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1、业务流程图 公文管理流程图 开 始 各部门行政部副总经理总经理董事长 登 记 审 批 重大事项 修 改 印 制 完 成 开 审核审核审核 按审批意见 印制 登记 督办 归档 呈报呈报呈报 执行 公文 审批 登 办公用品管理流程图 申 请 行政部各部门财务部供销部副总经理总经理董事长 有 无 审 批 大型办公用品 询 价 采 购 建 账 领 用 完 成 库 存 领用 提出需 求申请 审核审核审核 审批 审批 询价审核批 准资金 签订合 同采购 验收 入库 登记 台账 核查 领用 履行领 用手续 按标准 核算 印信使用流程图 各部门行政部副总经理总经理董事长 申 请 审 核 盖 章 完 成 开 审
2、核复核 部门领导 审核 审批 盖章或 使用登记 完成 公章 提出 档案管理流程图 委 派 专 人 各部门行政部副总经理总经理董事长 收 集 审 核 整 理 保 管 借 用 审 核 绝密档案 销 毁 绝密档案 执 行 专人 维护 档案 档案归还 执行销毁 专人 档案鉴定 审核 审核 审批 档案 档案整理 审核 审核 审批 档案 审核 审核 审批 档案 物品报废流程图 提 出 报 废 申 请 各部门行政部财务部副总经理总经理 审 核 办 理 报 废 手 续 不属于固定资产固定资产 提出 报废 申请 审核 行政 复核 财务 复核 审核审批 办理报 废核销 手续 办理报 废核销 手续 传真管理流程图
3、登 记 各部门行政部副总经理总经理董事长 传 真 接 收 审 批 重大事项 分 发 报销流程图 费 用 报 销 各部门行政部财务部副总经理总经理董事长 审 核 根据审批权限 付 款 报 销 传真 审核 传真资料 传真传真资料 传真接收 传真 审批 传真 传真 根据审批意见 行政 复核 财务 复核 审批 粘贴 票据 出纳 付款 完成 报销 负责人 审核 资金申请报销流程图 计 划 内 资 金 申 请 各部门 权属公司 相关部门财务部副总经理总经理 审 核 支 付 计 划 外 资 金 申 请 各部门 权属公司 相关部门财务部副总经理总经理董事长 审 核 支 付 填写资金 申请报表 审批 相关部 门
4、意见 财务 复核 负责人 审核 审核 出纳 付款 填写资金 申请报表 相关部 门意见 财务 复核 负责人 审核 审核 出纳 付款 审批审核 产成品出入库流程图 产 品 入 库 财务部运输人员统计员装卸人员矿区磅房质检部门董事长 结 算 产 品 出 库 销售部财务部库管门卫 结 算 产 品 出 库 运输人员统计员装卸人员矿区磅房 结 算 依据产 量提出 意见 矿山 装货 开 具 产 品 调 拨 单 凭调拨 单装货 凭调拨 单过磅 确认 产品 质量 审批 凭单 记账 结算 凭单办 理产品 下账 凭 2 单 填出库 单发货 开 具 出 库 通 知 单 开 具 发 货 通 知 单 凭 3 单 办理出
5、门手续 依据产 量提出 意见 矿山 装货 开 具 产 品 调 拨 单 凭调拨 单装货 凭调拨 单过磅 凭单 记账 结算 物料用品出入库流程图 产 品 入 库 供销部相关部门主管副总库管财务部 审 核 入 库 产 品 出 库 各部门 权属公司 主管副总库管财务部 审 核 下 账 签批 开具采 购物品 入库单 办理 入库 凭单 入账 负责人 签署 意见 凭出库 单发货 签批 填写 出库单 凭出库 单办理 下账 签署 意见 负责人 签署 意见 在建工程物资出入库流程图 入 库 在建工程 负责人 相关部门财务部总经理库管 出 库 签署 意见 入库单 签署 意见 签批 出库 登记 技术部门及 相关部门签
6、 署意见 签署 意见 签批 入库 登记 出库单 签署 意见 技术部门及 相关部门签 署意见 采购流程图 申 请 各部门 权属公司 供销部财务部法律顾问副总经理总经理董事长 审 批 询 价 根据审批权限 采 购 根据审批权限 建 账 领 用 报采购 计划 审核审核审批 预算 审核 审核审批 签订 采购 合同 询价制订 费用预算 审核审核 采购 验收 登记 验收 入库 票据 结算 审批 销售流程图 销 售 计 划 生产部门销售部财务部法律顾问副总经理总经理 询 价 审 核 根据审批权限 签 订 合 同 通 知 发 货 发 货 结 算 开 票 审批 拟定销 售合同 审核 签订 合同 货款 到账 市场
7、 询价 生产 计划 拟定销 售计划 客户 提货 确定 出货量 发货 通知单 库管 发货 产品 结算 余额 复核 开具 票据 招聘流程图 招 聘 需 求 各部门人资部财务部副总经理总经理董事长 特殊 岗位 计 划 招 聘 面 试 试 用 签 订 合 同 审 批 特殊 岗位 备 案 用人 需求 面试 复试 入职 试用 试用期 评价 制订招 聘计划 审核审批 签订 合同 转正 备案 劝退 辞退 内、外 部招聘 费用 审核 审核审批 转正流程图 提 交 转 正 报 告 各部门人资部财务部副总经理总经理董事长 审 核 约 谈 审 批 特殊 岗位 延 长 期 限 审核未通过延长转正期限或辞退 转 正 或
8、辞 退 备 案 期满 转正 人资 备案 劝退 辞退 转正 约谈 审核审批 转正 约谈 部门经 理审核 提交转 正报告 填写转正 考核表 延长转 正期限 离职流程图 提 交 离 职 报 告 各部门人资部财务部副总经理总经理董事长 询 价 审 核 签 订 合 同 特殊 岗位 通 知 发 货 发 货 结 算 计算离 职工资 审核审批 解除劳 动关系 发放 工资 根据情 况挽留 费用 审核 负责人作 离职沟通 离职 沟通 提交离 职报告 愿意留 下工作 负责人 审核 工作 移交 办理离 职手续 内部调动流程图 提 交 人 事 变 动 表 员工所在部门人资部副总经理总经理董事长 考 核 不 同意 同 意
9、 审 批 特殊 岗位 协 调 面试 未通过 未批准 离 职 调 动 批准 审核审批 负责人作 工作考核 提交人事 变动表 参照绩效 考核结果 负责人 签署意见 相关人员 部门协商 撤销 申请 配合用人 部门面试 协调该 员工工作 2 周内无法安 排，办理离职 办理 调动 下发工作 调整通知 投资流程图 项目筛选项目实施项目完成 NO NO N O 项目 初选 立项 方案 法律 审核 内部 评审 修改 市场 调查立项 项目 洽谈 具体 实施 投入 资金 项目 完成 管理 经营 项目 终止 项目 终止 变现 撤出 变现 撤出 融资流程表 审核融资方案融资受理项目终止续贷 续 贷 NO NO NO
10、YES NO 贷 款 贷 后 维 护 融资 方案 沟通 融资机构 调整细化 融资方案 确立 融资方案 融资 申请 项目 终止 发放 贷款 上报 资料 评级 授信 跟踪 上会 签订 文书 手续 办理 贷后 维护 按期 还款 业务 结束 内部 审核 矿权新立项目申报流程图 资 料 收 集 矿业管理部 编制 单位 县、地两级 国土部门 国土资源厅备注 根据意见修改NO NO 上 报 缴 费 领 证 YES 矿权资料 收集 咨询要求 整理资料 编写 资料 领取 矿证 缴纳矿权 使用费用 审核 出具意见 报国土资 源厅窗口 矿权新立项目招拍挂申报流程图 资 料 收 集 矿业管理部 编制 单位 县、地两级
11、 国土部门 国土资源厅 根据意见修改NO NO 上 报 缴 费 领 证 YES 地质资料 收集 招拍挂 申请 编写 资料 领取 矿证 缴纳矿权 使用费用 审核 出具意见 报国土资 源厅窗口 探矿证延续办理流程图 资 料 收 集 矿业管理部 编制 单位 县、地两级 国土部门 国土资源厅 NO NO （延续报告，普查、详 查、扩大面积、缩减面 积资料办理流程同延续 一致） 上 报 缴 费 领 证 YES 审核 出具意见 报国土资 源厅窗口 领取 矿证 缴纳矿权 使用费用 编制矿权 延续报告 矿权资料 收集 探矿证年检办理流程图 资 料 收 集 矿业管理部 编制 单位 县、地两级 国土部门 国土资源
12、厅 NO NO （开工报告、月报、季 报资料申报办理流程同 年检流程一致） 上 报 盖 章 领 证 审核 盖章 报国土资 源厅登记 领取 矿证 盖年检 印章 按要求 编写资料 咨询相关 部门要求 采矿证申报办理流程图（一） 资 料 编 写 矿业管理部 编制 单位 县、地两级 国土部门 国土资源厅 国土资源厅 资料馆 国土资源厅 评审中心 复审不再缴纳 评审费用 评 审 未通过，修改 通过 上 交 资 料 采矿证申报办理流程图（二） 资 料 编 写 矿业管理部 编制 单位 县、地两级 国土部门 评 审 未通过、修改 通过 咨询矿区范 围划定要求 编写矿区范 围划定报告 审核 出具意见 领取 评审
13、意见 矿权资料 收集 编写地质 报告 缴纳 评审费用 报告 评审 领取储量 评审意见 评审意见 备案 上交 汇交资料 采矿证申报办理流程图（三） 资 料 编 写 矿业管理部 编制 单位 县、地两级 国土部门 国土资源厅 评 审 未通过、修改 通过 采矿证申报办理流程图（四） 资 料 编 写 矿业管理部 编制 单位 环保局 评 审 未通过、修改 通过 采矿证申报办理流程图（五） 资 料 编 写 矿业管理部 编写单位 （摇号产生） 国土资源厅 评 审 未通过、修改 通过 价款 评审 价款评估 资料编写 领取资源价 款评审意见 按资源 价款缴纳 编写环保 方案 领取评审 意见书 咨询环保方 案编写要求 评审 出具意见 缴纳 评审费用 编写开发 利用方案 领取评审 意见书 咨询开发利 用方案要求 审核 出具意见 采矿证申报办理流程图（六） 资 料 编 写 矿业管理部 编制 单位 国土资源厅 评 审 未通过、修改 通过 领 取 证 照 采矿证申报办理流程图（七） 资 料 编 写 矿业管理部 编制 单位 安全监察局 评 审 未通过、修改 通过 领 取 证 照 领取 采矿证 采矿证 资料编写 咨询采矿证资 料编写要求 评审 出具意见 缴纳采矿 证使用费 领取安全生 产许可证 资料 编写 咨询安全 生产许可证办 理要求 评审 出具意见 缴纳安全 保证金