关于嘉兴肿瘤医院建设项目的可行性分析报告.pdf

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1、关于嘉兴肿瘤医院建设项目的可行性分析报告 1. 、导论 嘉兴地区是全国百强县最多的市，经济发展列全国前茅， 交通便利， 素有 “鱼米之乡”的美称，人口343 万，但随着经济的发展，社会的进步，我国在进 入老年化社会的同时， 受多种因素的影响， 我国肿瘤的死亡率已成为三大主要病 种之一，按目前长住人口计算每年肿瘤新发病例数达到一万人，而且这一项的医 疗支出已成为医疗保险机构的重大部分，但目前嘉兴地区还未设立一所肿瘤专科 医院，根据以下的分析，在本地区很有必要建立一所高技术，优服务的，全方位 管理的肿瘤专科医院，对本地的经济发展和健康水平会带来巨大的作用。 1. 、项目概况 1. 项目名称：嘉兴肿

2、瘤医院建设项目可行性分析 2. 项目地址： 3. 项目概况： 3.1 嘉兴市基本情况： 嘉兴市位于浙江省东北部、 长江三角洲杭嘉湖平原腹心地带，是长江三角洲重要 城市之一。东临大海，南倚钱塘江， 北负太湖，西接天目之水， 大运河纵贯境内。 市城处于江、海、湖、河交会之位，扼太湖南走廊之咽喉，与沪、杭、苏、湖等 城市相距均不到百公里，区位优势明显，尤以在人间天堂苏杭之间著称。 市境陆域东西长 92 公里，南北宽 76 公里，陆地面积 3915 平方公里，其中平 原 3477 平方公里，水面 328 平方公里，丘陵山地40 平方公里，市境海域4650 平方公里。 嘉兴市地处北亚热带南缘， 属东亚季

3、风区， 冬夏季风交替，四季分明， 气温适中， 雨水丰沛，日照充足，具有春湿、夏热、秋燥、冬冷的特点，因地处中纬度，夏 令湿热多雨的天气比冬季干冷的天气短得多。年平均气温15.9 摄氏度。年平均 降水量 1168.6 毫米。年平均日照2017.0 小时。 嘉兴素有“鱼米之乡”、 “丝绸之府”之美誉，是全国双拥模范城市、全国绿化 模范城市、 全国优秀旅游城市和国家园林城市。改革开放以来特别是近年来，嘉 兴发展更是充满生机与活力，综合实力明显增强。 据省统计局初步核算， 2011年全市生产总值2668.06 亿元，比上年增长10.6%， 增幅比上年回落 3.1 个百分点。其中第一产业增加值146.0

4、9 亿元，增长 3.1%； 第二产业增加值 1536.18 亿元，增长 10.5%；第三产业增加值985.79 亿元，增 长 12.0%。三次产业结构由上年的5.5:58.3:36.2调整为 5.5:57.6:36.9。按常 住人口计算，人均生产总值59057 元（9144美元），增长 9.3%。 2011年，全市拥有各类学校（含幼儿园）718所，在校生 68.33 万人。各类高等 教育学校 10 所，在校生 8.73 万余人，其中全日制普通高校6 所，在校生 5.68 万人；普通高中 36 所，在校生 7.18 万人；初级中学 121 所，在校生 12.29 万人； 小学 204 所，在校学

5、生 23.38 万人。初中、小学入学率和巩固率均达到100% 。 初中毕业生升高中段各类学校比例达98.17%。普通高校招生 17732人，毕业学 生 11424 人，比上年增长 5.2%。高等自学考试报考人数4.29 万人，获得大专以 上文凭人数 960 人；成人高等学历教育毕业班学生9366 人；成人中等专业学历 教育招收学生 1023 人，毕业班学生 1522 人。农村各类文化技术培训84 万多人 次。全市各类民办学校30 所，在校学生 6.68 万人。 2011年，全市发明专利申请量和发明专利授权量分别为985件和 325 件， 全市人才资源总量达77.66 万人，比上年增加 6.70

6、 万人，增长 9.4%。全年获得 市级以上各类科技成果113 项，其中，获得省级科技成果奖12 项，市级科技成 果奖 101 项。技术市场发展平稳，全年经认定登记技术交易金额2.24 亿元，交 易合同数 528 项。全市新增国家级高新技术企业达262家，省级科技型中小企业 726 家，比上年增加 89 家。全市规模以上工业新产品产值1769.14 亿元，增长 40.3%。科技创新投入力度加大，全市研究与试验发展经费支出占全市生产总值 比重 2.2%。 全市城乡一体化公共文化服务体系建设成效明显。年末全市拥有文化艺术表演团 体 11 个，艺术表演场所 16 个, 群众艺术馆 1 个，文化馆 7个

7、，文化站 79 个，公 共图书馆 6 个，图书总藏量 507万册，图书阅览 627 万人次。各类电影放映单位 30 家，广播电台 6 座，电视台 6 座，全市行政村有线电视联网率达到100% ，广 播和电视人口覆盖率均达100.0%。 全市城镇居民人均可支配收入31520元，增长 14.7%，扣除价格因素，实际增长 8.7%； 农村居民人均纯收入 16707元， 增长 16.3%， 扣除价格因素，实际增长 10.2%。 城市居民人均消费性支出19535 元，增长 18.0%；农村居民人均生活消费支出 10707元，增长 15.5%。城乡居民家庭恩格尔系数（即居民家庭食品消费支出占 家庭消费总支

8、出的比重）分别为34.4%和 33.9%。年末城镇居民家庭人均住房建 筑面积 35.61 平方米；农村居民人均生活用房建筑面积71.36 平方米，分别比上 年增长 0.4%和 2.3%。 全市水资源总量 14.43 亿立方米，同比下降 52.0%； 人均水资源量 420.6 立方米， 下降 52.0%；全市平均降雨深 1063.5 毫米，下降 26.0%。全市电力发电设备总容 量达 1086.09 万千瓦， 比上年增加 287.35 万千瓦，年总发电量 552.67 亿千瓦时， 增加 79.47 亿千瓦时。全市机动车总量达119.11 万辆，其中汽车 46.67 万辆， 增长 26.9%。 3

9、.2 医疗卫生情况： 全市共有医疗卫生机构1365 个，各类卫生工作人员23729 人，其中医生 8046 人，注册护士 9070 人，医疗床位 16272 张。平均每千人拥有医生2.35 名，每千 人拥有医院床位 4.74 张。全年急门诊病人2828万人次，住院 46.65 万人次。尚 未设立地区级的肿瘤专科医院， 目前各主要的二级医院以上内设立了肿瘤科，但 专科技术分散， 主要的肿瘤治疗设备也分布在各家医院内，没有形成特色的肿瘤 专科治疗医院。 全市已建成 81 个社区卫生服务中心，其中：省级规范社区服务中心12 个， 社区卫生服务站 816 个。全市无偿献血 41855人次，献血量 13

10、45.60 万毫升；无 偿献血占临床用血比例达100% 。 全市（镇）、村合作医疗覆盖率均达100% ，镇初保达标率为100% 。全市农 村自来水受益率 99.68%，农村农户改厕率97.40%。 3.3 人口情况 全市户籍人口 343.05 万人, 比上年末增加 1.45 万人。全市户籍人口出生率 7.27 ，死亡率 6.94, 自然增长率 0.34 。全年迁入人口3.57 万人，迁出人 口 2.25 万人，人口机械增长率3.85 。 3.4 居民消费价格指数 市区居民消费价格指数 （上年 =100） 分类2011 年 2010年 市区居民消费价格指 数 105.5 104.0 食品类110

11、.9 107.0 粮食113.5 116.8 烟酒及用品101.4 101.0 衣着100.4 98.3 家庭设备用品及维修 服务 105.0 98.7 医疗保健和个人用品103.5 106.6 交通和通信100.3 100.5 娱乐教育文化用品及 服务 103.3 102.1 居住106.1 107.2 三、项目必要性分析： 1、浙江省肿瘤发病率和死亡率指数 省肿瘤防治办公室统计的肿瘤发病与死亡数据显示，目前浙江省的肿瘤发 病率和死亡率分别为290.03/10 万、172.11/10 万，低于全国 299.12/10 万和 184/10 万的平均水平，但和2000年相比，浙江省的癌症发病率增

12、加了50% ，死 亡率也大幅上升，肿瘤防治任务依然艰巨。 “掌握全省居民的肿瘤疾病谱，是做好肿瘤防控工作的基础性工作。”浙江省肿 瘤防治办公室主任、 浙江省肿瘤医院院长毛伟敏教授说，目前我省已经有 5 个地 市被纳入到国家级肿瘤登记系统，接下来，我省将进一步扩大肿瘤登记的覆盖范 围，更全面地掌握全省肿瘤发病情况，做好肿瘤防治工作。 2、嘉兴市肿瘤特色专科建设情况 目前嘉兴市内尚未设立一家肿瘤特色专科医院，县市二级医院以上在各自院内设 立了肿瘤科如肿瘤内科， 肿瘤外科， 肿瘤放疗科等， 但全市的肿瘤防治的专科人 才、诊断治疗设备和防治技术等分散不集中，近年来肿瘤的诊疗技术发展日新月 异，更新周期

13、为 1.5 年，特别是在早期预防、早期诊断、早期治疗的进展更为突 出，同时肿瘤的治疗目前更为重要的是综合防治，我国的现状由于分科的原因， 在肿瘤的治疗上各自为政， 没有一个全局的观念， 也没有很好地形成一个真正的 肿瘤会诊中心， 切实地为每一个肿瘤患者给予全面正确的治疗方案，单一的治疗 方案为肿瘤患者的延长寿命大大地打了折扣，现在发达国家都采用单一窗口的管 理模式，为每一位肿瘤患者提供全面地，追踪地，长期的服务，极大地提高了肿 瘤患者的生命质量和存活时间。 但在嘉兴尚未形成一个单一窗口肿瘤患者管理模 式， 也未形成一个真正的肿瘤会诊中心。 在市未发现有设立肿瘤康复中心的医院。 市区各级肿瘤诊疗

14、主要大型设备拥有情况表 医院CT MR ECT 加速器DSA 定位仪 TPS PET_CT 伽玛刀 一院有有有有有有 二院有有有 三院有 武警医 院 有有有有有有有 中医院 有有有 妇保院 有 市区和各医院肿瘤相关科室建设情况表 医院肿瘤内科 肿瘤外科 中医肿瘤 放疗科介入科会诊中心 单一窗口 一院有有有有 二院有 三院有 武警医院 有（血液 科） 有有有 中医院乳腺科有有 妇保院妇科肿瘤 同位素治疗仅在武警医院有设立， 但目前在甲状腺清甲治疗和骨质疏松症治疗为 主。SIC治疗和中医肿瘤专科开展的工作并不理想。 目前肿瘤患者外流到上海治疗比例高。各家医院的资源配置并不合理。 3、按嘉兴长住人口

15、及肿瘤的发病率和死亡率计算得出：嘉兴地区每年肿瘤新发 病人数为 10000 人，死亡人数为 5900 人，按目前我国肿瘤病人五年存活率75% 计算，每在院治疗的病人数为10000*0.75*5 等于 37500人数，以 50% 的肿瘤病 人需要住院治疗计算， 每年需住院治疗的病人数为18000人，目前我国肿瘤病人 的平均住院天数中位数在30 天，按每病患需要每年二次住院计算，总床日数为 1000000天，这样每天需要住院的病人数为2900床，目前我嘉兴地区总的肿瘤 住院床位数为床，远远达不到全市肿瘤病人的床位数需求。 4、同时肿瘤的康复治疗是一个艰巨的任务，由于康复治疗的特殊性，各家医院 都不

16、愿意收住这样的病人， 也不重视这部分肿瘤病人的后期治疗工作，很多病人 为了寻求一个良好的康复治疗，而在院盲目的奔波， 得不到良好的康复治疗， 其 生活质量受到了严重的威胁。 四、项目的功能、组织和规模预测 1、功能定位：基于目前嘉兴地区肿瘤防治的实际情况和结合嘉兴地区的地域优 势，拟对嘉兴肿瘤医院的功能定位为集科研、教学、医疗、康复为一体的肿瘤特 色专科医院。拟设立抗癌药物临床实验研究基地、中西医结合肿瘤研究所、SIC 治疗重点实验室等研究实验室。引进台湾辰新医疗集团的先进管理理念和模式， 将于北京肿瘤医院、 上海肿瘤医院、 广东肿瘤医院和浙江省肿瘤医院建立密切的 技术合作平台，让肿瘤患者在嘉

17、兴就能得到综合的、高水平的和人性化的治疗， 同时拟将设立肿瘤康复中心， 为提高肿瘤患者的生活质量和延长生命周期提供良 好的服务。 2、组织构架： 董事会监事会 辰新医疗集团管理委 经营院长 医院管理委员会医疗质控中心 医疗院长 行政部科研中心医疗管理委员会财务中心 肿瘤康复治疗中心 财务部 护理管理中心 医疗技术管理中心 CIK 治疗重点实验室 各临床医疗中心 单一窗口管理中心 肿瘤会诊中心 中西医结合肿瘤研究所 抗癌药物临床实验研究基地 3. 项目规模： 3.1 总体规模：按浙江省三级甲等肿瘤专科医院设计，远期设计床位数为1000 床，建筑面积为 90000平方米，要求用地面积为180-20

18、0 亩，绿花面积占 35% 以 上。总体规划，分期实施。 分期规划安排： 第一期： 2012年到 2015年，床位数为 400床，建筑面积为 45000平方米。 第二期： 2020年到 2023年，床位数为 300床，建筑面积为 25000平米。 第三期： 2029年到 2030年，床位数为 200床，建筑面积为 20000平方米。 3.2 首期投资分析： 首期预计设计规模为400 床，按三级甲等肿瘤专科医院的标准进行设计。 科室设计： 门诊科室设 80 个诊间。设有日间化疗区，日间手术区。 住院部设 13 个病区。其中 VIP 二个病区， VVIP一个病区，肿瘤康复治疗二个病 区。 投资与设

19、备配置分析表 项目名称单价数量总价（万元）备注 土地200 亩 土建地下3000 元70002100 土建地上1500 元380005700 给排水700 通风空调1000 供气50 供配电800 弱电工程700 电梯工程800 室内装修2000 元40000 8000 医疗特殊装修1200 市政景观500 建筑相关费用1000 医疗设备 64 排 CT 1 台700 数字胃肠机1 台700 1.5T MR 1 台1000 DR 150 4 套600 DSA 1 台700 ECT复合线路1 台700 直线加速器1 台1400 伽玛刀1 套300 X刀1 套100 后装治疗机1 台60 TPS

20、1 套100 模拟定位仪1 台200 彩超120 万元4 台480 彩超80 万元3 240 化验设备1 套1000 病理科设备1 套400 其他特殊检查100 康复设备1 套400 床单元800 500 套40 床位设备2000 400 套80 手术室设备50 10 套500 ICU设备50 10 套500 肿瘤实验室400 腹腔镜系列400 超声刀100 内镜系列500 显微手术设备400 供应室设备200 管道物流系统1000 办公家具1500 电算化管理1000 38350 其他费用按总价 5% 2000 合计40350 1. 、资金来源：土地能够得到政府的支持，以最优价提供。资金 来

21、源由投资方自筹，采用融资、合作等方式。 投资主人体介绍： 1. 、项目目标：建成一家具有符合浙江省三级甲等专科医院标准 的肿瘤特色医院，引进台湾医院管理模式，与国内外著名肿瘤 医院建立技术合作关系， 成为一家嘉兴地区及至全省最具管理、 技术、服务特色的一流肿瘤专科医院。 2. 、项目风险因素分析 1. 技术风险：作为一家新建的医院来讲，人才是关键，有了高级 的人才就有了好的技术， 为了减少技术风险， ( )(1) 应采取医 务工作人员本地化，也就是引进本地医院的专业技术人才，需 要得到当地政府的大力支持。()(2) 同时与全国特别是北京、 上海、杭州的高级技术专家合作，建立长期有协作关系，以定

22、 期或不定期的坐诊或手术的方式进行技术指导，( )(3) 提前进 行人力资源的贮备，组织有发展潜力的医务技术骨干在国内外 专科医院学习、培训、进修，在开业之前有二年的培训周期。 ()(4) 选派合适的医务人员到台湾进行学习、培训，同时引进 台湾的肿瘤病患的单一窗口管理模式，提高服务水平。我们只 要提前作好人才贮备工作，加强与国内外专科医院的协作，引 进主要的专科骨干，可以最少程度的减少技术风险。 2. 管理风险：一家新医院的组建，在管理上会存在较大的风险， 特别是新医院会有来自各大医院的人才和管理人员组成，没有 较深内涵的文化沉淀和传承，会有一段时期内的文化冲突，同 时各地的管理模式不同， 会

23、有习惯的交汇， 因此：( )(1) 在建 院之初就要重视员工的培训和文化的提炼，聘请国内著名的管 理和文化提炼专家进行长期的培训和教育，并及时提出自己的 文化核心价值观， 不断地进行学习和灌输。 ()(2) 组建一个强 有力的管理团队，改变传统的管理模式，实现经营院长和CEO 的管理模式， 职权清晰、 明确。( )(3) 组成一个董事会的管理 体系，设立监事会、质量控制委员会、资金管理委员会、医院 管理委员会、人才评价体系等组织和制度。 ()(4) 和台湾省辰 新医疗集团建立紧密型的合作关系，采用台湾先进的医院管理 模式，改变服务模式，提供差异化更人性化的全方位的服务。 这样可尽量减少管理风险

24、。 3. 政策风险：鼓励民营资本设立医疗机构是符合国家的最新医改 政策，也是嘉兴地区促进公立医院改革的一个源动力，但由于 各级政府对医改政策的把握和理解的不同，政府领导的更替， 新医院的建立确实也存在着较大的政策风险，这就需要我们加 强和当地政府及主管部门的沟通与交流，学习和理解当地的卫 生政策和医改方案，较好地把握属地税务政策，董事会要加强 对营利性医疗机构和非营利性医疗机构的决择，应该可避免更 多的政策风险。 4. 财务风险：财务风险对于一项投资来讲是最为重要的，他主要 存在着融资风险和投资回报风险，信用风险应该是项目开立前 全体合作者充分的讨论和论证，保证融资资金的到位，应该可 以避免信

25、用风险的。整个项目一旦立项成立，资金到位完工风 险不会发生，经营风险是需要考虑的一个风险问题，只要能把 握好政策，选好管理员团队是可避免风险的。投资回报的风险 是一个股东最为重要的问题，本项目预计不含土地成本外约需 要 4 亿元的总投资，如果经营合理，可以在5 年内收回此项投 资的直接成本，作为一项公益性质的投资，股东会必须要考虑 的是投资回报时期会较长，而且所有股东要有一个作为慈善事 业来做的心理准备。但我们要经营有方，主要方向明确，为病 患提供一流的服务， 加强质量控制， 应该会减少部分财务风险。 可以说财务风险始终存在， 股东方要作为一个长期投资的准备。 八、收益分析： 投资效益分析（单

26、位：万元） 项目2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 准备阶 段 100 土地 土建5000 4000 1000 设备7000 3000 装饰1000 6000 1000 其他500 2500 8000 1000 合计支 出 600 8500 25000 6000 收入0 0 0 5000 10000 17000 28000 36000 40000 支出600 8500 25000 5000 7000 10000 16000 20000 22000 毛利0 0 0 0 3000 7000 12000 16000 18000 合计-600 -8

27、500 -25000 -6000 累计利 润 -600 -14500 -39500 -45500 -42500 -35500 -23500 -7500 10500 说明： 1. 以上不含土地费用，由于土地会断地增值，所以其投资未算在 其中。 2. 只算直接投资成本，未计算融资和利息成本。 3. 开业后的经营支出中未包含在运行过程中的大型医疗设备的投 入，估计会在 2018年前后有新的大型医疗设备的更新，但现无 法预测。 4. 医院的建设周期在不计算设计的时间下，应该会在二年到十年 半时间，这里要看当地政府的支持和融资的顺利。如果工期能 提前，可以在 2014年底完工，则 2015年的收入可以按

28、全年计 算，目前 2015年按 7 个月计算。其基础是2013 年初能动工建 设。 5. 在医院的经营支出中，不包含大量员工的培训费用。 6. 门诊按每天 500 人计算，住院按 400床计算。 7. 、利益相关者分析： 不重要的非常重要的 阻碍的当地医院员工 周围医院 当地医院领导 支持的当地居民 引进员工 供应商 房地产开发商 周边商业 其他保险机构 当地政府 卫生局 医保局 医疗和管理团队 总体来讲，我们要抓住主要矛盾，也就是说，对支持者来说要和当地政府，相关 部门，卫生主管部门，医保局等部门加强沟通，特别是嘉兴市政府，在事先立项 前的沟通显得尤为重要， 作为招商引资项目， 争取立为市重

29、点工程， 对以后开展 工作可能更为有利。 组建有力的管理团队和医疗骨干团队特别重要，要广开思路 选择一位好的 CEO ，在引进医疗团队时要开放思想，统一意见。在此同时在和当 地的医院领导们也要加强联络和沟通，争取他们不要过分地控制人才的流动和极 力反对项目建设即可。 其他的不重要的利益相关者不会对项目的建设和医院的发 展产生很大的阻力， 但要和项目的周围居民及委员会搞好关系，争取他们的支持 和关心。 1. 、结论： 1. 目前嘉兴地区没有肿瘤专科医院，资源分散在各家医院内，没 有形成良好的肿瘤综合治疗措施，于国际和国内先进肿瘤治疗 水平还有较大的差距。可以设立一所肿瘤专科医院，有良好的 发展前

30、景。 2. 嘉兴地区地域优势明显， 交通便利，人口集中， 经济发展良好， 完全可以在嘉兴本地形成整体解决肿瘤病患的治疗方案，引进 国内外的高新技术也会受当地居民的欢迎和认可。 3. 肿瘤专科医院的建立，可以给嘉兴地区肿瘤防治水平提高一大 步，随着社会和科学技术的进步，新技术不断地涌现，依托肿 瘤专科医院的平台，更可以引进在本地区适宜的高新技术为本 地居民提供服务。让本地居民享受家门口的医疗服务技术，节 约医疗保险的资金也有一定的作用。 4. 医院是一个极具公益性的行业，作为投资方要有以慈善事业来 为社会贡献的思想进行投资的思考，他是一个长期回报的一个 过程。预计分析在五年内收回直接投资成本。 5. 在项目的立项和建设过程中，要最大限度地争取当地政府的全 面支持，得到更多做事的政策，同时要和当地的相关部门加强 沟通与协调。 6. 选择好一个高效的管理团队和医疗骨干团队，是对项目的成功 与否重要因素，引进台湾的管理模式是争取为病患提供优质和 一流服务的基础，要加速人才的培训和贮备，这样可以减少各 项关键的风险。 7. 本项目的立项之初就要有一个高起点的要求，必须以浙江省的 三级甲等医院的标准为起点，建设嘉兴地区一流的肿瘤专科医 院为目标，这样对本项目的发展会起到非常重要的作用。 2012.7.16