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1、实用文档 文案大全 目录 目录 后勤管理工作流程 固定资产及物资购置工作流程图 后勤仓库物资管理工作流程图 物品领取工作流程图 报废工作流程图 固定资产管理工作流程图 工勤维修工作流程图 供氧工作流程图 发电工作流程图 中央空调运行工作流程图 冼衣房工作流程图 电梯检修保养工作流程图 电梯驾驶员操作工作流程图 医疗废物回收、处理工作流程图 医院卫生管理工作流程图 设备科工作流程图 医疗设备器材购置工作流程图 医疗设备管理工作流程图 医用耗材采购流程 计量管理工作流程图 实用文档 文案大全 后勤管理工作流程 固定资产及物资购置工作流程图 科室提出资产及物资购置申请 主管院长、院长审批 对采购计划
2、进行考察论证、招标、议标 通知供货方及相关人员实施购进 验证发票及随货同行 保管员验收货物入库 整理相关凭据服财务科 实物会计制入库单、登记入账 按合同上报付款计划 院长审批 按审批计划汇款 实用文档 文案大全 后勤仓库物资管理工作流程图 至财务处理工作流程 仓管员验收物资入库 仓管员定期对仓库进行整理清点 仓管员凭出库单出库物资，领取人签字 仓管员制消耗报表，报采购员 仓管员定期与财产会计核对账目 定期盘点 填写盈亏报废汇总表 报财务科、后勤总务科、分管院长审批 实用文档 文案大全 物品领取工作流程图 物品领用申请单 科室主任、护士长签字 低值易耗品其他物品 主管院长、院长审批 编制出库单
3、领取人签字 保管员实物出库 少量物品领取人带走成批物品下送 实用文档 文案大全 后勤物资报废工作流程图 使用科室加工维修科室设备器材仓库物资仓库 填写报废审批表 需报废名称、数量、金额 报废原因 财务、审计部门查验审核 总务科长审核 主管院长审批 报废处理 实用文档 文案大全 固定资产管理工作流程图 至财务处理工作流程 资产验收入库并签字 凭资产领用审批单出库 领用人签字 按规定提取折旧分摊到各科室 年终进行固定资产盘点 核对固定资产账实是否相符 对无使用价值的固定资产提出报废申请 相关领导核实签字批准 依据批准调减固定资产 实用文档 文案大全 工勤维修工作流程图 维修查房使用科室申请维修 查
4、房及申请记录 水电暖器件损坏 正常损坏非正常损坏 上报维修班报主管领导 维修班检查处理意见 执行处理意见 可院内自修需院外维修 报主管领导 外部处理 执行 需配件 报主管领导审 物资领用 无需配件 维修或更换 调试、清理 实用文档 文案大全 供氧工作流程图 输送 管道气瓶 医用氧源购进 供氧中心储存、使用 验收 临床科室临床科室 定期保养、检查供气仪表设施 运行记录归档 实用文档 文案大全 发电工作流程图 发电前 定期维修保养 保养正常 调试运行 报主管领导 院内维修 联系外修，做预算审审批、领用物资 签订维修协议、维修修理 故障 院外维修 发电后 检查记录 送电 保养维修及检查记录归档 实用
5、文档 文案大全 中央空调运行工作流程图 运行前运行前 定期保养维修检查 故障 报主管领导 保 养 正 常 内修外修 审批、领用物资联系外修，做预算 审批 修理、调度 签订维修协议， 维修 预热运行 保养维修及运行记录归档 实用文档 文案大全 电梯检修保养工作流程图 电梯运行 故障正常 报电梯安全管理员制定电梯运行风险防范机制 核查故障原因建立电梯正常运行评估机制 定期检修保养 硬故障需配件 报批 修理 调试运行 软故障 检修保养记录归档 实用文档 文案大全 电梯驾驶员操作工作流程图 电梯司机 持证上岗 打开电梯 交接班 高度各开关于正常位置 运行 不正常正常 向主管领导汇报通知电梯安全管理员
6、维修、调试正常 乘运客人 电梯使用完毕 轿厢停在基站 实用文档 文案大全 医疗废物回收、处理工作流程图 科室按医疗废物分类要求，分类放置医疗废物并做好登记、管理 医疗废物回收专职人员做好自身防护 按医疗废物回收专用路线，用专用推车去各科收集医疗废物 检查医疗废物包装是否完整 符合要求后称号并做好记录（日期、科别、物品名称、千克数、 分类等），双方签名 将医疗废物安原路线妥善运至暂存处 回收人员与专职焚烧人员认真做好交接，双方签名 焚烧人员每日按规定时间进行焚烧 焚烧人员对暂存处做好终末消毒处理工作 焚资料归档 实用文档 文案大全 医院卫生管理工作流程图 总务科 保洁员管理督导检查 定期或不定期
7、召集保洁员会议组织有关人员 布置和监督日常工作，发现问题及时解决定期与不定期检查各卫生区卫生及相关工作 做好考评，掌握员工工作动态发现问题反馈保佑公司及时整改 总结记录检查内容，查看整改后效果完成各种突发任务（如漏水、打扫会议室新 装房屋等） 对保洁不到位员工进行处罚，好的进行奖励 每月至少一次评价卫生保洁质量 报考核兑现奖惩 整理管理资料归档 实用文档 文案大全 设备科工作流程图 医疗设备器材购置工作流程图 使用科室提出申请 一般医疗设备 填写论证表 10 万元以上设备写出 论证报告、效益分析 器材由保管员 作计划 大于 5000 元设 备科审核签字 分管院长审批 院长审批 征求使用科 室意
8、见 询价、比价 设备科初审 院委会审核批准 征求使用科室意见 设备科会同相关 人员考察 招标或议标 制定设备的技术 指标及订购条款 科长初审 分管院长审核 院长审批 询价、比价 签订购销合同 购入设备 按合同付款 实用文档 文案大全 医疗设备管理工作流程图 设备采购验收 入库建档 办理出库 安装调试 资料当档 设备拆旧月报表报相关科室 盘点 实用文档 文案大全 医用耗材采购流程 否 是 库管根据周期类耗材出入库 用量向采购申报耗材计划 科室根据非周期类耗材用量 向采购申报耗材计划 设备科采购填写医用耗材计划申报表，注明申报时间、品名、规格、数量、供货商 采 购 通 知 供 货 商 按 要 求 进 货 供货商按要求进货至库房待验区 库管和采购根据随货清单查验耗材的品名、 规格、数量、批号、效期及包装质量 是否符合要求 规格、数量、 将货物移至 不合格区， 并通知 供货商 库管和采购在随货清单签字确认。 库管将货物移至相应货区。 办理入库手续。