矿山“十三五”规划讲解.pdf

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1、- 1 - 矿山“十三五”规划（草稿） （2016-2020 ） 矿山“十三五”规划建议（2016 2020 ） ，是根据党的十 八届五中全会提出的创新、协调、绿色、开放、共享的五大 发展理念和中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三 个五年规划的建议 ，结合公司千亿升级和矿山发展实际编 制，主要阐明矿山发展战略，明确矿山经营目标。 一、指导思想和基本原则 （一）指导思想 坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神 以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实 创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，保持战略 定力，创新经营模式，深化内部改革，提高发展质量，加快 形成引领矿山

2、发展新常态的体制机制和发展方式，进一步提 升破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势的能力，确 保矿山在生产经营、精益管理、资源综合利用和储量升级、 绿色生态文明和党建标准化等方面统筹升级，实现“机械化生 产、自动化控制、精细化管理、持续化发展、生态化环境” 的“五化”矿山目标。 （二）基本原则 1.坚持创新发展 遵循“严、 准、细、精”的精益管理理念， 利用“三化”手段， 逐步健全生产经营、安全环保等方面长效机制，不断推进理 - 2 - 论创新；进一步深化改革，利用全员绩效管理、全面预算等 管理手段，形成科学合理的组织架构体系、多元化的绩效分 配方式和市场化的运作模式，不断推进机制创新；充分

3、尊重 职工群众的首创精神，营造“大众创业、万众创新”的氛围， 重点以科技项目攻关、技术引进改造等方面为主，鼓励各级 技术人才大胆实践，大胆创新，不断推进科技创新。 2.坚持协调发展 坚持以人为本，全面协调可持续的发展观，在坚持效益 中心不动摇的同时，兼顾矿山政治文明、精神文明和生态文 明，同时依靠科技进步，实现矿山资源、环境、生态、人文 的协调发展。 3.坚持绿色发展 全面节约和高效利用资源，树立节约集约循环利用的资 源观，最大限度回收露天低品位矿石和井下残矿。用循环经 济和生态经济的理论来指导矿山发展，推动低碳循环发展， 逐步对部分高耗能设备进行节能更新改造，建设清洁低碳、 安全高效的现代能

4、源体系。 4.坚持开放发展 坚持推进“双向开放”，一是“引进来”，加强外引内联，大 力引进设备、技术和人才为矿山改革发展服务。二是“走出 去”， 进一步解放思想，运用精益管理对标手段，密切关注和 学习国内外先进矿山管理经验，促进矿山经营管理水平升 级。 5.坚持共享发展 坚持发展为了群众、发展依靠群众、发展成果惠及群众 原则，采取超常举措,拿出过硬办法 ,在实现职工收入增长与 - 3 - 企业效益增长、劳动生产率提高同步基础上，规范薪酬分配 方式，缩小不合理收入差距，促使职工群众在共享发展中有 更多获得感。 6.坚持“五化” 坚持机械化生产、自动化控制、精细化管理、持续化发 展、生态化环境。

5、二、 “十三五”发展目标 （一）总体目标 力争到“十三五”末，生产能力逐步稳定,企业年矿山铜产 量稳定在 * 吨，矿山钼 *吨，营业收入 *.*亿元，利税 * 万 元以上， 从业人员 *人以下， 人均产铜达到 *.*.*吨/人年， 职工收入同步增长，发展质量和经济效益实现提档升级，全 面打造“五化”矿山和“美丽”丰山。 （二）具体战线目标 （1）经营规模目标 到“十三五”末，矿山经营规模为： 主营业务收入保持在*.*亿元，利税 * 万元以上，按照 市场铜价、企业利润同步增长。 力争开发至少一个新的经济增长点（如铼等稀有金属）， 年产值达 *万元左右。 （2）主要产品生产能力目标 到“十三五”末

6、，主要产品生产能力为： 采选能力 *万吨 /年以上，矿山铜 * 吨，矿山钼 *吨，铜 - 4 - 精矿含金 *公斤，铜精矿含银 * 公斤，与“十二五”相比主要 产品产量不出现大幅度下降。 （3）质量管理目标 进一步构建和完善ISO* 质量管理体系、 ISO* 环境 管 理 体 系 和OHSAS*职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 、 ISO *:* 能源管理体系、ISO* ：*测量管理体系、 党建和内控融合“六标一体”的综合管理体系， 实现管理升级。 通过不断优化采矿方法和选矿技术攻关以及加强技术管理， 到“十三五”未， 井下采矿损失率控制在*% 以下，贫化率控制 在*% 以下，选矿回收率

7、稳定在*% 以上。 （4）技术创新目标 坚持问题导向，以技术创新为支撑点，制定技术升级、 节能改造项目，大力推进先进安全生产适用技术的推广应 用，提高生产过程的机械化、自动化、信息化程度，促进矿 山稳产、可持续生产。 “十三五”末，安全避险“六大系统”、尾 矿库在线监测系统、 应急指挥中心等监控系统，与省安监局、 中色集团安全生产信息平台安全生产信息化平台完成对接。 继续坚持常态化的激励机制，每年投入科研经费*万元，科 技奖励 *万元以上。 （5）固定资产投资目标 “十三五”末，新增固定资产投资 *亿元，其中设备更新改 造* 万元，矿山增储找矿*万元，专项接替工程*亿元。 （6）资源控制目标

8、到“十三五”末，利用危机矿山接替资源项目及储量升级 项目有关地质资料成果，在成矿前景区继续开展找矿工作。 储量升级力争新增铜金属量*万吨，保有铜金属*万吨，生产 - 5 - 探矿每年新增地质矿量不少于*万吨（南缘 *万吨 /年，零星 小矿体 *万吨 /年） ，进一步延长矿山服务年限。 （7）节能减排目标 采掘供矿电单耗*.*kwh/t ，与“十二五”末相比下降*%； 选矿电单耗 *.*kwh/t ，与“十二五”末相比下降*%； 节能量目标： 十三五期间总用电量与十二五相比下降* 万 Kwh ，相当于节约 *吨标煤； 井下水循环利用率达到*% 以上，地表水循环利用率达 到*% 。 （8）人力资源

9、目标 从业人员目标： “十三五”末，用工人数控制在 *人以内。 工资水平目标：职工收入与企业效益增长相适应，十三 五末与 * 年相比实现职工收入翻番。 职工整体素质目标：职工的知识水平和能力素质有较大 提高，引进地、测、采、选和机械等本科专业技术人才*人， 具有中级及以上专业技术职称人才达到*人，占职工总人数 的*.*%；高级工达到*人，占职工总数的*% ；技师和高级 技师达到一定比例。 （9）依法治企目标 建立和完善知法守法、依法立规、 科学立规、 依规决策、 依规运行的工作格局，形成领导有力、 分工明确、 全员参与、 考核到位的工作机制，聚焦问题和重点业务领域，加强安全、 健康、环保、质量

10、和工程建设、物资采购管理，确保各类经 营活动 *% 在法治轨道上进行，各项管理风险防控率达到 *% 。着力构建和谐劳动关系、健全依法维稳机制、争取和 维护企业合法权益，获得省级劳动关系和谐企业、最佳文明 - 6 - 单位称号。力争到十三五末，企业实现全面制度化管理。 （10）环境优化目标 改善生态环境，从促进人与自然和谐共生、推动低碳循 环发展、全面节约和高效利用资源、加大环境治理力度、筑 牢生态安全屏障和关心职工生活等入手，实现“山青、水净、 坡绿” ，力争在“十三五”期间获得“国家级绿色矿山”称号。 加快 推进安全生产标准化建设和一级安全标准化矿山创建步伐， 力争“十三五”末通过国家安监总

11、局资质评审和现场复查，达 到国家一级安全标准化矿山要求。 （11）党建目标 深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精 神，坚持党委总揽全局、协调各方，充分发挥党的领导核心 作用，健全和完善党的领导制度和领导方式，树立与经济新 常态相适应的法治思维方式，全面提高依据党内法规管党治 党的能力和水平。 坚持党要管党、 从严治党， 落实“三严三实” 要求，严明党的纪律和规矩，落实党风廉政建设主体责任和 监督责任，不断强化党组织的思想建设、组织建设、作风建 设和党建标准化建设，切实把党组织建设成坚强前哨和坚固 堡垒，协调推进矿山发展战略布局。 三、 “十三五”规划努力方向 - 7 - （一）机械化

12、生产 始终将科技创新作为推动企业发展的根本动力，将发展 基点放在创新上，强化社会科学技术、产业创新成果、内部 创新项目同企业效益对接，形成有利于出创新成果、有利于 创新成果转化的新机制。通过自主创新、引进创新和集成创 新，大力推行先进适用新技术、新设备使用，淘汰效率低下 且安全无保障的设备设施，重点是提高井下采矿、出矿、运 矿和提矿等作业流程相关设备设备的机械水平，井下机械化 率达到 *% ，在实现技术装备提档升级同时，提高安全生产 系数。 （二）自动化控制 做好井下“六大”系统和矿山局域网维护工作，完善信息 化机房硬件和软件设施。重点实施采矿和选矿生产过程自动 化改造，逐步实现自动化设备的实

13、时控制、操作与矿生产指 挥中心连接，打造“智慧”矿山，实现智能升级。 (三）精细化管理 坚持 5S 精益化管理理念，按照“物要组织化、事要流程 化、人要规范化”的“三化”建设要求，进一步完善矿重点管理 制度，逐步完善“六标一体” 、内部控制体系， 以及其它各专业 管理体系的企业管理体系架构，实现管理升级；运用对标管 理、全面预算管理、全员绩效考核、QC 活动、合理化建议 等手段，大力开展好工艺流程优化、人员组织架构优化、小 改小革等精益改善活动，在进一步降低生产成本、节能降耗、 挖潜增效等方面取得显著成效。 (四)持续化发展 落实矿山生产接替工程建设投入，组织好重点工程计划 - 8 - 与实施

14、，充分利用深部普查、储量升级探明的地质资料，在 成矿前景区补充投入探矿工程，争取国家整装勘查项目资 金，在矿山周边及外围寻找新的矿产资源，力争到“十三五” 未新增铜金属量*万吨，保有铜金属量*万吨（期间开采*万 吨） ，为矿山可持续生产提供资源储备，实现储量升级。 （1）产能规划 在克服井下产能已达极限、无法增产等不利因素，充分 利用好采掘、探采和采运三个供矿单位全部正常供矿的良好 局面。确保“十三五”期间矿山铜产量不大幅度下降，力争稳 定在 * 吨。具体为：采掘车间井下南缘供矿量控制在*吨 / 天，北缘供矿稳定在*吨 /天，探采车间矿山铜产能稳定在 *吨/年，采运车间最大限度回收残矿，产能稳

15、定在*吨左 右。综合选铜回收率在“十二五”末基础上提高*.*个百分点， 稳定在 *% 以上。 年份 生产矿山铜 南缘矿带 预计消耗矿量 北缘矿带 预计消耗矿量 探采零星小 矿体预计消 耗矿量 （吨）（万吨）（万吨）（万吨） 基础值目标值基础值目标值基础值目标值目标值 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 合计* * * * * * * （2）矿山生产接替项目 目前生产开采情况：南北缘 -*m 中段开拓工程已经完 - 9 - 成，至“十二五”末， -*m 以上保有储量 *.*

16、 万吨，按规划能 力只能维持 *年。南北缘 -*m 中段开拓工程正在进行，预计 南缘 -*m 中段开拓工程 * 年可基本结束，北缘-*m 中段 开拓工程 * 年可基本结束； -*m 以上保有矿石量 *.* 万吨， 按规划能力仅可维持*年生产。“十三五”期间需要继续开展深 部开拓工程。 项目建设内容：北缘-*m 、-*m 中段开拓，北缘 -*m 至-*m主斜坡道，南缘-*m 、-*m中段开拓，南缘东部 找矿区开拓工程等，以及各种配套工程。 总投资： *亿 建设期： * *年 经济效益与社会效益：按年产矿山铜平均*吨(含副产 金、银、钼 )，阴极铜价格按照*.*万元 /吨计算，矿山铜年销 售收入

17、*.* 亿元，矿山钼价格按照*万元 /吨计算，矿山钼销售 收入 *万元，金、银分别按照*万元 /kg 和*.*万元 /kg 计算， 伴生金、银销售收入* 万元，新产品开发*万元，合计 *.* 亿元，年利润达到* 万元以上。 （3）增储找矿项目 项目背景：针对矿山资源储量严重不足的局面，利用危 机矿山接替资源项目及储量升级项目有关地质资料成果，在 成矿前景区继续开展找矿工作。同时，积极开展东部角砾岩 成矿区零星小矿体探矿工作。 项目内容：矿山边深部及外围找矿，东部零星小矿体找 矿。 总投资： * 万元 实施期限： * - 10 - 经济效益与社会效益：力争通过找矿工作，新增铜金属 资源量 *万吨，延长矿山服务年限。 (五)生态化环境 坚持“以人为本、绿色发展、生态优先”原则，继续大力 实施绿荫工程、景观工程和文化工程，尽量保留现有地貌并 利用现有绿色基调， 以生态原理为基础， 依托先天地理优势， 完善生产区、办公区和居民区绿化建设，积极推进井下生产 现场标准化创建、矿区地面环境综合整治工作，打造独有的 矿山文化特色和矿区工作、生活、娱乐等功能需要相结合， 时代气息和丰山特色相结合，远景规划和近期实施相结合的 具有生物多样性的育人生态人文环境格局，实现绿色升级。