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1、工程物资采购流程 1. 目 为加强公司工程物资采购管理 , 明确公司内部工程物资管理机制, 有效 地发挥公司集中订货优势 , 降低工程物资采购成本, 保证工程物资采购 优质、经济、及时 . 2.范围 适用于公司建设项目一切工程物资采购活动 . 3.原则 3.1. 所有物资采购部门及其人员必须遵守职员手册有关规定, 维护 公司利益 . 3.2. 在物资采购工作中 , 必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公办 事原则 . 3.3 职责分明 , 手续完备 , 建档备案 . 4. 内容 4.1. 工程物资采购工作要求: 4.1.1 分类、分项建立合格供应商名录和甲供材料、设备信息库. 4.1.2 加强与供
2、应商之间信息交流 , 把握市场动态和建材行情. 4.1.3 控制和保障工程物资采购质量、进度和成本. 4.1.4 健全和完善合格供应商考核、评审制度. 4.1.5 为相关部门提供良好服务. 4.2. 工程物资采购管理职能 4.2.1 建立健全公司内部工程物资采购管理制度,编制统一甲供材料设备管理 控制表单 ,指导相关部门对制度执行. 4.2.2 建立健全合格供应商及相关材料、设备信息库 .编制和审查供应商入围资格,组织相关 部门对供应商进行考察、市场调研和评估,负责对供应商评选和控制 . 4.2.3 编制物资采购工作计划和相关招标文件. 4.2.4 关注市场动态 .加强与供应商之间信息和业务交
3、流 . 4.2.5 工程物资采购招投标交易. 4.2.6 组织年度合格供应商评审工作. 4.2.7 组织相关部门进行物资采购性能价格分析评比. 4.2.8 组织对供应商履约合同能力考核和评估 . 4.2.9 协调与设计部工作关系 ,确保有关甲供材料（设备）设计图纸准确、及 时、完整、规范 . 4.2.10 负责编制甲供材料（设备）进场计划表,作为物资采购招投标工作依据 . 4.2.11 负责协调与供应商之间材料（设备）供求进度、工作配合和质量验证关系. 4.2.12 负责做好甲供材料（设备）检验、验收、封样、储存、防护、标识和追 溯（实物和单据上） . 4.2.13 超过原采购合同计划外申请增
4、补用料,必须严格按照甲供材料（设备） 计划外增补审批表执行. 4.2.14 负责编制甲供材料（设备）采购当月完成情况报表和下月甲供材 料（设备）采购计划报表 ,并于每月月底上报办公室、财务部、成本部 备案. 4.2.15 主办工程师负责编写甲供材料（设备）管理工作日记,详细记录每批 材料（设备）进场时间、数量、质量状况及非合格品质量成因.做到有据 可查,为工程项目可能发生工期和经济索赔提供必要参考依据 . 4.2.16 主办工程师负责做好各类甲供材料（设备）台账记录 ,信息编码和档案管 理.详细记录 :合同类别、合同单位、订购材料（设备）名称、合同总价、 工程量、增减工程量、增减账目、付款及结
5、算审批申报时间、支票（现 金）发出时间；以及供应商支票（现金）签收簿（包括合同名称、支票 金额、发票或支票编号、签收人、签收日期）. 4.2.17 负责按照公司规章制度及流程申请办理对外付款. 4.2.18 负责整理审核 ” 货物验收清单 ” 、发票和其它单据 ,并按_项目付款 审批表申请甲供材料（设备）付款.” 付款审批表 ” 主办人意见栏里必须 有总监理工程师审核意见.主办工程师负责付款审批手续,准确、及时、完 整、规范 . 4.2.19 大宗材料（设备）采购（如工程桩、塑钢门窗）,工程部根据合同约定 , 必要时可以指派相关专业技术人员和邀请监理单位进驻供应商厂区对订 购材料生产、质量状况
6、进行监督和跟踪,并负责收集相关资料 ,确保工程顺 利进展 . 4.2.20 工程物资采购” 货物验收清单 ” 必须由施工总承包单位、监理单位、建设单位验收负 责人会签 ,并分别注明会签意见和会签日期.” 货物验收清单” 同时要求施工总承包单位加盖 项目部印章. 4.2.21 严格按照供应商供货质量、进度考核表考评供应商工作业绩,作为合 格供应商评审和工程物资采购结算依据. 4.2.22 新材料应用 ,需按照选用新材料设备评估意见表报成本部和公司领导批准后执 行. 4.2.23 项目结束后 ,工程部经理亲自组织甲供材料（设备）管理工作总结及经验 教训交流 .取长补短；查找不足成因； 获取用户反馈
7、意见； 提出修改意见； 评估经验教训；建立经验教训档案库, 为后续项目管理以资借鉴. 4.2.24 设计部从建筑设计角度考虑,提出物资采购在美观、选型、安全及使用功 能等方面要求 ,并提供其设计依据 .成本部参加物资采购招标文件编审 及招投标全过程活动 .从成本控制角度对物资采购价格进行分析和指导. 并负责控制物资采购付款方式和付款进度, 杜绝超付现象 . 4.3 . 物资采购管理工作程序 4.3.1 项目扩初设计阶段 ,工程部会同设计单位进行主要甲供材料（设备）初 步确定 .扩初方案通过后 ,工程部以其作为该项目材料 （设备） 采购工作 依 据,一周内编制选型订购甲供材料（设备）一览表 ,报
8、公司领导审批 . 4.3.2 设计部依照选型订购甲供材料、设备一览表,按计划提供甲供材料 （设备）样图、材质、型号规格、色号色别、安全使用功能、材料表等 设计依据 ,配合工程部甲供材料（设备）采购招投标工作. 4.3.3 工程部编制 甲供材料 （设备）进场计划表 ,组织材料设备招投标工作, 并最终签署采购合同 . 4.3.4 工程部负责履行采购合同. 4.3.5 工程部配合营销要求在售楼中心设立甲供材料（设备）部分产品展示台 . 4.3.6 工程部建立材料（设备）样品展示房,并进行产品封样,封样必须加贴封条,封条须由 供需双方盖章确认. 4.3.7 会同监理单位负责督促 ,并协调供应商分包 （
9、安装）工程必须按规定办理 建设工程质监手续 .严格申报工程隐敝验收,成品和半成品验收 ,申报质监 站工程竣工验收 .并负责工程竣工资料验收和整理归档 .如非质监站验收 分包（安装）工程也需工程部、监理单位、施工总承包单位、供应商会 同办理工程中间验收、竣工验收证明,以此作为工程付款、结算依据之 一. 4.3.8 合同履行期间 ,工程部负责采购计划调整,协调与供应商之间工作关系 . 4.3.9 合同履行期间 ,工程部负责协调设计文件补充和完善 . 4.3.10 到货 随箱资料 ,如质量保证书（合格证） 、备品备件、验货清单、原产地 证书、检测报告、使用说明书等工程部应按分门别类存档. 4.3.1
10、1 对于需要提供保修服务物资 ,由工程部将供应商有关售后服务资料复 印一份交物业管理部门,由物业管理部门与供应商对口联系维修业务.如 发生困难或遇阻力时 ,由工程部协助办理 . 4.3.12 操作流程表详见附件 . 5. 支持表单 5.1 合格材料设备供应商评审表 5.2 甲供材料设备供应质量、进度评估表 5.3 甲供材料设备进场计划表 5.4 甲供材料设备设计变更工作流程表 5.5 甲供材料计划外增补审批表 5.6 甲供材料设备采购月完成情况报表 5.7 选用新材料设备评估意见表 5.8 材料设备考察分析报告. 编制: 审批: 发放号 : 合格材料设备供应商评审表 文件编号 : 项目名称 供
11、应商填表日期 产品名称供货周期 质量状况 （权重 25% ） 很好 100 分 较好 80 分 一般 60 分 较差 30 分 很差 0 分 供货能力 （权重 20% ） 及时 100 分 比较及时75 分 不及时50 分 严重延误0 分 购销价格 （权重 10% ） 合理 100分 比较合理 75分 不合理 50分 相差很大 0分 施工配合 （权重 20% ） 很好 100分较好 80分一般 60分较差 30分很差 0分 产品包装 （权重 5% ） 很好 100 分 较好 80 分 一般 60 分 较差 30 分 很差 0 分 资质信誉 （权重 5% ） 很好 100 分 较好 80 分 一
12、般 60 分 较差 30 分 很差 0 分 售後服务 （权重 15% ） 很好 100 分 较好 80 分 一般 60 分 较差 30 分 很差 0 分 评定结论 综合得分 : 得分 80 分以上可以合作 得分 7080 分需要改进 得分 6070 分重新评估 得分 60 分以下取消合作机会 主办工程师 工程部成本部财务部 部门意见 部门负责人 :部门负责人:部门负责人: 主管付总经 理批示 说明 :本表由工程部负责填写. 供材料设备供应质量、进度评估表 文件编号 : - 工程项目 供货单 位 产品名称 供货批号 规格 型号 数量 供货质量执行情况供货进度执行情况 合格率质量判定 合同供 货日
13、期 实际供货 日期 工期误差天数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 综 合 评 估 意 见 工程部监理单位 经办人: 工程部经理: 经办人: 项目总监: 说明 : 本表格由填写工程部填写备案. 甲供材料（设备）进场计划表 项目名称 : 文件编号 : 序号材料名称型号规格单位数量进场计划时间 其它说明 : 填表人工程部经理填表日期 甲供材料设备设计变更工作流程表 文件编号 : 项目名称 材料（设备）名称 设计变更主题 设计部意见 : （说明设计变更必要性并初步判断增减成本情况） 经办人 : 部门经理 : 工程部意见 : （说明材料设备采购进展情况, 提
14、出可行性意见） 经办人 : 部门经理 : 预算部意见 : （说明工程成本增减情况） 经办人 : 部门经理 : 总经理批示 : 甲供材料计划外增补审批表 文件编号 : 项目名称 : 施工单位 : 增补材料名称 : 增补数量 : 单价: 总价金额 : 施工标段 : 使用号房 : 施工单位 : （说明施工返工、损耗或其它原由、用途、到货时间、承担责任、结算方 式. ） 主办人 : 工程部经理 : 工程部（盖章） 监理单位 : （结合工程实际 , 审核增补原因、用量、责任, 提出意见 . ） 主办监理工程师 : 项目总监 : 工程部 : （从工程质量、进度、成本控制把关, 提出实施意见 . ） 主办工
15、程师 : 预算员 : 部门经理审批意见 : 工程部经理 : 成本部经理 : 备注 : 甲供材料增补计划, 由施工单位提出申请, 按照以上审批程序, 经工程部经理批准后, 由工程部主办工程师负责实施. 甲供材料设备采购月完成情况报表 项目名称 : 日期文件编号 : 材料名称品牌质量等级数量金额质量状况售后服务 主办人 : 工程部经理 : 采用新材料设备评估意见表 文件编号 : 主办部门材料设备品牌 生产厂家产品生产许可证号 营业执照证号企业资质等级及证号 开户银行及帐号本产品行业标准编号 产品简介 （ 着 重说 明本 产 品 与市 场同 类产品优势） 主要技术指标 （国家标准） 主要技术指标 （
16、企业标准） 施工工艺及构 造说明 施工要求总承包单位可施工需专业施工单位施工 成本分析 相关部门意见 可选用 不可用 项目总经理 : 可选用 不可用 成本部经理 : 可选用 不可用 工程部经理 : 主办人 : 时间 : 说明 : 厂家所提供营业执照、税务登记、产品生产许可证、准用证复印件、产品介绍、报 价表、主管部门产品检测报告等资料作为本表附件. 材料、设备考察分析报告 类别: 文件编号 : 主办部门 时间地点 代理单位产品品牌 生产厂家 参加人员 考 察 分 析 报 告 企业 规模 企业人数人场地面积平米 外观感觉好 中差原材料来源进口国产 样板工程介绍 生产 设备 专业生产线进口条国产条
17、合资条 辅助生产线进口条国产条合资条 深加工生产线进口条国产条合资条 人工操作条其它方式 产品 检验 自动检测电脑 % 机械 % 其它 % 半自动检测机械 % 人工 % 其它 % 人工检测其它检测 控制产品 质量措施 产品 交货 期 库存产品普件天急件天运输方式 标准产品普件天急件天 订做产品普件天急件天 特别 说明 企业性质 : 国营 集体民营独资合资私营 资质证明 : 产品合格证书、产品准用证书、生产许可证、消防许可证、 代理证书、销售许可证、工程施工许可证 通过 ISO 国际质量体系认 : 是否 其它 说明 结论 全部产品可选用部分产品可选用全部产品不可用 可选用产品 : 备 注 考察企
18、业须提供营业执照、税务登记、产品生产许可证、准用证复印件、产品 介绍、产品报价报价表、主管部门产品检测报告等资料. 甲供材料设备采购计划月报表 项目名称 :日期:文件编号 : 材料名称品牌质量等级数量 主办人 : 工程部经理 : 注: 每月 25 号上报公司财务部工程部预算部 -以下无正文-以 下无正文-以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -
19、以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -以下无正文 -