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1、1 BBAM/08-014零星急件、返修件及小修理管理办法 1 范围 规范焦煤集团零星急件、返修件、小修理管理流程，修理单位选择、价格、 质量、违约处置、资料、付款等管理要求，有效控制维修成本，确保设备的安全 可靠运行。 本办法适用于焦煤集团所属单位。 2 术语 2.1 返修件：通过焊、车、铣、刨、磨、钻等工艺加工修复，以达到所需的配件 特性后再次使用的修复件和检修过程中需加工修理的维修件。 2.2 零星急件：由于突发事故导致生产急需且采购周期3 天的抢修件、事故急 件。 2.3 小修理： 通过更换部分零部件或简单修理， 以使被修理件恢复原有使用功能。 3 职责 3.1 设备工程部负责返修件、
2、零星急件及小修理计划的归口管理。 3.2 采购供应部负责零星急件、返维件的采购及合同管理。 3.3 动力分厂机修中心作为项目单位，负责小修理的计划编制、质量验证管理、 工作量核实、数量确认及信息反馈管理。 4 工作程序及要求 4.1 零星急件、返修件管理流程图及小修理管理流程图见附件1。 4.2 零星急件和小修理单位选择 4.2.1 零星急件及返修件承修单位选择，按照八钢公司审定的合格供方， 依照先 内后外，比质量、比价格、比服务的原则，形成内部以钢结构公司、佳域工贸公 司、天山汽车制造有限公司为主的有序竞争市场。 4.2.2 小修理单位选择 a. 大型电动机、潜水泵等维修， 选择新疆滨齐哈电
3、电机制造有限公司或常州市龙 港机电有限公司。 b. 办公设备、空调、冰箱等维修，选择乌鲁木齐钢信通信息网络有限责任公司。 c. 装载机、挖掘机、吊车等特种车辆维修， 选择乌鲁木齐怡合伟业工程机械维修 有限公司、乌鲁木齐天山区劲马工程机械修理厂或乌鲁木齐新市区新宇通工程机 械修理厂。 4.2.3 内部单位无能力修理的项目，由设备工程部选择专业承修单位，也可由项 目单位推荐加工、承修单位。 4.3 计划申报和审批 4.3.1 机修中心对使用单位送修的小修理件，经判定无能力修理需外委修理的， 2 填写小修理计划审批单（见附件2） ，经使用单位、分矿（或分厂） 、机修中心、 设备工程部审核，焦煤集团主
4、管领导审批后送外维修。 4.3.2 为了降低成本，对于常年反复维修、消耗量大的返修件，可编制大计划， 由采购供应部组织招标，设备工程部、使用单位参与，纪检、工会监督，选择供 方。 4.3.5 年计划、大计划小修理由机电工程部组织招标，选择供方。 4.3.6 各生产单位对计划的准确性和工作量的真实性审核把关，以方便采购供应 部及时与机加工单位签订返修合同。 4.3.7 在计划审批通过后，且小修理项目询价单（见附件2）亦经过审批后，才 能实施小修理。 申报的计划修理项目必须与实际修理项目相符，如因影响生产需 急修的，或其他特殊原因需急修的， 实行通报制， 由各单位的专工直接通报给设 备工程部和机修
5、中心， 由机修中心进行紧急联系修复， 但事后需补办小修理计划 审批及小修理项目询价单审批表（见附件3） 。 4.3.8 返修件和小修理件的运输由生产技术部调度协调。 4.3.9 工程物资返修计划由设备工程部统一申报。 4.4 价格管理 4.4.1 抢修事故急件在市场价的基础上，可给予10的赶工费，返修件的价格 原则上控制在该件原值的30以内，大计划以招标价为准，返修件的价格由分 矿（分厂）先期审核，采购供应部和设备工程部最终审核。 4.4.2 返修件计划单价或单批次价格超过10 万元时须由采购供应部组织招标， 设备工程部、工会（纪检）及使用单位参与。 4.4.4 小修理件的价格： 由项目单位对
6、两家以上维修单位进行询价，单件维修价 格或单批次价格超过10 万元，须由设备工程部组织招标；单件维修价格或单批 次价格小于 10 万元，由项目单位填写小修理项目询价审批单，经设备工程部审 核、焦煤集团主管领导审批后执行。 4.5 质量要求 4.5.1 各使用单位需对零星急件、返修件的质量、数量负责。 4.5.2 小修理件由使用单位、 项目单位、设备工程部按国家或行业有关标准验收， 并在小修理交工验收证书上签字盖章。 在保质期内，因修理质量原因造成损坏的， 修理单位必须无条件返修。 4.6 合同签订 4.6.1 小修理协议由项目单位与承修单位书面签订，设备工程部审核签章备案。 4.6.2 零星急
7、件、返修件合同由采购供应部与机加工单位签订。采购供应部根据 维修申请、维修协议及wzmis中的零星急件、返修件计划签订采购合同。 4.7 违约处置 3 4.7.1 采购供应部要求机加工单位应按需求计划的要求接受各二级单位的加工 或修理项目，超出其范围的不予签订合同。 4.7.2 分矿（分厂）不得以任何理由虚报工作量或将加工件瞒报为维修件，设备 工程部将不定期抽查，若发现此种情况，按焦煤集团有关规定严格处理。 4.7.3 设备工程部、 采购供应部要求机加工单位应保质保量按期完成，以满足使 用单位的需求。在质量和工期方面出现问题， 或无法满足使用单位加工技术要求， 分矿（分厂）书面形式上报设备工程
8、部进行协调。 4.7.4 因维修质量问题造成的损失，由机加工单位赔偿。 4.7.5 机加工单位不得将零星急件、 返修件转包， 若发现转包， 按有关规定严格 处理或取消其合格供方资格。 4.7.6 其它事宜，按中华人民共和国合同法执行。 4.8 资料管理 4.8.1 由使用单位提供的图纸、技术资料，机加工单位不得随意向第三方提供。 4.8.2 使用单位提供的图纸纸面清晰，公差、材质应准确无误，若图纸有误造成 经济损失由使用单位承担。 4.9 付款 4.9.1 零星急件、返修件、小修理结算完在财务室挂帐后90 天后付款。 4.9.2 零星急件、返修件挂帐条件： a. 已通过审批的零星急件、返修件申
9、请； b. 已签过字的零星急件、返修件维修协议； c. 已签订的零星急件、返修件合同； d. 财务部出具的零星急件、返修件结算单； e. 零星急件、返修件发票。 4.9.3 小修理件挂帐的条件： a. 已通过审批的小修理计划审批单； b. 已通过审批的小修理项目询价审批单； c. 已签订小修理协议书； d. 已办理交工验收证书； e. 小修理发票。 5 相关记录 记录编码记录名称保管单位保存期限 BBAM/08-000-01A 小修理计划审批单各单位5 年 BBAM/15-000-02A 小修理项目询价单审批表各单位5 年 BBAM/15-000-03A 小修理协议书采购供应部3 年 BBAM
10、/15-000-03A 小修理交工验收证书？3 年 4 附件 1 零星急件、返修件申报流程 设备工程部 采购供应部焦煤集团领导使用单位 书面申报返修件 需求计划 审核是否有修 复价值 否 修复价格小于 10万元 询价选择供方 招议标选择供方 是否生产物资 录入生产物资返修 件计划 根据项目组书面计 划和物资公司选择 供方录入工程返修 件需求计划 审批需求计划 否 验收质量、数量， 开具领料单，办理 出库手续 编制采购计划 签订采购合同 审批 库房入库 5 小修理管理流程 财务部焦煤集团领导 录入协议书 设备工程部 动力分厂（机修 中心） 使用单位 10万元 小修理件送修 审核盖章 询 价 审批
11、 审核 审核盖章 审核 与承修单位书 面签订维修协 议 录入交竣工 验收 录入sgmis， 出正式小修理 协议 组织招标 审核盖章 挂 帐 10万元 送维修单位 编制 小修理计划 审核盖章审核盖章 审批 6 BBAM/08-000-01A 小修理计划审批单 制表：申报日期： BBAM/08-000-02A 小修理项目询价单审批表 序 号 使用单位 小修理件名 称 型号 数 量 询价单位最终维 修价格 备注 审批部门 单位签署意见签字日期 机修中心 动力分厂 设备工程部 焦煤集团领导 制表：日期： 附件 3 序 号 使用单 位 小修理 件名称 型号 数 量 修理内容计划送修单位备注 审 批 部
12、门 单位签署意见签字日期 使用单位 机修中心 动力分厂 设备工程部 焦煤集团领导 7 BBAM/08-000-03A 小修理协议书 合同编号：编码： 签 订 单 位 甲方 联系电话 乙方 1 修理名称： 2 修理工期： 3 合同总金额万元 4 签约地点签约日期 5 合同总金额超过10 万元时双方必须签订修理技术协议，该协议为合同的组成部分 6 验收时，乙方应出具详细的预算，经甲方签字确认。 7 结算方式 : 合同总金额为最高限价，结算额以甲方审定价格为准。（招标物资以中标通知书为准） 支付方式：银行现汇或承兑汇票。本合同总价为含税价。 8 验收标准及方法: 执行国家现行的有关验收标准或行业验收
13、规范标准。 质量保证期自使用之日起6 个月。在质量保证期内，如质量原因给甲方造成直接经济损失，则 乙方承担一定的经济赔偿。 9 因乙方原因延误工期, 每天按合同总价的3% 支付违约金。 10 本协议双方签字盖章之日生效。 11 本协议一式四份( 设备工程部、财务部、机修中心、承修单位各一份） 12 修理内容： 修理项目 序 号 小修理项目型号规格 数 量 修理内容单价（元） 1 2 3 4 5 6 7 项目单位签章 年月日 乙方签章 年月日 8 设备工程部签章 年月日 附件 4 BBAM/08-000-04A 小修理交工验收证书 合同编号：编码： 项目单位名称施工单位名称 验收内容 质量情况 项目单位签 章： 年月日 使用单位签 章： 年月日 设备工程部签 章： 年月日