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1、中油甘肃销售分公司油库改造、加油(气)站建设工程 监 理 规 划 编制： 审核: 批准： 北京中油协工程建设监理有限责任公司 2017 年 3 月 20 日 目录 1. 工程概况 工程项目特征 工程建设实施相关单位 2. 监理工作依据 3. 监理工作目标 4. 监理工作范围 5. 监理工作内容 6. 项目监理机构的组成及人员配备 7. 项目监理部各成员岗位责任制 7.1 项目总监理工程师职责 7.2 专业监理工程师职责 7.3 其他监理人员职责 8. 监理控制目标与措施 8.1 质量控制 8.2 进度控制 8.3 投资控制 8.4 合同管理 9. 安全管理 10. 监理工作制度 10.1施工图
2、纸会审及交底制度 10.2施工组织设计或施工方案审查制度 10.3施工进度计划统计管理制度 10.4原材料 .构配件 .设备质量审查制度 10.5隐蔽工程和分部工程的质量验收制度 10.6建筑材料 .砼、砂浆、构配件、检测见证制度 10.7砼及砂浆试块的制作 10.8工程暂停施工及复工管理制度 10.9工程质量问题及质量事故处理制度 10.10 工程例会、会议记录签发制度 10.11工程款拨付金制度 10.12 工程计量，管理制度 10.13 工程竣工验收制度 10.14 公司对项目部考核制度 10.15 监理资料的管理与归档制度 10.16 监理工作中的巡视、平行检查、旁站工作制度 11监理
3、工作流程、程度 11.1监理的工作流程 11.2施工组织设计（方案） ，报审程序 11.3分包单位的资质及分包合同审批程序 11.4专业技术工人上岗资质审查程序 11.5工程材料、构配件、设备报审程序 11.6取样见证程序 11.7分部分项工程验收程序 11.8隐蔽工程验收程序 11.9监理日常施工进度控制程序 11.10工程设计变更控制程序 12 监理设施 1、建设概况 工程名称：中油甘肃销售分公司加油（气）站建设工程 建设单位：中油甘肃销售分公司 设计单位：哈尔滨天源工程设计有限责任公司 甘肃省商业设计院 施工单位： 甘肃华兴石油工程有限公司 中油二建 监理单位：北京中油协工程建设监理有限
4、责任公司 建设地点： 甘肃省各分公司所属加油（气）站 工期：单项合同 工程主要内容： 加油站：单站项目工程施工图设计范围内全部工程内容。 2、监理工作依据 2.1与建设单位签订的建设工程监理合同。 2.2建设单位与施工单位签订的施工承包合同。 2.3工程设计施工图纸，设计文件。 2.4 国家、地方现行的有关工程监理的法律法规及有关规定；国家、地方、 行业颁发的规范、规程、标准。 3汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-2014 4钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2015 5网架结构设计与施工规程JGJ7-91 6建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2013 7电
5、气装置安装工程低压电气施工及验收规范GB50254-2014 8工业自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2013 9水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97-87 ； 10建筑地基处理技术规范JGJ79 2012； 11建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202 2016； 12混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204 2015； 13建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 2013； 14工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-2010 ； 15现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-2011 。 16石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收SH/T306
6、4-2003 17钢质管道外腐蚀控制规范GB/T21447-2008 3、监理工作目标 认真求实、科学管理、优质服务、质量为本、追求卓越，努力提高 监理服务质量， 使监理工作的合同的履约率为100，在顾客方合同履约 的前提下监理服务优良率95。 3.1、工程质量目标 3.2、工程进度目标：按建设单位要求，各地区分公司加油站工程自开工 起工期一般确定为2 个月内。 3.3、工程投资控制目标：严格按照施工承包合同及工程施工招投标文件 要求控制工程投资，严格控制设计变更和现场签证，力求避免发生工程 索赔，最大限度的节约资金，使投资控制在合理的限额内，根据现场实 际协助建设单位进行有关工作。 4、监理
7、工作范围 设计上下水系统；站内水窖废弃回填，重新设计粪池；加油区改 造内容主要包括：四台单枪加油机更换为4 台双枪加油机，工艺管线 重新设计（加油管线采用双层UPP管道） ，加油机动力线、信号线重新 设计，加油机防雷防静电重新设计；将原有的单层油罐更换为内钢外 玻璃纤维增强塑料双层油罐，油罐区位置重设，油罐安装高低液位检 测报警装置，在卸油口附近装设高液位声光报警器；设置油罐泄露在 线检测仪表，潜油泵利旧。人孔操作井和井盖重新设计；工艺管线均 重新敷设，设置双层输油管道泄露在线监测仪表；重新设计卸油口位 置和油罐车卸车位置；缷油平台、消防沙池和消防器材箱重新设计； 罐区动力线和信号线重新敷设，
8、设置照明灯具；原有罩棚拆除，重新 设计；电表箱移至站内；便利店装修。 5监理工作内容 根据国家标准、建设监理规范（GB50319-2013 ） 、根据建设单位授 权，本工程施工阶段监理的主要内容： 5.1 参加施工交底，图纸会审及签署设计变更的意见； 5.2 审定施工组织设计，对分部分项工程的内容及特殊部位施工措施进 行审核； 5.3 检查施工单位的施工定位放线、轴线、标高工作，对测量报验进行 审批； 5.4 检查开工条件，签署开工令、停工令、复工令； 5.5 定期组织召开建设单位、监理单位、承包单位等有关单位部门参加 的监理工程例会，分析解决施工中出现的质量、安全、进度等方面的问 题，签署处
9、理意见即使形成会议纪要； 5.6 参加由建设单位主持的与监理事宜有关的各种会议； 5.7 协助建设单位管理好施工承包合同，做好建设单位与承包单位对合 同异议的协调工作； 5.8 审核分包单位资质、业绩、审查分包单位合同； 5.9 协调建设单位与承包单位、总包单位与分包单位之间的矛盾纠纷，协 调施工中的相关问题； 5.10 对材料、半成品、购配件、设备的报验进行审批，审核混凝土、砂 浆等配合比的报验，并对试块、材料进行现场见证，对试块的龄期等数 据审核监理台帐，全过程监理； 5.11 对现场施工进行巡视、旁站、平行检查的监理工作，在分部、分项 工程和主要的工序复验后，再对隐蔽工程验收后进行质量报
10、验审批工作； 5.12 审批施工单位依据合同规定而进行报审的总进度计划、月施工进度 计划，周进度计划，并根据施工进度情况，要求施工单位进行必要调整， 保证计划工期的实现； 5.13 签署工程变更，现场签证的审核，并报给建设单位，按合同有关条 款进行处理。进行现场工程计量、协助建设单位对工程预结算进行审批； 在工程质量符合合同与质量规范要求后，进行质量审批，在工程进度完 成合同要求和进度计划要求后，根据建设单位需要，协助建设单位按合 同条款签署进度款拨付意见； 5.14 每月向建设单位呈报本月施工动态的监理月报； 5.16 开展其他方面的工作； 5.17 组织工程初验收，参加工程验收。对工程作出
11、评价； 5.18 工程竣工后，向建设单位移交有关的监理工作资料，承包监理工作 总结。 6项目监理机构的组成及人员配备 总监理工程师：刘忠武 专业监理工程师：朱永清、刘文国、杜海山、张沛然、迟护军、黄 伟艳、赵寒松、单会君、王科学、侯玉凤、徐占国、 7 监理人员职责 7.1 项目总监理工程师： 7.1.1 对项目监理合同的实施负全面责任，在监理合同实施过程中定期 向监理公司报告工作 7.1.2负责组建项目监理部，确定项目监理部人员的分工和岗位职责； 7.1.3主持编写项目监理规划并审核专业监理工程师编制的监理实施 细则，指导并检查项目监理工作，保证监理规划、监理实施细则的实施； 7.1.4审核分
12、包单位的资质，并提出审查意见； 7.1.5主持监理工作会议，签发项目监理部的文件和指令； 7.1.6审定承包单位提交的开工报告，施工组织设计，技术方案，施工 进度计划； 7.1.7审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算； 7.1.8审查和处理工程变更； 7.1.9主持监理工作会议，签发项目监理部的文件和指令； 7.1.10主持或参与工程质量事故的调查; 7.1.11 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目 监理工作总结。 7.1.12审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单 位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与 工程项目的竣工验收
13、； 7.1.13主持整理工程项目的监理资料。 7.2专业监理工程师职责 7.2.1负责编制本专业的监理实施细则； 7.2.2 参与审查承包单位提交的本专业的计划方案、申请、变更，并 向总监理工程师提出报告； 7.2.3负责本专业监理工作的具体实施； 7.2.4组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作； 7.2.5负责本专业分项工程和隐蔽工程验收； 7.2.6定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大 问题及时向总监理工程师汇报和请示； 7.2.7根据本专业监理工作实施情况做好监理日记； 7.2.8负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报； 7.2.9核查进场材料、设
14、备、构配件的原始凭证、监测报告等质量证明 文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构 配件进行平行检查，合格时予以签认； 7.2.10负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。 7.3其他监理人员职责 7.3.1负责工程项目有关信息的收集； 7.3.2负责各种会议的记录和起草会议纪要； 7.3.3负责项目部文件收发、登记； 7.3.4负责监理内业资料的整理及归档 8、监理控制目标与措施 8.1 质量控制 8.1.1 施工前质量控制 8.1.1.1 监督承包商完善质量管理体系； 8.1.1.2 组织设计交底，熟悉和审核施工图纸，参与图纸会审； 8.1.1.3 审
15、核施工组织设计、施工方案； 8.1.1.4 对进场材料进行取样，试验，认识； 8.1.1.5 熟悉施工合同； 8.1.1.6 召开第一次监理会议，对施工单位进行监理交底； 8.1.1.7 协助业主审核承包商、分包单位资质。 8.1.2 施工中质量控制 8.1.2.1 对进场材料设备机构件进行取样见证试验，产品没有符合标准要 求的证明文件，不得使用。再次见证试验后仍不符合标准要求等，一般 应退出现场不应使用； 8.1.2.2 对构件非标设备的加工和装配进行监督检查； 8.1.2.3 严格工序报验，上道工序不合格的，不准下道工序施工； 8.1.2.4 严格做好分部、分项工程、隐蔽工程和样板工程的报
16、验、复核认 证； 8.1.2.5 制定施工次序和周期，对重要部位进行旁站监理； 8.1.2.6 审批设计变更和材料代换； 8.1.2.7 负责上报质量事故的调查处理工作，必要时总监有权下达质量事 故停工令； 8.1.2.8 对施工中标高、轴线抄测进行控制，保证建筑物的偏差在允许范 围内。 8.1.2.9 对于单位工程、分部分项工程的质量检验认证，应在施工单位自 检、互检、专业检验合格后，报专业监理工程师、总监理工程师审验。 8.1.2.10 对于在监理工作中有必要进行平行检查的试件，对质量合资料 有怀疑，资料不全、标识不清等的分部分项工程监理进行平行检查 8.1.3 施工完成后的质量控制 8.
17、1.3.1 组织竣工检查和预验收工作，为竣工阶段做好准备； 8.1.3.2 对未完工和缺陷问题，督促限期完成或改正； 8.1.3.3 监督运转过程中存在的问题并组织解决； 8.1.3.4 负责对竣工图和竣工资料的审查； 8.1.3.5 组织各方做好向行政主管部门报验工作； 8.1.3.6 协助建设单位做好竣工验收和竣工移交工作； 8.1.4 工程关键部位的质量控制 针对本工程的设计和施工单位所采用的施工方法，对施工中发生的质量 问题和关键部位提出的质量控制的对策分述如下： 序 号 工 程 部位 关键质量控制点预控对策 1 网 架 罩棚 原材料以及搭接顺序和牢 固程度 严格审查、仔细排查、全面检
18、查 2 测 量 工程 监理复验对业主移交标准桩点进行复验 3 土 方 工程 1. 土方开挖 2. 验槽 3. 回填 1. 控制开挖尺寸及底标高。 2. 检验土质是否与设计要求相符。 3. 回填时掌握土的含水率分层夯实， 控制回填 厚度。 4 钢 筋 阀 门 工 程 1. 材料控制 2. 钢筋代换 3. 钢筋对焊 4. 绑扎 5. 阀门强度试验 6 阀门严密性试验 1. 严格核对进场材料的合格证， 并及时进行复 验，分类堆放。 2. 必须经设计的书面同意进行替换。 3. 对焊工进行严格考试， 每批进场钢筋进行检 验、并存档钢筋对焊检验合格证。 4. 仔细核对钢筋的材质、规格、尺寸、间距， 按设计
19、要求进行搭接。 5. 按设计要求验收检验。 6. 按设计要求验收检验。 5 储 罐 工程 1. 罐基础的压实系数控制 2. 油罐底找正控制 3. 油罐注水沉降 4. 油罐施压 1. 检验基础是否牢固， 书面报告数据是否符合 要求。 2. 垫铁是否按要求施工找正。 3. 按设计指标控制。 3. 按设计指标控制。 6 管 道 工程 1. 工艺管道的波度控制 2. 焊接接头的质量控制 3. 管道试压 4. 系统吹扫 1. 按设计标高控制管道两端标高。 2. 焊缝无损伤检测、焊缝检测率应符合要求。 3. 试验压力和时间达到设计要求。 4. 按设计要求检查。 8.2 进度控制 由于施工的任务相当艰巨，施
20、工的质量保证也十分重要。因此监理 单位对施工单位加强管理，在施工过程中保证质量、保证资金、保证设 备、保证劳动力投入、保证安全生产，文明施工，以保证进度实现的目 的。监理及时进行监理审批工作、协调工作等促进进度完成。具体工作： 8.2.1 根据施工承包合同工期要求审查施工单位的施工组织设计和总进度 计划，并按批准的进度计划严格控制计划的实施，避免和消除影响施工 进度的不利因素，确保合同工期。 8.2.2 总进度目标分解 8.2.2.1 根据进度计划安排，审查施工单位上报的计划总进度、月、周进 度计划；审查材料、机械和施工准备是否合理，对不合理之处，督促施 工单位进行调整。 8.2.2.2 根据
21、进度计划安排，制定各个阶段的进度目标，严格要求承包单 位保证各个阶段的进度目标的实现。 8.2.3 定期召开现场协调会解决施工中相互配合的问题，对存在问题及影 响进度因素的问题进行分析和处理，保证施工正常进行。 8.2.4 进行计划进度与实际完成进度的比较，找出提前或滞后的原因，采 取有效措施变被动为主动保证工程顺利进行。 8.2.5 进度控制措施： 8.2.5.1 组织措施：落实进度控制责任制，通过有效的手段和途径对影响 进度的因素进行分析处理。 8.2.5.2 技术措施：编制综合网络计划，通过增加作业施工面，采用高效 能的施工机械，采用新工艺，缩短工期，提高大小循环率。 8.2.5.3 经
22、济措施：督促工程款及时到位保证工程物资供应准时。 8.2.5.4 合同措施：按施工合同及时进行协调各个方关系确保进度形象目 标。 8.3 投资控制 8.3.1 为便于控制投资，进行分解。 8.3.1.1 按基本建设投资组成的费用进行分解； 8.3.1.2 按建设周期进行分解； 8.3.1.3 按结构组成分部、分项工程进行分解； 8.3.2 编制资金使用计划。 8.3.3 投资控制措施： 8.3.3.1 组织措施：建立健全监理组织，明确完善监理工程师的责任和分 工，落实经济控制责任； 8.3.3.2 投资控制技术措施 A、协助业主合理确定标底及合同价款； B、材料设备采购阶段，协助业主通过质量，
23、价格比较合理选定厂家； C、对已完成分部、分项工程进行检查，对助理不符合要求的拒绝支付工 程款。 8.3.3.3 投资控制经济措施：及时的进行计划费用与实际发生费用的分析 比较，监理人员对施工方案，对工程中的问题提出合理化建议，节约投 资、保证质量。 8.3.3.4 投资控制的合同措施： 按施工合同支付工程预付款，工程进度款， 对工程变更和合同外工程量，严格按照承包合同的要求进行计量，与业 主协商后确定价款，严防超拨工程款，避免承包单位提出索赔的条件和 机会，认真处理索赔； 8.3.3.5 现场监理人员明确职责，认真进行工程计量，审核预算，在工程 量中注意向建设单位请示报告； 8.4 合同管理
24、 8.4.1 熟悉和了解本工程所有合同文体、招投标文件，掌握合同的主要条 款和内容，督促业主履行合同条款，避免或减少发生合同纠纷，并协调 合同双方的争议，避免索赔，保证工程顺利进行； 8.4.2 根据合同规定，通过监理工作程序，规范承包单位的行为，严格按 合同和程序施工，做到规范化、标准化、制度化； 8.4.3 规范监理工程师行为，严格遵守监理规范和工作制度，做到诚信、 公平； 8.4.4 广泛收集施工中各种质料证据，做好合同管理工作。 9 安全生产监督管理 现场安全文明施工与工程质量的优劣有着密不可分的关系，因此对 现场安全文明施工进行监督管理是监理工作中的一项重要内容。在对现 场施工监理过
25、程中要对施工单位的安全文明施工实施监督管理。 9.1 对于现场安全文明施工，要求施工单位将安全文明列入到施工组 织设计中，作为施工组织设计的一项内容，报监理审批； 9.2 对施工现场环境、物料堆摆放是否整齐有序，对施工单位进行监 督检查，不符合要求的责令施工单位进行整改； 9.3 监督检查施工单位施工现场卫生防疫工作，炊事人员要定期进行 身体健康检查，对食堂要定期进行消毒，杜绝因炊具、餐具污染、杜绝 腐败变质食物、预防食物中毒事件发生而影响施工； 9.4 对施工现场的有害废弃物，责令施工单位加强管理，分类堆存， 统一回收，避免对环境的污染； 9.5 对技术性危险性较大的分部分项工程，要求施工单
26、位编制安全生 产方案，并报监理审查批准，监督实施； 9.6 检查施工单位的安全保证体系是否建立健全，安全规章制度、安 全检查制度、安全教育培训、安全交底制度、安全组织机构是否建立、 是否配备有资质的安全员； 9.7 对施工现场临时用电、施工机械设备进行不定期检查，对所发现 的不安全隐患，向施工单位提出整改通知； 10、监理工作制度 10.1 施工图纸会审及交底制度 10.1.1 为了进一步贯彻设计意图和修改图纸中的错、漏、缺；使施工 单位正确施工，确保施工质量，加快建设进度，建筑单位、施工单位、 应对施工图纸预审。 10.1.2 监理部对施工图纸会审，项目单位介绍工程概况，再由专业设 计人员进
27、行交底。 10.1.3 对图纸会审中所提出的问题，设计单位应提出处理意见，形成 会议纪要，经设计单位、建设的单位、施工单位。监理单位会签后作为 施工依据。 10.2 施工组织设计或施工方案审查制度 10.2.1 工程开工前施工单位必须将施工单位主管部门批准的施工组织 设计方案报监理部批准。 10.2.2 监理工程师应认真审查施工单位提交的施工组织设计或施工方 案、进度计划、技术措施看其能否满足合同要求；并提出意见。 10.2.3 施工组织设计或施工方案、技术措施，监理工程师审核后报总监 理工程师批准。 10.2.4 对于边设计边施工的项目，施工单位应分别编写施工组织设计 或施工方案，并报监理部
28、审批。 10.3 施工计划统计管理制度 10.3.1 施工单位依据合同规定的工期，编制施工进度计划，并根据进 度计划编制月进度计划，每月施工进度计划应于上月二十五日前报监理 单位。未保证月计划的实现，施工队还应编制旬施工进度计划，在每旬 的前两天将计划报监理单位。监理单位根据规定实际情况进行调整，以 便以旬计划来控制月进度计划的实现。 10.3.2 施工单位报送监理单位的月计划，经监理工程师审核平衡后， 于每月三日前将施工进度计划返给各施工单位，并报送建设单位，各个 施工单位按总监理工程师审签的施工进度计划认真组织施工。 10.3.3 施工单位在每月应将当月完工工程量报监理单位。应监理工程 师
29、审定，总建立工程师签认，作为计量工程量和拨款的依据。未经签认 的工程量，建设单位不应向施工单位付款。 10.3.4 施工单位因建设单位或客观因素使工期延误，应及时报工期延 长表，经总监理工程师核实签认后，合同工期方可顺延。 10.4原材料、构配件、设备质量审查制度 10.4.1 原材料、构配件、工程设备等使工程质量的基础，未保证工程 施工质量达到合同所规定的目标，监理工程师应对工程所用原材料构配 件设备的质量进行严格控制。 10.4.2 用于工程的主要材料构配件， 在进场时，施工单位必须向监理 单位提交相应出厂合格证和化验单，主要设备的型号、规格、性能等要 应监理工程师检查认证，未经许可不得使
30、用。 10.4.3 对影响工程观感质量和使用功能的材料及制品（如钢筋门窗， 装饰材料、灯具、五金、卫生洁具等），施工单位要向监理单位提交产 品质量合格证、 有效期、使用说明，看其是否符合设计要求和有关规定。 10.4.4 检验不合格的原材料、构配件、设备，一律不准用于工程上， 要限期清理出场。 10.4.5 采用新材料、新制品应检查技术坚定文件，必要时进行检测、 试验。 10.5隐蔽工程和分部分项工程的质量验收制度 10.5.1 隐蔽工程和分部分项工程完成， 应施工单位自检、初检合格后， 填工程报验单报监理工程师。 10.5.2 监理工程师对施工单位报验的隐蔽工程和分部分项工程应认 真检查，确
31、认合格后，签发质量检验人可书。 10.5.3 未经签认的分部分项工程，不得进行下道工序。 10.5.4 监理单位在施工单位对分部分项工程自检、自评的记录上盖章 并签认验收意见，评定等级。 10.5.5 监理单位签认的分部分项工程质量等级，将作为评定竣工质量 等级的依据。 10.6建筑材料、混凝土、砂浆、构配件等检测取样见证制度 10.6.1 为了确保施工质量， 凡事进入现场的原材料、 构配件等和现场 配置的混凝土、在施工前应按有关规定进行取样检测。 10.6.2 监理单位为检测的科学性、 公证性，对取样检测实行取样见证 制度。 10.6.3 施工单位对取样送检人员， 必须按检测材料送检规定，
32、正确取 样送检。 10.6.4 施工单位取样员到现场取样， 必须通知监理单位取样见证员一 同到现场取样。 10.6.5 监理取样见证人员对取样见证工作必须认真负责，坚持原则认 真履行见证员的职责。 10.7 砼及砂浆试块的制作 10.7.1 砼及砂浆试块的制作、留置组数及养护应符合规范要求。 10.7.2 施工单位现场制试块时，旁站人员应在施工单位应留置七天及 二十八天标养砼，砂浆试块，养护期满三天内，将试验结果送到监理单 位。 10.7.3 砼及砂浆养护试块是监理单位验收钢筋砼和砌筑工程的主要依 据。未见标养试块强度报告单，监理单位不签认质量等级。 10.8 工程暂停施工及复工管理制度 10
33、.8.1 为了确保施工质量， 出现下列情况之一者， 监理单位有权指令 施工单位立即停工整改。 1）隐蔽工程和分部分项工程未经监理检验认证，进行下一道工序。 2)工程质量出现异常情况，经监理指出后未采取改正措施或虽然采取一 定措施，而效果不好，继续施工者； 3）擅自采用未经认可或未经批准的材料； 4）擅自变更设计图纸，不按图施工； 5）私将工程转包或让未经同意的分包单位进场； 6）技术岗位人员未经资质审查、或不合格人员进入现场施工； 7）以发生质量事故，迟迟未按监理工程师要求处理，或已发生质量事 故或质量缺陷将继续发展情况。 10.8.2 施工单位停工， 认真整改后，自检合格填写复工申请报监理工
34、 程师。 10.8.3 监理工程师对整改进行认真检查， 检查合格后签署意见报监理 工程师批准，签署府工令。 10.9 工程质量问题及质量事故处理制度 10.9.1 出现一般质量问题及质量事故，承建单位应及时向监理单位呈 报事故分析及处理意见（4 小时后）监理工程师提出处理意见，由总监 理工程师签批。 10.9.2 重大质量事故总监理工程师签发事故停工令 10.9.3 设计、监理、施工单位共同研究制定处理方案，由监理单位填 写事故生产通知书，报建设单位并发设计施工单位。 10.9.4 重大事故应及时向公司报告。 10.10 工程例会、会议纪要签发 10.10.1 会议主要内容是检查上阶段施工情况
35、， 商定下阶段施工作业计 划，和需要解决的技术经济问题，对上次会议所决定的问题落实情况进 行检查。对上次例会以来工程中出现的问题在例会上讨论研究、做出结 论。 10.10.2 重大工程技术和工程质量问题，必须请有关人员参加。 10.10.3 会议作正事的会议纪要， 记录会议中讨论的主要问题和作出的 决定，作为合同文件的一部分送有关单位执行，并作为技术资料归档。 10.10.4 必要时随时作一次碰头会， 主要听取施工单位汇报工作完成情 况和下一步工作安排。 10.11 程款拨付审核制度 10.11.1 根据建设单位和施工单位合同中规定的付款方式，按当月施工 实际所完成的工程量和施工进度向施工单位
36、支付工程进度款。 10.11.2 施工单位按规定每月向建设单位提交月完成的工程量表及形 象进度和付款申请。 10.11.3 监理工程师依据提交的资料进行认真核查，检查已完成的工程 量是否符合要求，工程量是否准确，并在申请书上签署意见，交总监理 工程师。 10.11.4 总监理工程师对监理工程师提交的资料进行认真复审，与建设 单位代表共同签署付款凭证，提交建设单位。 10.11.5 未经监理工程师签字和总监理工程师审核签字，建设单位不应 向施工单位付款。 10.11.6 工程款拨付，监理单位要进行累计，做好投资控制。 10.12. 工程计量管理制度 10.12.1 工程计量是项目监理工程师在监理
37、过程中对进度和质量进行 控制和全面管理的经济手段，为了切实做好工程计量工作，监理工程师 对已完成工程，会同承建单位一起进行计量，计量结果共同签字为凭。 10.12.2 工程必须在质量上达到合同规定的技术标准、规范要求，并经 专业监理工程师检查验收合格，签发工程质量检验认可书后方可进行计 量。 10.12.3 监理工程师必须依据具体的施工图纸及总监理工程师签发的 工程变更指令，按合同中规定的计量方法、单位进行计量。对施工单位 超出设计图纸和变更指令要求增加工程量和自身原因造成的返工工程 量不予计量。 10.12.4 工程计量的方式一般由监理工程师和施工单位共同对已完工 工程进行计量。 10.13
38、 工程竣工验收制度 10.13.1 单位工程竣工施工单位应完成质量自评、竣工自检，达到合同 所规定的标准向监理单位提交竣工报告。 10.13.2 施工单位竣工自检，可邀请监理工程师参加。 10.13.3 总监理工程师接到竣工报告， 组织施工单位和监理单位对竣工 工程进行预验。 10.13.4 施工单位对于检验中发现的问题，按要求进行整改， 自检自认 合格后再申请验收。 10.13.5 监理工程师认真审查施工单位提交的工程竣工报告，严格按工 程质量验评标准，验评工程质量等级。 10.13.6 监理工程师参加建设单位组织最终竣工验收向建设主管部门 提交工程竣工备案材资料，负责验收单位或部门提交竣工
39、验收申请报 告，并参与竣工验收。 10.14 公司对项目监理部的考核制度 10.14.1 监理单位应对项目监理部经常进行检查并定期进行考核，检查 和考核的主要内容： 1) 进度控制的内容、方法是否符合要求，重点应检查所采取的控制措 施及效果。 2）质量控制的内容、方法是否符合要求，重点应检查所采取的控制措 施及效果。 3）投资控制的内容、方法是否符合要求，重点应检查所采取的控制措 施及效果。 4）合同事项的管理措施、处理情况及效果。 5）监理资料的管理是否符合要求，对监理工作所起到的作用。 6）遵守施工监理基本准则的情况及监理工作的到位情况。 7) 项目监理部内部管理的情况及效果。 8）建设单
40、位、承包单位的反映。 10.14.2 对考核中发现的优秀业绩应进行总结、表扬，不断提高工作水 平。 10.14.3 对考核中发现的问题应要求项目监理部进行纠正，并根据问题 的数量和情节进行教育、批评、通报，直至撤换不称职的监理人员。 10.15 监理资料的管理与归档制度 10.15.1 监理资料的日常管理。 10.15.2 项目总监应指定专人进行资料管理，项目总监为总负责人。 10.15.3 应用计算机建立图、表等系统文件辅助监理工作控制和管理， 也可以在计算机内建立监理管理台帐，如： 1）建筑材料、构配件、设备报审台帐。 2）施工试验（混凝土、钢筋、水、电、暖通）报审台帐。 3）分部分项验收
41、台帐。 4）工程量、月付款报审台帐。 10.15.4 监理工程师应根据基本要求审核资料，不得涂改报验资料， 并 在审核后交资料管理员存放。 10.15.5 在监理过程中， 监理资料应按单位工程监理案卷志盒（夹）分 专业存放保管，并编制目录，以便于跟踪检索。 10.15.6监理资料的收发、借阅必须通过资料管理人员履行手续。 10.15.7监理资料归档的内容 1) 项目监理规划 2) 监理周报 3) 会议纪要 4) 分部分项工程质量报验单 5) 质量事故处理资料 6) 投资控制资料 7) 工程验收资料 8) 监理通知 9) 合同其它事项管理资料 10)监理工作总结 10.15.8监理档案组卷的方法
42、 1）单位工程按归档的内容进行组卷 2）卷内文件应按专业和资料形成的时间排序编写卷内目录 3）封面、移交目录、审核备考表的格式应按公司要求执行 4）档案的规格、 图纸的折叠与装订执行地方建设档案馆的统一规定。 10.15.9监理档案的验收、移交和管理 由总监理工程师负责组织监理资料的归档管理工作、并负责审核、签 字验收；由项目总监负责，于工程竣工后3 个月内将监理档案送监理单 位技术部审阅、并办理移交手续；存档的监理资料需要借阅时，应办理 借阅手续。 10.16监理工作中的巡视、平行检验、旁站工作制度 10.16.1 巡视工作 10.16.1.1 监理工程师在岗上应根据规定要求，按规定的时间和
43、规规定 的次数进行巡视工作。 10.16.1.2 巡视的基本要求是认真对现场施工过程进行工程质量、工程 进度进行检查，并对安全生产、文明施工进行查看。巡视的重点是工程 中的隐蔽情况、工程中的关键部位和施工中的薄弱环节，质量不稳定的 工序部位，应采用“三新“的部位，复杂难度大的部位和环节。巡视中发 现的问题应及时记载，提出使问题及时得到处理，对记载的问题应形成 解决处理的闭环的记录。 10.16.2 监理工作中认为有必要进行平行检查的试件，对质量和资料有 怀疑、资料不全、标志不清等，按公司规定要求向公司工程技术部提出， 并履行有关手续进行平行检验工作。 10.16.3 旁站记录应按建设部房屋建设
44、工程旁站监理办法（试行） 进行。 10.16.3.1 对办法规定的房屋建筑的关键部位，关键工序进行旁站监理。 10.16.3.2 监理工程师应在规定的时间内进行旁站监理。 10.16.3.3 监理工程师应按办法要求履行旁站监理。 10.16.3.4 旁站工作，监理工程师应做好旁站记录。并认真做好双方的 签字手续，未经签字的，不得进行下一道工序。 10.16.3.5 旁站中按施工方法，按规范设计要求检查施工单位的工作。 旁站应按制定的计划执行。 11 监理工作流程、程序 11.1 监理工作流程 接受业主监理委托 11.2 施工组织设计（施工方案）报审程序 经建设项目监理机构 编制监理规划 召开第
45、一次监理会议 组织图纸会审 审核施工组织设计 监理施工单位放线 质量控制 进度控制 投资控制 组织施工初验 参加竣工验收交接 原 材 料 监理档案整理归档 合同计量支付 年、月、周进度计划 工序分部、分项工程 复查基准点 技术措施及质量控制 施工单位报审施工组织设计（施工方案） 监理工作总结 同意不同意 不合格 11.3 分包单位的资质和分包合同审批的程序 同意样板工程施工签发 A2 表 总监理工程师审查 监理工程师审查 监理决定施工样板要求 并签发 B1 表 施工单位施工工程样板 按所审批的内容要 求施工 特殊及新工艺 总包单位提交分包报审 11.4 专业技术工人上岗资质审查程序： 总监理工
46、程师审查 分包单位资 质证明 分包单 位业绩 分包单位当期 施工情况 分包可以投 入力量 不同意同意 总包与分 包签合同 总监理工程师 签发签批 同 意 签 发 B1 不 同 意 签 发 B1 施工单位提交报审 无效 有效 不符 相符 不合格 合格 11.5 工程材料 /构配件 /设备报审程序 监理工程师审查岗位证 明确是否有效 核对人、证是否相符 同意持证上岗 现场确定施工样 技工进行样品作业 符合要求不定 不合格 11.6 取样见证程序 施工单位填表报审 提交附件要求的资料 监理工程师进行审核重要特殊件、料设备实地考查 检测 同意使用所用 部位 使用安装前抽 查检验 产品不许进场 或退场
47、11.7 分部分项工程验收程序 按有关要求取样 按有关规范试验分组 台帐登记 保证试验设备和程序 出试验结果 进行项目试验 合格可以使用 报监理审批 不合格进一步决定 施工单位 11.8 隐蔽工程验收程序 质保资料齐全工程质量自检合 格 隐蔽工程质量 施 工 单 位 进 行 A4 报审 质保资料是否符 合要求 监理工程师签认 隐蔽是否完成质量是否合格 只要有一样不合 格不同意验收 均合格同意验收 施工单位 11.9 监理日常进度控制程序 质量验评记录质保资料齐全隐蔽自检记录 施工单位报A4 表 监理工程师审核 质 保 资 料 是 否 符 合要求 工 程 质 量 是 否 合 格 不 合 格 不
48、同 意 质 量验收 合 格 同 意 质 量 验 收 根据月进度计划 不正常 正常 提出下周计划 11.10 工程设计变更程序施工单位（提出设计变更要求的程序） 提出周施工安排工地例会提交 协调检查落实 工地例会检查总结 检查月进度计划完成 提出下月计划 监理要求采取措 施 同意 12. 监理设施 拟投入本工程检测仪器、设备汇总表 提出设计变更要求和建议方 监理工程师审核方案并与有关单位协商 同意签发有关事项不同意签发有关事项 通报建设单位同意 有关办理设计变更 监理进行审核 施工单位执行变更 序号仪器、设备名称数量使用情况投入时间备注 1 经纬仪1 良好2016.4 2 水准仪1 良好2016
49、.4 3 涂膜测厚仪1 良好2016.4 4 工程质量检测尺1 良好2016.4 5 建筑组合检测工具包1 良好2016.4 6 塞尺1 良好2016.4 7 游标卡尺1 良好2016.4 8 水平尺1 良好2016.4 9 兆欧表1 良好2016.4 10 兆欧表1 良好2016.4 11 焊缝检验尺1 良好2016.4 12 回弹仪1 良好2016.4 13 钢板尺1 良好2016.4 14 钢卷尺1 良好2016.4 15 电火花检测仪1 良好2016.4 16 磁力线缀1 良好2016.4 17 金属测厚仪1 良好2016.4 18 电脑1 良好 19 打印1 良好 20 复印机1 良好 21 数码相机1 良好