民办非企业单位名称.pdf

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1、民办非企业单位名称： 民办非企业单位2018 年年度检查工作报告书 本民办非企业单位承诺： 根据民办非企业单位登记管理暂行条例、民办非企业单位年 度检查办法、民间非营利组织会计制度等相关规定，编制的年度 检查工作报告书，内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律 责任。 法定代表人签字： 民办非企业单位印章： 报告日期：年月日 年检事宜联系人：电话：移动电话： 电子邮箱：传真：微信公众号： 说明：电话、移动电话、电子邮箱、传真等联系方式，应确保可联可通，否则将在有关制度建立后列入社会 组织异常名录。 目录 一、基本信息 二、内部建设情况 （一） 2018 年度登记事项变更情况 （二） 20

2、18 年度会议及换届情况 （三）内部制度建设 （四）党组织建设情况 三、接受监督情况 四、财务会计报告 （一）资产负债表 （二）业务活动表 （三）现金流量表 五、业务活动情况 （一） 2018年度业务活动总体情况和2019 年度计划简要 （二） 2018年度举办公益活动情况 （三） 2018年度接受捐赠资助情况和使用情况 （四） 2018年度举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的 情况 六、其它需要说明的情况 七、年检审查意见 一、基本信息 名称单位性质行业分类 业务主管单位 电话成立时间 业务范围 统一社会信用代码开办资金万元 捐资万元 出资万元 国有资产万元 住所邮政编码 住所来

3、源自有个人或组织无偿提供租赁（租赁到期日：年月） 联系电话手机电话传真 网站地址电子邮箱微信公众号 法定代表人（合伙、 个体负责人） 姓名性别出生日期 政治面貌学历担任职务 理（董） 事会、 监事 会及行政负责人 理事（合伙人）人 数 ( )人监事（会）人数（）人 70 岁以上 负责人数 （）人 理 （董） 事长 姓名性别出生日期 政治面貌学历是否专职 工作单位及职务 电话 移动号码 行政 负责 人 姓名性别出生日期 政治面貌学历是否专职 电话传真 移动号码 现职公务员兼任负责人省部级及以上( )人；地厅级 ( )人；县处级 ( )人； 退（离） 休领导干部担任 负责人 省部级及以上( )人；

4、地厅级 ( )人；县处级 ( )人 退（离） 休领导干部担任 理事数 省部级及以上( )人；地厅级 ( )人；县处级 ( )人； 工作人员 项目 类别 人数平均年龄女性人数 本科以 上学历 人数 专业技术人员 （有职称、职 业资格人员） 党员人数 专职工作人员 兼职工作人员 全体工作人员 （自动计算） 新闻发言人 姓名固定电话移动电话电子邮箱 志愿者志愿者人数累计志愿劳动时间 （）小时 举办刊物情况公开发行的刊物数内部资料性刊物数 公益活动举办次数公益活动支出 其他举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰活动（）项 二、内部建设情况 （一）年度登记事项变更情况 变更事项是否变更办理情况批

5、准时间 对于登记业务不在民间组织管理局的地方需添加此表。 （二） 2017 年度会议及换届情况 章程规定换届或会议情况 理（董）事会（）年一届最近一次换届大会时间为（） 理（董）事会（）年（）次最近一次理（董）事会时间为（） 本年度召开理（董）事会（）次 注：未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在“六、其它需要说明的情况”中说明 （三）内部制度建设 证书印章管理 证书保管、使用管理制度有无保管在 印章保管、使用管理制度有无保管在 档案管理档案管理制度有无 保管在 工作人员管理 专职工作人员签订聘 用（劳动）合同人数 专职工作人员 平均工资（元） 专职工作人员参加社会 保险及住房公积金

6、人数 失业保险养老保险医疗保险 工伤保险生育保险住房公积金 财务管理 人民币开户银行 人民币银行账号 开户名称 外币开户银行 外币银行账号 财务登记有无税务登记国税地税未登记 财务管理制度有无固定资产管理制度有无 执行会计制度民间非营利组织会计制度其他会计制度 专职财会人员数具有会计职业资格人数 使用票据种类 税务发票行政事业性收费票据捐赠收据 其他 财务软件 财政部、民政部联合监制开发的民间非营利组织财务会计软件： 已使用计划使用不使用 （四）党组织建设情况 已建立党组织的社会组织在“是否建立党组织”中选择“是”后，呈现下表 说明：“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。 未建立党组织

7、的社会组织在“是否建立党组织”中选择“否”后，呈现下表 说明：“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数“党员人数”应填写基金会主要负责人、签订劳动 合同人员、主要工作时间在基金会的兼职人员以及临时聘用超过6 个月的人员中的正式党员。 是否建立党组织 基 本 情 况 党组织名称党组织类型 上级党组织名称党员总人数人 党组织 书记 姓名在民办非企业单位中所任职务 参 与 内 部 治理情况 理事会常务理事会办公会其他 党建工作 联系人 姓名在民办非企业单位中所任职务手机号码 活 动 情 况 是否有专门 活动场所 活动经 费数额 元/年 活动经 费来源 组织生活 开展次数 党员大会支委会党小组会党

8、课 次次次次 群团工 作 是否建立 工会 是否建立 团组织 是否建立 妇联 群团组织开展活动次数次 是否建立党组织 党员总人数人 群团工 作 是否建立 工会 是 否 建立 团组织 是否建立 妇联 群团组织开展活动次数次 党建工 作联络 员 姓名联系方式派出单位 三、接受监督管理情况 年度检查 检查年度年检结论整改情况 2018 年度 2019 年度 2020 年度 社会组织评估 是否参评是否评估时间年月日 评估结论 有效期至年月日 财务审计 年度是否接受审计审计机构审计报告用途 年是否 年是否 年是否 行政处罚 是否受到过行政处罚是否（如选否，则不需填写以下四项内容） 行政处罚时间年月日 行政

9、处罚种类 行政处罚实施机关 违法行为 四、财务会计报告 （一）资产负债表 截止到 2018 年 12 月 31 日单位：人民币元 资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数 流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款61 短期投资2 应付款项62 应收款项3 应付工资63 预付账款4 应交税金65 存货8 预收账款66 待摊费用9 预提费用71 一年内到期的长期债权 投资 15 预计负债72 其他流动资产18 一年内到期的长期负债74 流动资产合计20 其他流动负债78 流动负债合计80 长期投资： 长期股权投资21 长期负债： 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 长期应付

10、款84 其他长期负债88 固定资产：长期负债合计90 固定资产原价31 减：累计折旧32 受托代理负债： 固定资产净值33 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债合计100 固定资产清理38 固定资产合计40 无形资产： 无形资产41 净资产： 非限定性净资产101 受托代理资产：限定性净资产105 受托代理资产51 净资产合计110 资产总计60 负债和净资产总计120 财务负责人签字：日期： （二）业务活动表 截止到 2018 年 12 月 31 日单位：人民币元 项目行次 上年末数本年累计数 非限定性限定性合计非限定性限定性合计 一、收入 其中：捐赠收入1 提供服务收入

11、3 商品销售收入4 政府补助收入5 投资收益6 其他收入9 收入合计11 二、费用 （一）业务活动成本12 其中：人员费用13 日常费用14 固定资产折旧15 税费16 （二）管理费用21 （三）筹资费用24 （四）其他费用28 费用合计35 三、限定性净资产转 为非限定性净资产 40 四、净资产变动额 （若 为净资产减少额，以 “-”号填列） 45 财务负责人签字：日期： （三）现金流量表 截止到 2018 年 12 月 31 日单位：人民币元 项目行次金额 一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金1 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务

12、活动有关的现金8 现金流入小计13 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品、接受服务支付的现金16 支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计23 业务活动产生的现金流量净额24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计34 购建固定资产和无形资产所支付的现金35 对外投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金39 现金流出小计43 投资活动产生的现金流量净额44 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现

13、金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48 现金流入小计50 偿还借款所支付的现金51 偿付利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58 筹资活动产生的现金流量净额59 四、汇率变动对现金的影响额60 五、现金及现金等价物净增加额61 财务负责人签字：日期： 五、业务活动情况 （一） 2018 年年度业务活动总体情况和2019 年年度工作计划简要（限 1500 字，可另附页。） （请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、理事会召开情况、人员和机构变动情况、 财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况及参与社会组织深入学习实

14、践科 学发展观活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。） （二）年度举办公益活动的情况 序 号 活动名称时间地点活动内容经济、社会效益 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. （三）年度接受捐赠资助情况和使用情况（单位：人民币元） 项目现金非现金折合合计 一、本年度捐赠收入 （一）来自境内的捐赠 其中：来自境内自然人 来自境内组织 （二）来自境外的捐赠 其中：来自境外自然人 来自境外组织 主要用途和使用情况 （四）举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况 序号活动名称类型时间或周期对象地点批准单位 1 2 3 4 5 六、其它需要说明的情况 七、年检审查意见 业 务 主 管 单 位 初 审 意 见 （印鉴） 年月日 登 记 管 理 机 关 审 查 意 见 （印鉴） 年月日