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1、 实用文档 文案大全 变更记录 序 号 变更页码变更原因变更内容变更日期 编制 人员 旧版 本号 新版 本号 备 注 1 V1.0 2 V1.0 V1.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 实用文档 文案大全 目的 项目质量保证过程是为在项目开发过程中成功地执行质量保证活动所提供的QA 过程框架； 通过对项目过程的检查、审核、改进提高项目设计、开发、管理过程能力，确保具体的项目质量 保证活动，符合质量管理体系要求。 角色与职责 常设角色职责简述 产品经理 / 项目负责 人 制定项目计划，按计划组织阶段判定, 并可根据实际情况控制和调整项目计划整体 管理
2、与协调，控制项目支出成本，确保项目按期完成；项目负责人监督检查问题状 态，组织项目组成员进行问题确认与验证 硬件开发 人员 硬件设计并验证，保证硬件质量，硬件设计的可生产性。 1.在硬件设计阶段识别新功能和新部品，制定检测和评价标准和方式，并通过质量 和测试评价部门的评审。2. 对物料的性能进行评审，确保设计方案与零部件性能 的额定指标的符合性。 软件开发软件设计，保证软件质量，软件维护。 测试人员 负责参与项目开发各个过程工作产品的可测试性的审查和验证，及时发现、 记录缺 陷并验证缺陷关闭等活动； QA人员 （项 目质量保 证人员） 在项目实施中，QA 负责所有必要的评审和审计，按照适用的标
3、准过程和计划对项 目活动进行的客观的验证。 市场人员 搜集和反馈客户对项目质量的意见或建议给质量部和项目组成员，并协调与客户的 沟通。 CM人员 （配 置管理工 程师） 有计划地创建并维护配置库（包括接受变更请求），并及时通报相关人员。协助进 行配置验收审计、产品发布。 各部门经 理 检查、确认各种检测报告和问题清单以及周/月报，协调解决主要问题。 （主要问题：重大、紧急、敏感、风险大、拖延问题） 研发负责 人 依据项目负责人/产品经理申请，组织协调主要问题（重大、紧急、敏感、风险 大、拖延问题）解决 业务副总 经理 / 总经 理 特采、放行审批 技术委员 会 解决项目开发过程中的难题； 评审
4、组长： 研发总监， 成员： 项目负责人、 硬件开发部经理、软件开发部经理、IRS 开发部经理、产品测试负责人、供应商管理负责人、工艺工程师 立项评审 委员会 参与立项可行性评审与立项批准决议，必要时也是项目验收及考核评审组成； 评审组长：总经理，评审组成员：副总经理、运营中心总监、研发负责人、项目质 量负责人、销售管理部总监、生产负责人、财务管理部经理、采购负责人 实用文档 文案大全 需求评审 委员会 负责调研报告的评审工作；评审组长：业务副总，评审组成员：硬件开发部、软件 开发部、项目负责人、销售管理部等相关部门 执行原则 项目质量人员应在项目确定时和项目负责人/产品经理一起策划项目的QA
5、活动，在整个过 程中，支持并协助项目负责人的部分管理活动，项目QA 人员的主要工作是对项目过程和 工作产品的审计，输出工作产品为评审报告和问题报告。同时，也要接受其他部门及上级 领导的检查。如下图所示： 总经理 项目经理 /产 品经理 项目 QA 人员 QA 经理 /QA 负责人 状态和问题的汇报 资源的批准 项目层面不能 解决的问题 发现的 不符合问题 汇报管理 图 1 QA 工作接口 项目的质量保证活动在项目发起时就要开始，在策划阶段要与项目组通力协作，并在需要 时给项目组指导和帮助。 对项目研发的各个过程进行检查，确保项目研发过程符合质量管理体系相关流程的 要求。 参加项目各阶段的评审会
6、，检查反馈意见是否有所改进。对评审问题进行跟踪管理。 识别与提出项目质量的重大问题以及风险（重大质量事故、影响进度的可能性和客户不满 意） 。 依据项目阶段定义与目标的要求和项目里程碑的进程，跟踪检查并确保项目文档的 提交和输出的有效性（按时、充分、是通过评审的有效文件）。 实用文档 文案大全 工作流程图 项目质量管理流程 测试人员 项目质量部产品研发各部门 参加项目调研报告评审 参加需求说明书评审 支持项目的开发策划 制定质量保证计划 过程审计产品审计里程碑审计 跟踪不符合问题 参与项目技术评审 检测与评价 问题分析与改进 项目质量保证总结 参加项目启动会 项 目 调 研 阶 段 产 品 开
7、 发 阶 段 产 品 定 型 阶 段 分析质量数据 图 2 项目质量保证过程 子流程图 过程审计的流程如下图所示： 实用文档 文案大全 根据项目质量保证计划的安排，通知项 目经理，并就评审的时间和内容达成一 致意见 项目质量保证 计划 准备审计检查单，利用模板或创建新的 公司质量体系 项目定义的过程 项目产品使用的 标准和指南 组织评审（访谈） 将评审结果记录在过程审计报告中 是否就审 计结果同项目经理和有关人员达 成一致意见？ 将不能解决的问题上报给高层经理，一 起协商确定问题 过程审计报告 QA 向高层报告 Yes No 过程重新审计 将审计结果、不符问题记录、纠正措 施、负责人、解决日期
8、等记录在过程审 计报告中，并跟踪直至问题解决 将与项目组确认的不符合问题记录在项 目问题日志中，并跟踪直至问题关闭 项目问题日志 图 3 过程审计流程 产品审计的流程如下图所示 实用文档 文案大全 根据项目质量保证计划的安排，与项目 经理就审计的时间和内容达成一致意见 项目质量保证 计划 准备审计检查单，利用模板或创建新的 项目产品使用的 标准和指南 定期产品审计 将审计结果记录在产品审 计报告中 同项目经理和有关人员 是否达成一致意见？ Yes No 产品重新审计 基线发布前审计 待发布的基线发 布报告 将不能解决的问题上报给高层经理，一 起协商确定问题 产品审计报告 QA 向高层报告 将审
9、计结果、不符问题记录、纠正措 施、负责人、解决日期等记录在过程审 计报告中，并跟踪直至问题解决 将与项目组确认的不符合问题记录在项 目问题日志中，并跟踪直至问题关闭 项目问题日志 图 4 产品审计工作流程 项目质量管理流程描述 过程步骤角色和职责输入输出 参加调研报 告评审会议 项目 QA 和项目 QA 经理参加调研 报告评审会议，从质量保证的角度 需求评审委员会项目发起书 项目调研报 项目调研报 告评审记录 实用文档 文案大全 对需求的获取过程、分析过程和管 理过程、以及相关的工作产品进行 检查。 告通过评审的 项目调研报 告 参加项目启 动会 项目 QA 和项目 QA 经理参加立项 评审，
10、了解项目输入要求和客户特 殊要求（包括流程、质量标准方 面） ，以及项目计划和任务安排。 立项评审委员会 项目调研报 告 项目方案 立项评审结 果 参加需求说 明书评审 项目 QA参加需求说明书评审 技术委员会 硬件开发需 求说明书 软件开发需 求说明书 评审报告 支持项目的 开发策划 项目 QA 可以通过指导过程裁剪、 推进项目工作拆分和估算、辅助工 程过程和过程模型的定义和修改、 审阅计划来支持项目策划。 项目 QA 需求说明书过程审计报 告 参加项目计 划评审 检查项目计划是否合理：阶段是否 完整、时间是否合理、软件/ 硬件 / 结构设计的计划、可靠性测试、阶 段判定。 当项目计划变更重
11、新评审时也按 此要求检查。 评审组长：项目 负责人 /产品经 理 评审成员：开发 部们经理、项目 组成员、测试负 责人、项目QA 项目计划初 稿 评审后的项 目计划 制定质量保 证计划、 质量保证计 划评审 质量管理部根据项目方案和项目 计划，编制质量保证计划。在计划 中确定要在什么时间对哪些过程、 产品、里程碑进行审计，并与项目 负责人协商达成一致，并将确认的 结果反馈给产品经理/项目负责人 完成项目质量计划，并评审通过。 项目 QA：制定质 量保证计划 项目负责人 /产 品经理：对项目 质量保证计划的 制定予以支持 QA 经理或领导： 评审并批准项目 质量保证计划 项目方案 项目计划 质量
12、保证计 划 过程审计验证项目活动是否遵循适用的过 程。 QA 人员通过与项目负责人及项目 组成员的访谈或参与到项目活动 中（周例会、评审活动）来进行审 计，适当的可以检查有关的过程产 品,识别项目过程是否有效，包括人 员、重大问题、需求、风险等。 项目 QA：过程审 计，并对过程审 计中发现的不符 合问题进行处 理、跟踪，直至 问题关闭。 项目负责人：配 合项目 QA 人员 进行过程审计， 确认不符合问 题，处理不符合 问题直至问题关 闭。 公司标准过 程文件 项目定义的 过程 项目计 划书 项目过程 及产品评估 表 项目过程及 产品评估表 实用文档 文案大全 产品审计项目 QA 人员应对项目
13、过程中创建 的工作产品和过程产品（过程记 录）进行审计，确保在基线发布之 前，所有的质量和配置管理活动都 已经完成。（与工作产品相关的质 量检查活动包括：测试、评审及其 它有效的方法。 ） 需要产品审计的工作产品详见附 录。 项目 QA：产品审 计，并对产品审 计中发现的不符 合问题进行处 理、跟踪，直至 问题关闭。 项目负责人：配 合项目 QA 人员 进行产品审计， 确认不符合问 题，处理不符合 问题直至问题关 闭。 项目产品已 经完成，并通 过了质量检 查； 待发布的基 线报告 项目过程 及产品评估 表 项目过程及 产品评估表 项目质量保 证总结 开发项目结束后, 项目 QA 进行项 目质
14、量保证总结，对项目开发管理 过程，活动进行分析，对不符合问 题进行分析，积累数据。 项目 QA 质量保证总 结报告 附录： 1. 说明 1、 审计的工作产品一般包括但不限于： 项目计划（包括项目计划、配置管理计划、质量保证计划） 需求基线（包括需求说明书） 设计基线（包括架构设计、详细设计、接口设计、数据库设计文档等） 代码基线 测试基线（包括待测试产品、测试计划、测试用例、测试数据等） 发布基线（包括安装程序、安装手册、用户手册、测试报告等）。 2、 审计的过程产品一般包括但不限于： 评审记录或报告 变更申请报告和变更历史记录 问题日志 产品发布报告 3、 项目 QA 人员应 定期审计 在项
15、目开发过程中产生的工作产品，主要针对以下方面进行审计： 是否符合工作产品的相应需求； 是否符合工作产品的标准所要求的格式和内容； 实用文档 文案大全 针对工作产品所要求的质量检查活动是否都已完成，质量检查一般包括测试、评审、查阅 或其他有效的方法。 4、 项目 QA 人员应在 基线发布之前审计待发布的基线产品。基线产品待形成之前，项目负责人/产 品经理应通知QA 人员进行基线审计。 QA 人员直接从配置库中提取相关的工作产品和过程产品， 主要针对以下方面进行审计： 是否是按照计划形成待发布的基线； 待发布的基线产品是否符合所要求的标准，如格式和内容； 待发布的基线其配置项是否完整； 待发布的基线是否经过评审或测试； 待发布的基线相关的配置活动是否已完成。