谁有权停止生产？； 4）近期案例。 2）对影响产品质量的人员是否规定了相应职责，且各职责的接口是否 清晰、 明确并履行了职责（包括质量负责人、与质量任务相关的各级 管理人员以及设计、采购、 对供应商评审、 生产操作、 检验 试验、 设备维修、 计量 、内审、产品防护及服务等人员）？ 3 FTG.229000011.014.0-2011 时代产品供应商准入审核管理办法第 19 页 共

9、11 页 项目评审内容 标准 分数 实得 分数 审查证据评 定 记 录 4. 质 量 策 划（ 4 分） 1）供应商是否当其组织机构、产品、生产过程 (设备、工艺、人员) 、 生产场所等发生重大变更时，实施了质量管理体系策划、以保持质量 管理体系的完整性，并提出了相应的改善计划并实施。 2 1) 质量管理体系完善计划或 策划方案 ; 2) 产品质量控制计划; 3) 专项质量计划 ; 4) 各项计划完成结果的记录。 2）对新产品是否实施了质量策划, 并制定了产品质量控制计划；策划的内 容是否得当，对顾客的要求是否得到了理解、贯彻和落实。 2 5. 资 源 管 理（ 8 分） 1）对产品质量有重要

10、影响的岗位是否配置了适宜的人员( 如设计、工艺、 质量检验、 采购、内审工作等岗位 ) ，人员是否能够胜任岗位工作？对各 主要岗位是否提出了岗位标准或要求？并是否按岗位标准/ 要求对各 岗位人员进行了评价？当不能满足需要时是否采取了适宜的措施？ 2）是否有年度、 月度培训计划？并按计划实施了培训, 其培训资料是否完 整？对培训效果是否进行了评价？关键工序人员定期培训考核记录。 4 1) 查所提出的主要岗位人员 数量； 2) 岗位标准； 3) 各岗位评价记录； 4) 年度 / 月度培训计划； 5) 抽查 34 项培训记录。 1）生产设备的状态、保养及维护情况 2）工作环境、 生产现场是否有序整洁

11、；危险区域是否有适宜的防护措施； 设备技术状态、工作及生产环境是否得到了长期的保持 4 6. 数 据 分 析/ 纠正措 施/ 持续改 进（ 8 分） 1）质量数据 / 过程数据是否被完整地采集并具有可评判性；是否进行了统 计、分析，并生成了质量改进计划。 4 1）为质量的持续改进所采取 的措施及实施记录； 2）质量统计报表、数据分析 报告、纠正 / 预防措施、改进 项目计划； 3）根本原因分析、措施的确 定、实施和有效性 2）是否利用数据分析结果，持续改进产品及服务；是否对产品要求的顾 客感受信息进行检测？服务信息反馈流传是否完善？ 4 FTG.229000011.014.0-2011 时代产

12、品供应商准入审核管理办法第 8 页 共 11 页 二、产品质量控制部分（共 65 分） 评审内容 标准 分数 实得 分数 审查证据评 定 记 录 1. 产 品 开 发 设 计 (4 分) 1）是否确定了产品的质量特性参数？并有产品质量特性一览 表，是否对产品的开发和控制过程实施了策划。 2 1）查质量特性一览表 2）查总成和零部件图纸中是否明确 了关键质量特性 3）查产品技术条件对产品质量特性 是否有明确要求。 2） 上述产品质量特性值是否反映到产品及零部件图纸或相关的 技术文件中？并在图纸上有相应的特殊标识，是否进行设计开发 验证和设计确认？ 2 2. 采 购 产 品 的 质 量 控 制 （

13、 8 分） 1）是否有采购产品清单？发往其供应商的产品技术文件、采购协 议或合同中是否明确了产品特性参数？ 2 1）查采购件清单 2）查第二方审核报告中是否包括了 对其过程参数的审核 3）抽查 34 种主要采购件的检验规 程及进货检验记录 4）不合格品处理文件 5）抽 23 批不合格品处理的记录 2）对其供应商审核是否包括过程参数的控制情况？2 3）进货检验规程中是否明确了每种采购产品的质量特性值、检 测方法、检测频次和检测手段等？实际操作是否对采购产品的质 量特性值实现100% 检测？ 3 4）对不合格的采购件是否按其文件规定实施了有效处理。2 3. 产 品 工 艺（12 分） 1）是否将所

14、有产品质量特性都反映到了相应的工艺文件中， 并 转化为工艺参数？对工艺参数是否经过了验证？ 4 1）工艺规程 2）工艺验证报告 3）关键工艺参数一览表 4）工序质量控制记录 5）工艺纪律检查记录 6）现场查看并询问操作人员对工艺参 数的控制情况 2）工艺规程是否清楚且适宜地规定了工艺参数的控制要求、控 制方法和评价方法？ 4 3）整个生产过程是否按工艺执行？4 FTG.229000011.014.0-2011 时代产品供应商准入审核管理办法第 9 页 共 11 页 项目评审内容 标准 分数 实得 分数 审查证据评 定 记 录 4. 生 产 设 备 / 工 装 (14 分) 1）是否按工艺文件规

15、定配备并使用了适宜的生产设备/ 工装？5 1）关键设备维修、保养计划 2）维护保养记录 3）现场设备状况、使用年限 4）工装、模具、量具的准确 度和精确度 5）特殊工序确认和关键工序 鉴定的记录 6）工装、模具管理过程 2）生产设备 / 工装的精度是否能保证所加工的工艺参数？4 3）生产设备 / 工装的技术状态是否能保证所加工的工艺参数？（是否按 规定对设备实施了保养和维护） 5 5. 产 品 的 检 验 和 试 验（14 分） 1）是否制定了产品过程检验规程？是否将产品的质量特性分解并转化 为可测量的过程监控参数或反映零部件尺寸、外观及性能的数值，并在检 验规程中得以体现。 5 1）过程产品

16、检验规程 2）最终产品检验规程 3）检验记录 4）不合格品处理记录 2） 在最终检验文件中是否对所有的产品特性值都进行了规定？是否对过 程产品和最终产品的所有特性值都实施了100% 检测？并达到要求。 5 3）是否对过程中发现的和最终的不合格产品实施了标识、隔离和处理。4 6. 检 测 设 备（12 分） 1）是否按工艺和产品质量要求配备了适宜的检测设备？4 1）检测设备台帐 2）周期校准台帐及校准或鉴 定纪录 3）现场查看检测设备 2）检测设备的精度是否能满足产品质量要求？4 3）所用检测设备是否均在有效检测周期内？4 备注： 带“ ”项目为全新供应商准入审核实施针对性重点审核项目。 本标准

17、体现了以“产品实现过程为重点，兼顾其它各相关方面”的原则。在使用本标准时审核员应明确以下几方面： 1、在整个审核过程中要紧紧围绕为工厂拟配套产品为主线对各个子项实施审核，包括需察看的各种记录、数据、生产设备、工装/ 模式，现场以及各类技 术文件等。 2、在审核结束后，既要开不合格项，也要打分，其中打分仅对每个子项打分，分数可直接记录在子项目所对应的栏目中。 3、当审核结论是“合格”和“待定”时，审核员必须跟踪将不合格项关闭后，才算整个审核活动结束。 4、审核记录应详实填写所有的审核发现，不允许仅填写“是”或“否”。 附件七： FTG.229000011.014.0-2011 时代产品供应商准入

18、审核管理办法第 10 页 共 11 页 评审发现的问题清单 记录编号： QR229000011-026A 顺 序 号： 序号问题描述问题级别发现地点整改要求 整改完成 时间 整改验收方式 严重 一般 文件验收 现场验收 严重 一般 文件验收 现场验收 严重 一般 文件验收 现场验收 严重 一般 文件验收 现场验收 严重 一般 文件验收 现场验收 严重 一般 文件验收 现场验收 严重 一般 文件验收 现场验收 严重 一般 文件验收 现场验收 严重 一般 文件验收 现场验收 审核组长：供应商代表确认： FTG.229000011.014.0-2011 时代产品供应商准入审核管 理办法第 11页 共 11 页