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1、1 附件 1 危险化学品中小型企业专项整治检查记录表 受检企业检查时间 检查人员 序号检查内容检查方式检查情况及意见 1 是否建立、健全主要负责人、分管负 责人、安全生产管理人员、 职能部门、 岗位安全生产责任制 查企业下发的文件 和有无安全生产责 任制文本 2 是否制定了以下安全管理制度:安 全教育培训制度;安全生产奖惩制 度;安全检查和隐患整改制度;安 全设施、设备管理制度 ;作业场所防 火、防爆、防毒管理制度 ;作业场所 职业卫生管理制度;劳动防护用品 （具）管理制度 ;事故管理制度 ; 动火等特殊作业制度;安全费用提 取和使用制度 查企业下发的文件 和有无安全生产规 章制度文本 3 贯
2、彻执行关于加强危险化学品生产 企业复产开工安全检查工作的通知 和黑龙江省中小型危险化学品生产 查企业落实的措施 2 企业规范化安全管理办法文件情况 4 是否开展或计划开展安全标准化工 作，已开展企业不符合项整改情况， 已达标企业标准化体系运行情况 查企业下发的标准 化达标计划，核对 不 符 合 项 整 改 情 况，已达标企业标 准化体系运行记录 5 是否根据企业实际编制岗位操作安全 规程 查企业下发的文件 和岗位安全操作规 程文本 6 是否建立年度安全投入计划，建立安 全费用管理制度，安全投入是否符合 安全生产要求；是否依法为从业人员 缴纳工伤保险 查企业相关文件、 资料（发票） 7 主要负责
3、人是否参加安全检查活动 抽 查 企 业 隐 患 台 帐、检查记录 8 是否正常开展定期安全检查活动 9 是否及时整改检查中发现的隐患和问 题 10 是否发生过亡人事故和其他工伤事故查事故管理台帐 11 是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单 12 是否设置安全生产管理机构和配备专 职安全生产管理人员 查企业下发的文件 3 13 主要负责人、安全生产管理人员是否 经考核合格 查相关人员培训证 书 14 特种作业人员是否取得特种作业操作 资格证书 抽查特种作业人员 资格证书 15 从业人员是否按照国家有关规定，经 安全教育和培训并考核合格上岗。并 建立相应台帐或档案 查相应教育培训记 录， 16
4、 外单位人员在厂内施工或其它活动是 否开展入厂前安全教育， 或签订安全 协议 查相应教育培训记 录和相关资料 17 新职工入厂是否经三级安全教育培 训；采用新工艺、新技术、新材料或 使用新设备，是否对从业人员进行专 门的安全教育和培训 查相应教育培训记 录和相关资料 18 换岗、离岗从业人员是否经复工前的 安全教育培训 查相应教育培训记 录和相关资料 19 安全教育培训台帐根据企业制定的有 关安全生产规章制 度，查看对应的台 帐、记录，检查企 20 安全检查及隐患整改台帐 21 安全设施登记、维护保养及检测台帐 22 特种设备登记及检测、检验台帐 4 23 安全例会记录业安全生产规章制 度的落
5、实情况 24 动火、进入受限空间等危险作业票证 记录 25 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基 础知识；作业人员是否熟悉有关安全 生产规章制度和安全操作规程 抽查作业人员进行 询问 26 作业人员是否了解作业场所和工作岗 位存在的危险因素、防范措施及事故 应急措施 抽查作业人员进行 询问 27 企业是否为从业人员配备符合国家标 准和行业标准的劳动防护用品 抽查作业场所劳动 防护用品配备情况 28 压力容器等特种设备是否经有资质单 位检测检验合格，并在有效期内 查检测检验报告单 等 29 防雷、防静电、电气防爆等安全防护 设施是否经有资质单位检测检验合 格，并在有效期内 30 建筑工程是否经过公安
6、消防机构验收 合格 31 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止 使用的工艺、设备 查评价报告对其评 价 32 在易燃易爆、有毒有害场所的适当场查现场 5 所是否悬挂、张贴安全警示标志和安 全标签或安全周知卡 33 检修、施工、吊装、装卸、罐装等作 业场所是否设置警戒区域和警示标志 查现场 34 是否定期组织全面安全检查和专项安 全检查，班组日常安全检查是否正常 开展，是否建立安全检查台帐，存在 问题是否落实整改 查台帐和记录 35 作业人员是否存在违章作业和违反劳 动纪律等情况，对“三违”相关人员是 否及时作出处理，是否建立台帐和有 记录 查台帐和记录 36 生产组织是否有序，现场环境是否良 好、
7、生产场所物料堆放是否规范、消 防通道是否畅通 查现场 37 是否按照国家有关标准，辨识、确定 本企业的重大危险源 查评价报告对其评 价 38 对已确定的重大危险源，有无符合国 家有关法律、法规、规章和标准规定 的检测、评估和监控措施，是否定期 检测、检查和建立重大危险源检测、 查检测检、检验及 相关监控制度、台 帐 6 检查档案 39 危险化学品新、改、扩项目是否规范 执行国家 8 号令规定 查设立、设计、试 生产备案证明、竣 工验收意见书 40 是否落实危险化学品事故状态下的 “清净下水”工作 查现场 41 是否按照国家有关规定编制危险化学 品事故应急救援预案，是否定期开展 应急救援演练，有
8、否记录 查已公布的预案文 件，查演练方案及 记录 42 是否有应急救援组织或者应急救援人 员 查下发的文件或签 订的协议 43 是否配备必要的应急救援器材、设备查现场救援器材、 设备 44 危险化学品是否储存在专用仓库；危 险化学品储存仓库是否由专人管理； 危险化学品出入库是否进行核查登记 抽查储存仓库及出 入库登记记录 45 危险化学品专用仓库是否设有明显的 安全标志 抽查危险化学品储 存仓库中的安全标 志 46 剧毒化学品是否在专用仓库内单独存 放，是否实行双人收发、双人保管制 抽查专用仓库及收 发、保管记录 7 度 47 生产的危险化学品的包装上是否加贴 或栓挂与包装内危险化学品完全一致
9、 的化学品安全标签；是否附有与危险 化学品完全一致的化学品安全技术说 明书 抽查包装岗位 48 安全评价机构资质、资质许可评价范 围是否符合国家相关要求 查评价机构资质证 书 49 安全评价报告是否客观、实事求是， 报告描述与现场情况是否相符 对照安全评价报告 50 安全评价报中指出的问题是否已整改 抽查评价报告并与 现场核对 51 安全评价后企业的现状是否改变对照评价报告 52 危险化学品生产装置和储存危险化学 品数量构成重大危险源的储存设施与 周边公共、民用设施和区域安全间距 是否符合 危险化学品安全管理条例 第十条规定 对照评价报告，抽 查周边情况 53 危险化学品生产装置和储存设施的周
10、 边防护距离是否符合有关法律、 法规、 规章和标准的规定 对照评价报告，抽 查周边情况 8 54 生产、储存危险化学品的车间、仓库 是否与员工宿舍在同一座建筑物内， 且与员工宿舍是否保持符合规定的安 全距离 查现场 55 厂区建构筑物安全间距是否符合相关 标准准规范要求，或是否经设计单位 或安评机构认可 对 照 安 全 评 价 报 告，抽查现场建构 筑物安全间距 56 危险工艺自动化控制系统是否符合要 求 查自动控制系统功 能 57 是否制订自动化安全控制系统改造计 划 查文件资料 58 是否取得安全生产许可证并在有效期 内 查许可证原件 59 是否存在超许可范围生产活动对照许可证许可范 围，
11、抽查其生产的 产品 60 非药品类易制毒化学品的生产企业是 否取得非药品类易制毒化学品生产许 可证或非药品类易制毒化学品生产备 案证明 查许可证和备案证 明 61 储存剧毒化学品及构成重大危险源的查备案证明文件 9 其他危险化学品的单位，其储存剧毒 化学品及危险化学品的数量、地点及 管理人员情况是否已报安监部门备 案、重大危险源是否已报安监部门备 案 62 危险化学品是否已登记查登记证 63 季节性生产企业停产前：是否按照 规定对设备进行吹扫和养护；是否 制定了停产期间设备维护计划，并安 排人员对设备设施定期维护；是否 将停产工作情况向当地安全监管部门 报告 查停产工作报告、 停产期间设备维护 计划及停产准备工 作记录 64 季节性生产企业复产开工前：是否 制定复产开工方案；是否开展隐患 排查，并对发现的隐患进行治理； 是否对设备设施进行维修；是否提 交复产开工申请，并经安全监管部门 检查批准 查复产开工申请、 批准文件及复产开 工准备工作记录 10 检查发现的隐患和问题： 检查人（签字）：专家（签字）： 企业意见： 负责人（签字）：单位盖章 现场 处理 结果 出具文书名称 文书编号 主要内容 其他说明