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1、基建工作管理制度 1目的 为加强公司基建项目管理，提高项目建设效率，特制订本制度。 2 适用范围 公司范围内所有基建项目。 3公司内部立项工程项目施工运作流程 开 公司领导及相关需求部门提出基建项目需求预案并报项目部。 项目部提出意见或建议提交分管领导领导审核确认的项目报总经理或其授 权人审批。 经审批拟建的项目，由项目部起草编制工程项目设计任务书，并报分管领 导审核、总经理或其授权人审批 经审批的项目设计任务书由项目部负责实施设计（自行设计或外部招标设 计） 设计方案完成后报分管领导审核、总经理或其授权人审批 项目部依据经审批的设计方案牵头编制工程预算方案并报总经理或其授权人 审批 4 公司
2、内部基建类小修小补零星施工项目运作流程 开始 相关需求部门提出小修小补需求报后勤总务部门(维修 根据设计及预算方案由项目部牵头实施该项目的建设施工（自行施工或招投标 外包施工） 由项目部牵头负责工程计划、进程的跟进和工程质量的跟踪检查，并及时组织 验收记录 竣工后，由项目部按照施工设计方案、图纸及施工外包合同等编制工程竣工结 算报告 工程竣工结算报告经分管领导审核后报财务、审计部门核对确认 财务部确认无误后报总经理或其授权人审批 财务部依据总经理或其授权人的批复及工程竣工结算单所列款项支付工程款 结 束 4基建审批权限 5.1 零星工程工程量 由维修组对需求情况进行实地核实，在此基础上提出具
3、体意见建议，在与需求方达成共识后由维修组编制费用 经审批拟修补的项目，由维修组负责在报批费用的范围 内实施落实小修小补，小修小补所需材料、物资由采购 由维修组牵头小修小补施工进程的跟进和工程质量的跟 踪检查，并及时组织需求方共同验收交付（接收） 完工并移交后，由维修组按照施工实际开支情况汇总费 财务部确认无误后报总经理或其授权人审批，财务部依 结束 部门申请维修组编制预算管理中心审批 5.2 零星工程单项价格审批 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 外包工程审批流程 5.3.1 包工不包料工程 工程竣工报管理中心管理中心批准维修组实施 管理中心审批 维修组拟定 2000 元以内 200
4、0 10000 管理中心审核并起草合同 维 修 组 编 制 预 10000 元以上维修组编制预算方案 管理中心审批 维修组组织实施管理中心备案 总经理或其授权人审批 公司指令工程签订工程承包合同 5.3.2 包工包料工程 6 立项审批暨图纸设计管理工作流程 总经理管理中心基建负责人相关部门外部设计单位相关制度 /表单 部门申请工程 管理中心审核1 万元以上总经理审 基建维修组实施 由采购部采购材料 公司指令工程 部门申请工程 管理中心审核1 万元以上总经理审签订工程承包合同 基建组实施 7 工程预算编制流程 项目开发计划书 工程设计计划书 工程设计任务书 招标书、 设计合同 方案设计文稿 初步
5、设计方案 初步设计审查方案 施工图设计方案 设计图纸会审制度 施工图会审意见书 施工图纸 公司档案资料管理制度 编制日期审核日期生效日期 审核 开始 编制项目需 求计划书 编制工程设 计计划书 审核 编制工程设计 任务书 工程设计功 能、结构、成 本要求 审批 招标、签约 招标、签约 方案设计 方案设计 审查 汇总、提出 审查意见 审核 修改方案设 计结果、进行 初步设计 组织开展初 步设计审查 审核 汇总、提出 审查意见 修改初步 设计 施工图设计审核 开展施工图 纸会审 审批 会审意见 配合修改 施工图 配合施工 图纸交底 图纸、资料 归档 结束 施工 施工图 纸交底 施工现场 配合 总经
6、理管理中心基建负责人相关部门相关制度 /表单 施工图纸 施工图纸管理制度 施工组织设计资料 施工技术规范 计价定额文件 工程项目列表 工程量参考文件 基价直接费计算表 工料分析文件 单位工程预算文件 工程预算编制说明 编制日期审核日期生效日期 开始 提供施工图纸 了解工程现场 情况 了解施工组织 设计资料和 施 工技术规范 提供施工组织 设计资料和 施 工技术规范 配合 掌握计价定额 提供工程项目 资料 计算工程量 列出项目清单 审核 编制 基价直接 费计算表 计算单位工程预 算造价 计算定额直接费， 进行工料分析 复核 结束 装订签章 审核审批 编写工程预算 编制说明 熟悉施工图 8 工程施
7、工过程管理流程 总经理基建负责人其他相关部门施工单位监管单位相关制度 /表单 施工项目内容 工程施工请示报告 施工方案 技术交底制度 施工方案 工程质量检查表 工程整改通知单 工程质量检查表 工程整改通知单 工程质量检查表 工程整改通知单 竣工验收表 竣工验收备案表 编制日期审核日期生效日期 是 开始 确认意见 配合 否 是 通过 编写工程施工 请示报告 组织施工 放灰线 结构施工 安装、装饰 施工 施工检查、技术指导 施工检查、技术指导 审计部 审计部 审计部 其他配套施工施工检查、技术指导 审计部 否 参加 参加 组织竣工验收 验收准备 实施验收 办理备案 通过 整改 结束 提出需求 9
8、工程进度控制管理流程 总经理管理中心基建负责人其他相关部门施工单位相关制度 /表单 工程施工总进度计划 施工进度计划 施工方案 施工进度计划 施工方案 偏离计划通知书 施工方案 工期调整申请单 编制日期审核日期生效日期 未通过 否 通过 制定项目工 期完工目标 审核审批 分解计划 开始 通过 向承包单位下 达施工目标 审核通过 配合 编制工程施工 进度计划与 施工方案 配合 通过 通过 不能 是 按计划、方 案组织施工 组织检查计划 执行情况、实 际进度与计划 对比分析 能 实现总目标 审核 否 是 签发偏离计 划通知书 调整工期计划 审批 按期完工 一致 配合 配合 纠正进度计划 继续组织施
9、工 结束 实现工期目标 10 工程竣工结算流程 总经理管理中心基建负责人财务部相关制度 /表单 工程预结算管理细则 工程竣工验收报告 竣工结算报告 、 合同 工程验收记录 设计变更签证 施工图纸 公司约定工程预结算规定 工程竣工结算报告 编制日期审核日期生效日期 11附表 1 单项工程计量一览表 12附表 2 分项工程计价内控表 13附表 3 单项工程概、预算表 14本制度 2013 年 3 月修订，本制度自总经理批准之日起执行，由管理中心负 责解释与修订。 开始 核查合同条款、 约定价款 审核审批 竣工结算报告 编制工程竣工 验收报告 认可 核对工程验收 记录 调整结算内容 按施工图纸 核实工程数量 落实设计变更 签证相关事宜 编制工程竣工 结算报告 按合同约定进 行工程计价 结束 接收竣工工程 确认 支付工程结算款