新版质量手册.pdf

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1、广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第1页 共 48 页 第 01 章目录 第 01 章：目录 1 第 02 章：质量手册颁布令2 第 03 章：管理者代表任命令3 第 04 章：质量方针颁布令4 第 05 章：质量目标颁布令5 第 06 章：公司简介6 第 07 章：组织结构图7 第 08 章：质量管理体系过程与职能分配表8-10 第09章： 职责和权限11-15 第 010 章：质量手册的管理16 第 1 章：范围17 第 2 章：规范性引用文件17 第 3 章：术语和定义17-18 第 4 章：

2、组织环境19-20 第 5 章：领导作用21-22 第 6 章：资源管理23-24 第 7 章：支持25-30 第 8 章：运行31-41 第 9 章：绩效评价42-44 第10章： 运行45-46 附录一：质量管理体系程序文件清单47-48 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第2页 共 48 页 第02章质量手册颁布令 为了进一步提高广东省AABBCC 实业有限公司的空调连接管、 小家电产品的产品质量 和服务质量，增强公司在空调连接管、小家电产品的应变能力和竞争能力，依据国家有 关法令、法规，按照

3、 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系要求 标准， 建立持续有效的质量管理体系，编制了质量手册，这是公司质量管理的法规性和纲 领性文件，是公司全体职工共同遵守的行为准则，也是用户对公司质量保证能力可以信 赖的证实性文件。 我要求公司全体职工尽职尽责、从自身做起、不折不扣地执行质量手册。 特此颁布，从 2017 年 1 月 10 日起开始执行。 总经理： 日期：2017年 1 月 8 日 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第3页 共 48 页 第 03 章管理者代

4、表任命令 为了进一步提高广东省AABBCC 实业有限公司的空调连接管、 小家电产品的产品质量 和服务质量，增强公司在空调连接管配件行业、小家电市场的应变能力和竞争能力，依 据国家有关法令、法规，保证按照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系要 求标准，建立的质量管理体系持续、有效运行，特任命先生为管理者代表。 管理者代表的职责如下： 1）负责按 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系要求标准和相关 的法律法规要求，组织建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需的过程和 相互作用； 2）确保公司质量管理体系符合GB/T

5、19001-2016 idt ISO9001:2015标准的要求； 3）确保各过程获得其预期输出； 4）报告质量管理体系的绩效及改进的机会，特别向总经理报告； 5）确保在整个公司内推动以顾客为关注焦点 6）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性； 7）负责组织公司的环境分析和控制； 8）负责组织识别、监视和评价相关方的需求和期望； 9）负责组织将质量目标的分解到公司的各职能层次； 10）负责组织和实施质量管理体系的内、外部审核工作； 11）就质量管理体系认证有关事宜与外部各方联络。 总经理： 2017年 1 月 8 日 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施

6、日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第4页 共 48 页 第 04 章质量方针颁布令 为确保公司质量管理体系的持续有效运行，不断提高产品质量、服务质量，增强顾 客满意。根据公司“质量第一、顾客至上”的经营宗旨，特制定并颁布质量方针如下，要 求公司全体员工理解并执行。 质量方针 做一流产品、创一流品质、优质服务、塑造企业新形象。 质量方针内涵 1）公司通过市场调查、市场预测、与顾客洽谈，紧跟搅拌机、破壁机、碎肉机行业 发展趋势，了解顾客的需求和期望，根据国家、行业标准和质量法律法规的要求，精心 生产、为用户提供满意的产品。 2）公司坚持“高质量第一、顾客至上”的经营宗

7、旨，坚持以质量赢顾客、以改进求 发展、以增强顾客满意为第一目的，促进社会和谐发展。 3）公司通过质量管理体系认证， 实行科学管理， 紧跟行业发展动态， 不断完善产品、 服务、过程、质量管理体系。 总经理： 日期：2017年 1 月 8 日 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第5页 共 48 页 第 05 章质量目标颁布令 为确保公司质量管理体系的持续有效运行，不断提高产品质量、服务质量，增强顾 客满意，确保质量目标的实现，特制定并颁布总的质量目标如下： 质量目标 1）小家电产品一次送检合格率98%

8、； 2）空调连接管一次送检合格率99% ； 3）顾客满意度 90 分。 管理者代表负责组织行政人事部按目标管理控制程序的要求，每年根据上年度 质量目标完成情况，结合管理评审的要求，将公司的质量目标分解到各部门，质量目标 分解经管理者代表批准后实施。 总经理： 日期：2017年 1 月 8 日 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第6页 共 48 页 第06章公司简介 广东省 AABBCC 实业有限公司是一家专业生产搅拌机、破壁机、碎肉机等小家电产 品和空调连接管等配件的企业。有生产厂房5000平方米，

9、现有员工50多人，其中：管 理、专业技术人员和生产员工均具有多年空调配件、小家电产品设计、生产和管理的工 作经验。 公司通过不断的更新改造，现拥有齐全、成套、高精度的生产设备和检测设备。 公司以精益求精、 用户至上和信誉第一的原则， 严格遵守国家的法律法规。 遵循“质 量第一、顾客至上”的经营宗旨，为顾客提供优质的产品和服务。 公司严格执行 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系标准，从原材料进 厂到产品出厂和服务的各环节进行严格的控制，对全体员工进行质量意识、操作技能、 安全生产、管理方法等培训，持续改进公司的过程、产品、服务和质量管理体系。 公司名称：广

10、东省AABBCC 实业有限公司 公司地址： 邮政编码： 联系电话： 传真： 企业邮箱： 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第7页 共 48 页 联系人： 第 07 章 组织结构图 为确保公司的质量方针与目标，公司建立了质量管理体系组织结构如下： 总经理 管理者代表 品 质 部 行 政 人 事 部 销 售 部 配 件 车 间 电 器 车 间 财 务 部 技 术 部 供 应 链 管 理 部 生 产 部 仓 库 技术副总生产副总行政副总 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日

11、期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第8页 共 48 页 第 08 章质量管理体系过程与职能分配表 GB/T19001-2016idt ISO9001:2015 质量管理体系过程 总经 理 管理 者代 表 行政 人事 部 生产 部 技术 部 品质 部 供应 链管 理部 销售 部 4 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系范围 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 方针 5.2.1制定方针 5.2.2沟通质量方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 6 策划 6.1 应对风险和机遇的

12、措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.1.1总则 7.1.2人员 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织的知识 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第9页 共 48 页 第 08 章质量管理体系过程与职能分配表 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量管理体系过程 总经 理 管理 者代 表 行政 人事 部 生产 部 技术 部 品质 部 供应 链管 理部 销售 部 7.2 能力 7.

13、3 意识 7.4 沟通 7.5 成文信息 7.5.1总则 7.5.2创建和更新 7.5.3成文信息的控制 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2产品和服务要求的确定 8.2.2产品和服务要求的评审 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4外部提供的过程、产品和服 务的控制 8.5 生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外部供方的财产 8.5.4防护 8.5.5交付后活动 8.5.6更改控制 8.6 产品和服务的放行 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-

14、QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第10页 共 48 页 8.7 不合格输出的控制 第 08 章质量管理体系过程与职能分配表 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量管理体系过程 总经 理 管理 者代 表 行政 人事 部 生产 部 技术 部 品质 部 供应 链管 理部 销售 部 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 10.1 总则 10.2 不符合与纠正措施 10.3 持续改进 表示领导职责表示主管职责表示协助职责 广东省 AABBCC

15、 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第11页 共 48 页 第 09 章 职责与权限 一）总经理岗位职责 1）对公司对质量管理体系的有效性负责； 2）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与公司的环境相适应，与战略 方向相一致 ； 3）确保建立的质量管理体系要求融入与公司的业务过程； 4）在公司内部促进使用过程方法和基于风险的思维； 5）确保提供质量管理体系所需的资源； 6）负责组织沟通有效的质量管理体系和符合质量管理体系要求的重要性； 7）确保实现质量管理体系的预期结果； 8）促使人员积极参与，指导和支持他们为质

16、量管理体系的有效性作出贡献； 9）推动改进； 10）支持其他相关管理者 ( 主管人员 ) 在职责范围内发挥领导作用； 11）任命管理者代表和各部门主管，并为其有效开展工作提供必要条件； 12）主持管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； 13）对公司产品最终质量和服务质量负责。 二）管理者代表职责 1）负责按 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系要求标准和相关 的法律法规要求，组织建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需的过程和 相互作用； 2）确保公司质量管理体系符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标

17、准的要求； 3）确保各过程获得其预期输出； 4）报告质量管理体系的绩效及改进的机会，特别向总经理报告； 5）确保在整个公司内推动以顾客为关注焦点 6）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性； 7）负责组织公司的环境分析和控制； 8）负责组织识别、监视和评价相关方的需求和期望； 9）负责组织将质量目标的分解到公司的各职能层次； 10）负责组织和实施质量管理体系的内、外部审核工作； 11）就质量管理体系认证有关事宜与外部各方联络。 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第12页 共 48 页 三）行

18、政副总经理岗位职责 1）协助总经理制定年度销售经营目标； 2）负责传达总经理确定的经营战略； 3）负责领导销售部、财务部和行政人事部的工作； 4）在总经理的领导下，建立和运行公司的绩效考核机制； 5）负责组织公司人事行政管理的协调； 6）负责组织公司经营目标的实现； 7）负责组织公司消防安全环保工作； 8）负责向总经理报告公司经营管理情况； 9）负责组织公司财务预算和资金回收管理； 10）就年度经营目标的完成向总经理负责。 四）技术副总经理岗位职责 1）协助总经理制定年度经营目标； 2）负责传达总经理确定的经营战略； 3）负责领导技术部、品质部的工作； 4）负责组织技术质量问题处理的审核； 5

19、）负责组织公司新产品开发目标的实现； 6）负责组织公司产品认证工作； 7）就公司技术品质管理向总经理负责。 五）生产副总经理岗位职责 1）协助总经理制定年度经营目标； 2）负责传达总经理确定的经营战略； 3）负责领导生产部、供应链管理部的工作； 4）负责组织处理生产过程问题； 5）负责组织公司生产经营目标的实现； 6）负责生产安全生产工作； 7）就公司生产任务的及时完成和产品质量向总经理负责。 六）行政人事部 1）负责公司办公设备的管理； 2）协助总经理组织管理评审； 3）协助管理者代表组织内部审核； 4）协助管理者代表组织组织识别公司的内外部环境； 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手

20、册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第13页 共 48 页 5）协助管理者代表组织识别和评价相关方的需求和期望； 6）负责质量目标分解分解和下达和检查； 7）负责组织实施质量目标措施的制定和检查； 8）负责公司人力资源的管理和培训管理工作，并组织实施，建立教育档案； 9）负责信息交流管理工作，接收和组织处理政府部门的公文； 10）负责组织协调运行环境控制的管理； 11）负责公司的消防安全管理、潜在紧急情况的应急准备和响应工作； 12）负责公司的知识、文件和记录的管理。 13）负责公司的有关行政管理和后勤管理工作。 14）负责完成公司主管安排的

21、其他工作。 七）生产部 1）负责产品生产过程的控制； 2）负责组织完成生产任务； 3）对产品生产质量负责； 4）负责认证产品生产一致性的控制； 5）负责生产设备的管理； 6）负责正确对产品进行标识，使之具有可追溯性； 7）负责对生产过程不合格品进行处理； 8）负责对生产不合格品实施必要的纠正预防措施； 9）负责组织实现部门的质量目标； 10）负责生产安全的控制； 11）负责及时完成上级主管安排的其他工作。 八）技术部 1）参与搜集市场、产品信息，负责样品的制作，对生产等有关信息的控制和管理； 2）负责产品实现过程的策划； 3）负责新产品开发及其控制； 4）负责产品的变更控制； 5）负责技术工艺

22、文件的编制； 6）负责新技术 , 新材料的推广应用工作； 7）负责做好技术培训 , 技术服务等工作； 8）参与不合格品审理工作, 对因技术问题造成的不合格负责制订纠正措施; 9）负责技术询问； 10）负责组织实现部门的质量目标； 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第14页 共 48 页 11）负责对外来文件的有效性的确认，包括：国家、行业标准、顾客图纸等； 12）对技术工艺文件的正确性负责； 13）负责及时完成上级主管安排的其他工作。 九）品质部 1）负责检验印章和产品合格证的管理； 2）负责对检验

23、人员进行培训和考核； 3）负责监视与测量设备的管理； 4）负责产品的检验试验状态标识； 5）负责产品的监视与测量（包括：进货检验、过程检验、最终检验）； 6）负责认证产品的例行检验； 7）负责认证产品关键材料和元件的定期确认检验； 8）负责认证产品的定期确认检验； 9）负责认证标志的管理； 10）负责生产过程认证产品一致性的检查； 11）负责或组织不合格品的评审； 12）负责质量信息收信、分析； 13）负责配合营销部妥善处理用户对产品质量的反馈信息； 14）负责组织实现部门的质量目标； 15）负责产品质量问题纠正和预防措施的管理； 16）完成公司领导交办的其他质量工作。 十）供应链管理部 1）

24、负责供方选择、评价、绩效评价和重新评价工作。 2）负责原原辅材料采购。 3）保证采购产品质量，配合品质部门做好进货验收和不合格品处理工作； 4）负责收集认证产品关键材料外部供方的质量证明材料； 5）负责组织实现部门的质量目标； 6）负责对外部供方的绩效监控； 7）负责收集外部供方不符合采取的措施； 8）负责组织对外部供方提供的财产的管理； 9）对采购产品质量和采购进度负责； 10）负责及时完成上级主管安排的其他工作。 十一）销售部 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第15页 共 48 页 1）负责组

25、织完成公司产品销售目标； 2）负责市场开发； 3）负责确定并评审顾客与产品有关的要求，确保组织有能力满足顾客的要求； 4）协助识别相关方的需要和期望； 5）负责与顾客的沟通，包括协助处理顾客投诉、退货和报告； 6）负责组织顾客提供的财产的管理； 7）负责顾客满意度信息的收集和顾客满意度的评价； 8）负责组织实现部门的质量目标； 9）就销售业绩向总经理负责； 10）负责及时完成上级主管安排的其他工作。 十二）财务部 1）负责执行公司的财务制度； 2）负责成本核算； 3）负责资金计划的制定； 4）负责及时上报相关的财务报表； 5）协助公司绩效考核； 6）负责及时完成上级主管安排的其他工作。 十二）

26、其他 其他各岗位人员的职责见公司岗位职责。 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第16页 共 48 页 第 010 章质量手册的管理 1 质量手册依照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系要求标准， 结合国家法律法规要求和公司实际编制，作为公司质量管理体系运行、顾客或认证机构 评价本公司质量管理体系的依据。 2 质量手册由管理者代表编写，总经理批准后颁布实施。 3 质量手册发放 3.1 公司质量手册的发放分为受控发放和非控发放。 a）受控发放的对象为：总经理、管理者

27、代表、各部门主管和认证机构； b）非受控发放对象为：有关协议规定的对象，如顾客，一次有效。 3.2 受控发放应在封面受控栏内编号，并盖“受控文件”印章；非受控发放在封面上 不作标记，作废文件盖“作废文件”印章。 4 质量手册持有者必须妥善保管，不得涂改、撤页、外借、外送。 5 质量手册修改须进行记录，并在相应的章节记录版本和修改号，修改五次或经过 一次大幅度修改时，应进行换版，版本号按A、B、修改号按0、1、2、3、4、5 依此类推。在下列情况下，质量手册应进行修改或换版： a）国家或国际标准重新颁布时； b）公司组织机构发生变更或职能分配发生变化时； c）公司经营环境发生重大变化、经营产品和

28、服务结构发生调整时； d）内外部审核、管理评审提出改进要求时； e）其它公司认为有必要时。 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第17页 共 48 页 第1章范围 1.1 总则 a）本质量手册规定了公司对质量管理体系的要求，确保公司具有稳定地提供满 足顾客要求 及适用法律法规要求的产品和服务的能力。 b）本质量手册 适用于公司内部进行质量管理， 以保证质量管理体系有效地运行， 并不断地得到完善和持续改进，以达到顾客持续满意的目的。 c）本质量手册也适用于向外部顾客和认证机构评价公司质量管理体系的依据。

29、 1.2 应用 a）公司按 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系要求标准，结合公 司质量管理实际情况要求，建立、实施和持续改进质量管理体系，遵守国家、行业标准 和相关适用的法律法规，保证持续、稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和 服务，增强顾客满意，提高市场竞争能力。 b）公司质量管理体系覆盖了公司内部各部门及其相关人员。 c）公司质量管理体系覆盖的产品为：搅拌机、破壁机、碎肉机等小家电产品的设计、 生产；空调连接管等配件的生产。 d） 不适用范围： 公司质量管理体系范围不存在对GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准要

30、求的不适用。 e）外包过程：公司的质量管理体系的运行过程无外包。 第2章规范性引用文件 GB/T19000-2016 idt ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语 第3章术语和定义 公司质量管理体系文件采用GB/T19000-2016 idt ISO9000：2015 质量管理体系基 础和术语所确立的术语和定义，为方便内部管理和理解，特列出如下主要术语包括： 1）组织的环境（ context of the organization）：对组织建立和实现目标的方法 有影响的内部和外部结果的组合。 2）相关方（ interested party，stakeholder ）：可影响决策或活

31、动，或被决策或 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第18页 共 48 页 活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。 3）外包（ outsource ）：安排外部组织执行组织的部分职能或过程。 4）实体（ object 、entity、item ）：可感知或想象的任何事物。 5）质量（ quatity）：实体的若干固有特性满足要求的程度。 6）要求（ requirement ）：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 7）质量要求（ quapity requirement）：关于

32、质量的要求。 8）创新（ innovation）：新的或变更的实体实现或重新分配价值。 9）输出（ output ）：过程的结果。 10）产品（product ）：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织生产的输 出。 11）服务（ service ）：至少有一项活动必须在组织和顾客之间进行的输出。 12）风险（ risk ）：不确定性的影响。 13）文件（ document）：信息及其载体。 14）成文信息（ documented informatiom ）：组织需要控制和保持的信息及其载体。 15）人为因素（ human factor ）：对考虑中的实体的人为影响特性。 16）审核（

33、audit ）: 为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定其满足审核准 则的程序所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 17）优势 (S) ：公司内部有利于达成公司目标的资源或各方面的能力或资源。 18）劣势 (W)：公司内部不利于达成公司目标的限制、弱点或缺失。 19）机会(T) ：公司外在环境中任何对公司有利的状况，常是一种趋势改变，或被忽 略的需求，导致产品服务的需求增加而强化公司的定位。 20）威胁(O)：公司外在环境中任何不利的限制与状况，以致潜在损害公司及其策略 效果。 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017

34、年 1 月 10 日 第19页 共 48 页 第4章组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.1.1 公司由总经理负责组织各部门按环境分析控制程序 的要求，确定与其 宗旨和战 略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。 4.1.2 公司由总经理负责组织对确定的外部和内部 的相关信息进行监视与评审。 4.1.3 公司在确定各种外部和内部因素时包括： a）考虑的正面和负面要素或条件。 b）考虑来自于国际、国内、地区 或当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、 社会和经济因素，有助于于理解外部环境。 c）考虑公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，以有助于理解内部环境。 4

35、.2 理解相关方的需求和期望 4.2.1由于相关方对组织 稳定提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能 力产生影响或潜在影响，因此，公司由总经理或管理者代表按相关方需求和期望控制 程序的要求组织各部门确定： a）与质量管理体系 有关的相关方； b）与质量管理体系有关的相关方的要求。 4.2.2 公司由总经理或管理者代表按 相关方需求和期望控制程序 的要求 监视和评审这 些相关方的信息及其相关要求。 4.3 确定质量管理体系的范围 4.3.1 公司根据生产经营实际和相关的法律法规要求，在建立、保持和持续改进质量管理 体系时， 确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。 4.3.2

36、在确定范围时，公司已考虑了以下要求： a）公司面临的各种 外部和内部 因素； b）公司 相关方的要求 ； c）公司的产品和服务。 4.3.3公司质量管理体系范围适用于GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准的全部要 求，均予以实施。 a）公司质量管理体系范围为： 搅拌机、破壁机、碎肉机等小家电产品的设计、 生产, 空调连接管等配件的生产所涉及的相关质量管理活动。 b)质量管理体系的应用范围不存在不适用GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 20

37、17 年 1 月 10 日 第20页 共 48 页 的要求。 4.4 质量管理体系及其过程 4.4.1 公司按 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准的要求建立、实施、保持和持续改 进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。 公司通过质量手册等质量管理体系文件描述确定质量管理体系所需的过程及其 在整个公司中的应用，包括： a）公司通过程序文件、管理流程图等方式确定这些过程所需的输入和预期的输出； b）公司通过职能分配、组织机构关系、工作流程、文件等，确定质量管理体系过程 的顺序和相互作用。确定这些过程的顺序和相互作用； c）公司根据确定的过程，在质量手册、程序文件

38、、质量目标和作业文件中，明 确了对过程有效运行控制的方法，并对生产和服务的输出明确了接收准则，确定和应用 所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的有效运行和 控制； d）公司由总经理 确定这些过程所需的资源并确保其可获得，包括：人力资源、基础 设施、过程运行环境、资金、技术和方法等； e）公司由总经理 分配这些过程的责任和权限，通过质量手册、职能分配表、程 序文件中的责任要求，制定各类人员的岗位职责明确了相关的责任和权限； f ）公司由总经理负责组织按风险和机遇管理控制程序的要求应对风险和机遇； g）公司通过顾客满意测量、分析评价、内部审核、管理评审等活动，评价质量管

39、理 体系过程，实施所需的变更，以确保实现质量管理过程的预期结果； h）改进过程和质量管理体系，公司通过管理和使用数据和信息，与预定的质量方针 和质量目标比较，或与竞争对手的水平对比，寻找差距，并应用过程方法、PDCA 循环方 法采取必要的措施，以实现对过程和质量管理体系的持续改进。 4.4.2 公司为确保建立建立的质量管理体系有效运行并实现持续改进，公司按文件控制 程序和记录控制程序的要求对质量管理体系的文件和记录进行管理，确保： a）保持 成文信息 以支持过程运行； b）保留成文信息以确信其过程按策划进行。 本章引用程序文件 BK-QP-23环境分析控制程序 BK-QP-24相关方需求和期望

40、控制程序 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第21页 共 48 页 第 5 章领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 总经理通过 通过以下方面 ，证实其对质量管理体系的领导作用和承诺。包括： 1）对公司对质量管理体系的有效性负责； 2）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与公司的环境相适应，与战略 方向相一致 ； 3）确保建立的质量管理体系要求融入与公司的业务过程； 4）在公司内部促进使用过程方法和基于风险的思维； 5）确保提供质量管理体系所需的资源； 6）负责组织沟通有效的质量

41、管理体系和符合质量管理体系要求的重要性； 7）确保实现质量管理体系的预期结果； 8）促使人员积极参与，指导和支持他们为质量管理体系的有效性作出贡献； 9）推动改进； 10）支持其他相关管理者 ( 主管人员 ) 在职责范围内发挥领导作用。 5.1.2 以顾客为关注焦点 总经理通过 通过确保以下方面， 证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，包括： a）通过按相关方的需求和期望控制程序的要求，确定、理解并持续地满足顾客 要求以及适用的法律法规要求； b）通过按风险和机遇管理控制程序的要求，确定和应对风险和机遇，这些风险 和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意能力； c）通过根据市场调研、预测

42、或与顾客沟通，开发新产品，对顾客的需求和期望进行 确定、评审，组织顾客满意度测量和评价，对顾客不满意或投诉等及时分析，采取改进 措施等方式，始终致力于增强顾客满意。 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 公司质量方针作为成文信息由总经理颁布，详见本质量手册第04章，公司各职 能部门执行和实施质量方针，公司的质量方针的内容符合以下要求： a）适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向； b）为建立质量目标提供框架； c）包括满足适用要求的承诺； 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第22页 共 48 页 d

43、）包括持续改进质量管理体系的承诺。 5.2.2 沟通质量方针 a）公司质量方针作为成文信息保持，可确保获得，详见本质量手册第04 章； b）公司质量方针，由行政人事部负责通过制作宣传牌进行宣传，并通过内部的培训 进行理解，在制定质量目标时应用质量方针，使质量目标与质量方针保持一致，能确保 在公司内得到有效的沟通、理解和应用； c）在公司网页宣传质量方针，或通过宣传资料等方式，在适宜时，向相关方提供。 d）总经理在定期的管理评审活动中，评审质量方针的持续适宜性。 e ）当质量方针发生修改时，按文件控制程序规定重新审批和颁布。 5.3 组织的 岗位、职责和权限 5.3.1 总经理 确保公司相关岗位

44、 的职责、权限得到 分配、沟通和理解。 a）公司根据 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量管理体系要求，结合公司运行 控制、监视、测量、评价和分析、审核、评审和改进活动的控制要求，建立了完善的组 织结构，公司“组织结构图”见本质量手册第07章；公司对质量管理体系过程职责 进行分配，详见“质量管理体系过程与职能分配表”（第08 章）。 b）总经理组织制定岗位职责，明确总经理、管理者代表、各部门主管、各类岗 位人员的职责和权限。 c）公司的岗位职责由行政人事部负责发放各部门，能确保职责权限等到沟通和 理解。 5.3.2 总经理任免管理者代表由总经理任免，并予以分布，

45、详见本手册第03 章管理者 代表任命令，并规定管理者代表如下方面的职责权限： a）确保公司质量管理体系符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量管理体系的绩效及改进的机会，特别向总经理报告； d）确保在整个公司内推动以顾客为关注焦点 e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 本章引用程序 BK-QP-24相关方需求和期望控制程序 BK-QP-25风险和机遇管理控制程序 广东省 AABBCC 实业有限公司 质量手册 文件编号修改状态实施日期 BK-QM-01 A/1 2017 年 1 月 10 日 第2

46、3页 共 48 页 第 6 章策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 公司由管理者代表负责质量管理体系策划，在质量管理体系策划按 环境分析控制 程序的要求，确定与公司宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的 各种外部和内部因素；按相关方需求和期望控制程序的要求确定有相关方及其他要 求的相关信息进行监视和评审；按风险和机遇管理控制程序的要求，确定和应对能 够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇。以便： a）确保质量管理体系能够实现其预期结果； b）增强有利影响； c）预防或减少不利影响； d）实现改进。 6.1.2 公司按风险和机遇管理控制程序 的要求策划应对风险和机遇的措施，并在 质量管理体系中整合并实施这些措施，由管理者代表或总经理评价应对风险和机遇的措 施的有效性。 公司制定的应对风险和机遇的措施，应对措施与风险和机遇对产品和服务