公司各高管人员绩效考核指标量表.pdf

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1、公司各高管人员绩效考核指标量表 总经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位总经理部门 考核人姓名职位董事长部门 指标 维度 KPI 指标权重绩效目标值考核得分 财 务 类 净资产回报率15% 考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入15% 考核期内主营业务收入达到_万元 利润额10% 考核期内利润额达到_万元 总资产周转率5% 考核期内总资产周转率达到_%以上 成本费用利润率5% 考核期内成本费用利润率达到_%以上 内部 运营 类 年度发展战略目标完成率10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 _% 新业务拓展计划完成率5% 考核期内新业务拓展计划完成率在_%以 上 投融资计划完成率1

2、0% 考核期内投融资计划完成率在_%以上 客 户 类 市场占有率5% 考核期内市场占有率达到_%以上 品牌市场价值增长率5% 考核期内品牌市场价值增长率在_%以上 客户投诉次数5% 考核期内控制在 _%以内 学习 发展 类 核心员工保有率5% 考核期内达到 _% 员工流失率5% 考核期内控制在 _%以内 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.成本费用利润率 成本费用利润率= 成本费用总额 利润总额 100% 2.品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 2.5 生产总监绩效考核指标量表 被考核人姓名职位生产总监部门 考核

3、人姓名职位总经理部门 指标 维度 KPI 指标权重绩效目标值考核得分 财 务 类 净资产回报率10% 考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入10% 考核期内主营业务收入达到_万元 生产成本控制10% 控制在预算之内 内部 运营 类 年度企业发展 战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 _% 生产计划完成率10% 达到 100% 产品质量合格率10% 达到 _% 产品废品率5% 控制在 _%以内 生产设备完好率5% 考核期内达到 _% 劳动生产率10% 比上一考核周期提高_% 生产安全事故发生率5% 重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控 制在 _ 以内 客 户

4、 类 客户满意率5% 考核期内客户满意率在_%以上 员工满意度5% 考核期内员工满意度在_分以上 学习 发展 类 培训计划完成率5% 考核期内培训达到100% 员工流动率5% 考核期内员工流动率控制在_%以内 核心员工保有率5% 达到 _%以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 2.6 营销总监绩效考核指标量表 被考核人姓名职位营销总监部门 考核人姓名职位总经理部门 指标 维度 KPI 指标权重绩效目标值考核得分 财 务 类 净资产回报率10%

5、考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入10% 考核期内主营业务收入达到_万元 销售收入10% 考核期内销售收入达到_万元 销售费用5% 考核期内销售费用控制在预算之内 货款回收率5% 考核期内货款回收率达到_% 内部 运营 类 年度企业发展战略目标完成率10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率 达到_% 销售计划完成率10% 考核期内销售计划完成率达到_% 合同履约率5% 考核期内合同履约率达到_% 销售增长率5% 考核期内达到 _% 市场推广计划完成率5% 考 核 期 内 市 场 推 广 计 划 完 成 率 达 到 _% 客 户 类 市场占有率5% 考核期内市场占有率达到_% 客户保

6、有率5% 考核期内客户保有率达到_% 客户满意率5% 考核期内客户满意率在_%以上 学习 发展 类 培训计划完成率5% 考核期内培训计划完成率达到100% 核心员工保有率5% 考核期内核心员工保有率达到_% 本次考核总得分 考核 指标 说明 销售增长率 销售增长率%1001 售额或销售量上期（或去年同期）销 当期销售额或销售量 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 2.7 客服总监绩效考核指标量表 被考核人姓名职位客服总监部门 考核人姓名职位总经理部门 指标 维度 KPI 指标权重绩效目标值考核得分 财 务 类 净资产回报率10% 考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务

7、收入10% 考核期内主营业务收入达到_万元 客服费用控制10% 客服费用控制在预算范围之内 内部 运营 类 年度企业发展战略目标完成率10% 考核期内年度企业发展战略目标完成 率达到 _% 客服工作计划完成率10% 考 核 期 内客 服 工作 计划 完 成率 达 到 100% 客服标准有效执行率10% 考 核 期 内客 服 标准 有效 执 行率 达 到 _% 客服流程改善目标达成率10% 考核期内客服流程改善目标达成率在 _%以上 客 户 类 客户投诉处理满意率10% 考 核 期 内客 服 投诉 处理 满 意率 达 到 _%以上 投诉解决率5% 考核期内投诉解决率达到_% 部门协作满意度5%

8、考核期内部门协作满意度达到_分 以上 学习 发展 类 培训计划完成率5% 考核期内培训计划完成率达到100% 核心员工保有率5% 考核期内核心员工保有率达到_% 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.客服流程改善目标达成率 客服流程改善目标达成率=%100 的项数客服流程改善目标设定 的项数客服流程改善目标达成 2.投诉解决率 投诉解决率 =%100 投诉总次数 解决的投诉数 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 2.8 行政总监绩效考核指标量表 被考核人姓名职位行政总监部门 考核人姓名职位总经理部门 指标 维度 KPI 指标权重绩效目标值考核得分 财 务 类 净资产回报

9、率10% 考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入5% 考核期内主营业务收入达到_万元 办公用品费用控制5% 考核期内办公用品费用控制在预算范围 之内 行政成本控制10% 考核期内企业行政成本控制在预算之内 内部 运营 类 年度企业发展战略目标完成率10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率 达到_% 行政工作计划完成率10% 考核期内行政工作计划完成率达到100% 行政工作流程改善目标完成率10% 考核期内行政工作流程改善目标完成率 达到_% 后勤工作计划完成率10% 考核期内后勤工作计划完成率达到100% 行政办公设备完好率5% 考核期内达到 _% 客户 类 内部员工满意率5% 考核期

10、内内部员工满意率达到_% 后勤投诉次数10% 考核期内后勤投诉次数不得高于_次 学习 发展 类 培训计划完成率5% 考核期内培训计划完成率达到100% 核心员工保有率5% 考核期内核心员工保有率达到_% 本次考核总得分 考核 指标 说明 行政办公设备完好率 行政办公设备完好率= 设备总台数 完好设备台数 100% 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 2.9 生产总监绩效考核方案 方案名称生产总监绩效考核目标责任书 受控状态 编号 甲方总裁乙方生产总监 甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核 协议书。 一、考核期限 年 月

11、 日 年 月 日。 二、双方的权利和义务 甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方 的安排。 三、薪酬标准 乙方年薪为 _万元（乙方年薪 =固定薪酬 65%+浮动薪酬 35%） 。 每月固定发放薪水_人民币；每月浮动部分为_元人民币，根据月度KPI 打分确定发放 额度，并于当月发放。 每半年根据半年考核的常规KPI 指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额 度为 _元。 四、工作目标与考核 （一） KPI 指标考核 生产总监常规的KPI 考核指标如下表所示。 K

12、PI 考核指标表 考核指标权重分值计划目标实际目标 财务 类指标 总产值 总成本 总利润 非财务 类指标 生产计划编制的及时性 生产计划完成率 原料供应的及时性 产品优良率 产品合格率 安全生产事故 （二）年度重点任务完成情况考核 年度重点任务完成情况详见下表。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估 （三）工作能力考核 考核的依据是职位说明书 五、附则 考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后

13、，由公司另行研究确定解决办法。 本责任书解释权归公司人力资源部。 相关说明 编制人员审核人员批准人员 编制日期审核日期批准日期 2.10 销售总监绩效考核方案 方案名称销售总监绩效考核目标责任书 受控状态 编号 一、目的 为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。 二、责任期限 年 月 日 年 月 日。 三、职权 对公司销售人员的任免建议权及考核权。 对市场营运有决策建议权。 有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。 市场营运费用规划及建议权。 四、工作目标与考核 （一）业绩指标及考核标准 指标考核标准 销售额绩效目标值为 _%

14、，每低于 1%，减 _分，完成率 _%，此项得分为0 市场占有率绩效目标值为 _%，每低于 1%，减 _分，完成率 _%，此项得分为0 （二）管理绩效指标 企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达_分，每低 _ 分，减 _分。 客户有效投诉次数每有1 例，减 _分。 核心员工保有率达到_%，每低于 1%，减 _分。 下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1 例，减 _分。 部门培训计划完成率达100%，每低于 1%，减 _分。 销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减_分。 五、附则 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有

15、权修改本责任书。 本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。 相关说明 编制人员审核人员批准人员 编制日期审核日期批准日期 2.11 财务总监绩效考核方案 方案名称财务总监绩效考核目标责任书 受控状态 编号 一、岗位类别和聘期 姓名任职部门财务部职务财务总监 入职时间_年_月_日 聘期_年_月_日_年_月_日 考 核 期_年_月_日_年_月_日 二、主要职责 1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。 2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。 3.财务监控。 4.财务分析与预测。 5.疏通融资渠道。 6.审计管理。 7.分管部门管理。

16、三、工作目标 1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1 次，减 _分。 2.财务分析。每月 （季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减_分_ 分。 3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%，减 _分。 4.投资回报率达到 _%，每低 1%，减 _分。 5.资金利用率达到 _%，每低 1%，减 _分。 6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1 次，减 _分。 7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减_分；及时公正地对下属

17、员工进行考 核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在_分以上，加 _分。 8.年度重点工作完成情况。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估 说明：年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。 四、附则 1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。 2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 4.本责任书解释权归公司人力资源部。 相关说明 编制人员审核人员批准人员 编制日期审核日期批准日期