安全生产的风险的分级管控.pdf

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1、实用标准文案 精彩文档 XXXXXXXXXX有限公司 安全生产风险分级管控 XXXXXXXXXX有限公司 二一八年七月 实用标准文案 精彩文档 目录 车间安全生产风险分级统计表. 1 A.0 风险区域（单元）划分表. . 2 A.1 风险点登记台账（01）. . 3 A.1 风险点登记台账（02）. . 5 A.2 作业活动清单 . . 6 A.3 设备设施清单 . . 7 A.4 工作危害分析（ JHA+LS ）评价表 . . 8 A.5 安全检查表分析（SCL+LS ）评价记录 . 25 A.6 风险分级管控清单. 42 作业活动风险分级控制清单. . 42 设备设施风险分级控制清单. .

2、 58 基础管理类风险分级管控登记表. . 65 实用标准文案 精彩文档 车间安全生产风险分级统计表 序号风险点类型识别时间 数量 4 级3 级2 级1 级 1 作业活动 2 设备设施 3 合计 实用标准文案 精彩文档 A.0 风险区域（单元）划分表 单位：生产 序号风险区域（单元）可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注 1 化验室火灾、其他爆炸、中毒和窒息、其它伤害、灼烫、触电、容器爆炸、物体打击化验室生产 2 仓库触电、其它伤害、机械伤害仓库生产 3 4 5 6 7 8 9 填表人：审核人：审核日期： 注：此表是初步划分风险区域（单元）时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441

3、企业职工伤亡事故分类标准填写。 实用标准文案 精彩文档 A.1 风险点登记台账（ 01） 单位 : 生产 No：001 序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注 1 受限空间作业作业活动中毒和窒息、触电、其它伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击各单元生产 2 动火作业作业活动火灾、灼烫、触电、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、其它伤害各单元生产 3 吊装作业作业活动物体打击、车辆伤害、机械伤害各单元生产 4 断路作业作业活动物体打击、车辆伤害各单元生产 5 盲板抽堵作业作业活动物体打击、火灾、中毒和窒息各单元生产 6 高处作业作业活动物体打击、高空坠落、其它伤害各单元生产 7 临

4、时用电作业作业活动触电、火灾、其它伤害各单元生产 8 动土作业作业活动物体打击、车辆伤害各单元生产 9 装卸车作业作业活动车辆伤害、火灾、中毒和窒息、其它伤害各单元生产 10 机泵开关切换作业作业活动物体打击、灼烫、中毒和窒息、触电、机械伤害各单元生产 11 检维修作业作业活动火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、机械伤害各单元生产 12 开停工作业作业活动 其它伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、容器爆炸、高空坠落、触电、机械 伤害 各单元生产 13 有机热载体锅炉设备设施火灾、中毒和窒息、灼烫、瓦斯爆炸、高处坠落、物体打击、其它伤害锅炉车间锅炉岗 14 反应釜设备设施火灾、灼烫、容器爆炸、

5、物体打击、其他伤害生产车间中间南部反应岗 15 计量罐设备设施火灾、容器爆炸、物体打击、中毒和窒息生产车间中间北部反应岗 16 碱洗塔设备设施火灾、中毒和窒息、灼烫、物体打击 17 罗茨鼓风机设备设施触电、机械伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、其它伤害三机岗 18 循环水塔设备设施其它伤害、火灾、物体打击循环水泵西三机岗 19 气象色谱设备设施灼烫、触电、火灾、其他爆炸化验室化验室 20 天平设备设施触电化验室化验室 实用标准文案 精彩文档 序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注 21 便携式红外线分析器设备设施其它伤害化验室化验室 22 水洗泵设备设施火灾、物体打击、中

6、毒和窒息CO岗南部CO岗 23 配电箱设备设施触电、火灾生产车间生产 24 防爆照明灯设备设施触电、火灾生产车间生产 25 可燃、有毒气体报警仪设备设施触电、火灾生产车间生产 26 监控设备设备设施触电、火灾、物体打击中控室生产 27 仓库设备设施触电、其它伤害、机械伤害车间东侧生产 28 应急器材设备设施物体打击、其他伤害、其他爆炸生产车间生产 29 办公设备设备设施触电、物体打击各部门生产 填表人：填表日期：审核人：审核日期： 注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441 企业职工伤亡事故分类标准填写。 实用标准文案 精彩文档 A.1 风险点登记台账（ 02）

7、单位 : 生产 No：002 序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注 1 经营单位资质证照基础管理各单元生产 2 安全管理机构以及人员基础管理各单元生产 3 安全责任制基础管理各单元生产 4 安全生产规章制度基础管理各单元生产 5 安全操作规程基础管理各单元生产 6 安全教育基础管理各单元生产 7 安全投入基础管理各单元生产 8 应急管理基础管理各单元生产 9 相关方安全管理基础管理各单元生产 填表人：填表日期：审核人：审核日期： 注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441 企业职工伤亡事故分类标准填写。 实用标准文案 精彩文档 A.2 作业

8、活动清单 单位 : 生产 No：001 序号作业活动名称作业活动内容岗位 / 地点实施单位活动频率备注 1 进入受限空间作业 受限空间是指进出口受限，通风不良， 可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧， 对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所， 如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、 下水道或其他封闭、半封闭场所。 各单元生产特定时间进行 2 动火作业 在具有火灾爆炸危险场所内进行的涉火施工作业。气焊、电焊、等各种焊接作业 及气割、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业；使用电炉等明火作业；烧（烤、 偎）管线、铁锤击（产生火花）物件，产生火

9、花的其他作业；生产装置和罐区联 接临时电源并使用非防爆电器设备和电动工具。 各单元生产特定时间进行 3 吊装作业利用各种机具将重物吊起，并使重物位置发生变化的作业各单元生产特定时间进行 断路作业 在化学品生产单位内交通主、支路与车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各 种影响正常交通的作业 各单元生产特定时间进行 5 盲板抽堵作业 盲板抽堵作业是指在设备枪修、检修及设备开停工过程中，设备、管道内可能存 有物料汽、液、固态）及一定温度、压力情况时的盲板抽堵，或设备、管道内物 料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。 各单元生产特定时间进行 6 高处作业 高处作业是指在距离坠落高度基准面2 米以上（含2

10、米）有坠落可能的位置进行 的作业，包括上下攀援等空中移动过程。 各单元生产特定时间进行 7 临时用电作业在正式运行的电源上所接的非永久性用电。各单元生产特定时间进行 8 动土作业 动土作业是指在中国石化生产运行区域（含生产生活基地）的地下管道、电缆、 电信、隐蔽设施等影响范围内，以及在交通道路、消防通道上进行的挖土、打桩、 钻探、坑探地锚入土深度在05 米以上的作业； 使用推土机、 压路机等施工机械进 行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 各单元生产特定时间进行 9 装卸车作业 车辆检查、运输资质检查、防护用品穿戴、接地、熟悉操作规程、设备连接与拆 除、撤压 各单元生产特定时间

11、进行 10 机泵开关切换作业检查备用泵等准备工作，启运备用泵，阀门开关，停运转机泵各单元生产特定时间进行 11 检维修作业 机泵维修、安全阀拆装、仪表维修更换、阀门维修、管道维修、设备维修更换、 除锈刷漆 各单元生产定期进行 填表人：填表日期：审核人：审核日期： 活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。 实用标准文案 精彩文档 A.3 设备设施清单 单位 : 生产 No：001 序号设备名称类别位号 / 所在部位所属单位是否特种设备备注 1 有机热载体锅炉炉类锅炉车间锅炉岗是1 2 反应釜反应器类生产车间中间南部反应岗否1 3 计量罐储罐生产车间中间北部合成岗否1 4 碱洗塔塔类岗中部岗否

12、1 5 罗茨鼓风机通用机械类三机岗否1 6 循环水塔通用机械类循环水泵西三机岗否1 7 气象色谱其它设备类化验室化验室否4 8 天平其它设备类化验室化验室否1 9 便携式红外线分析器其他设备化验室化验室否1 10 水洗泵泵类CO岗南部岗否1 11 配电箱电气类生产车间生产否6 12 防爆照明灯其他设备类生产车间生产否51 13 可燃、有毒气体报警仪其他设备类生产车间生产否11 14 监控设备电气类中控室生产否1 15 仓库建筑类车间东侧生产否3 16 应急器材其他设备类生产车间生产否 17 办公设备其他设备类生产生产否 填表人：填表日期：审核人：审核日期： 填表说明： 1. 设备十大类别 :

13、炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2. 参照设备设施台帐，按照十大类别归类， 按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3. 厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。 实用标准文案 精彩文档 A.4 工作危害分析（ JHA+LS ）评价表 单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称：受限空间作业风险点等级： 3 No：001 序 号 作业步 骤 危险源或潜在事件 （人、物、 作业环境、 管理） 不符合标准情况 造成的事故类别 及后果 现有控制措施 L S R

14、评 价 级 别 管控 级别 建议 新增 措施 备 注 工程控制管理措施 培训教 育 个体 防护 应急处置 1 作业人 员资质 审核 作业人员无资格证， 监护人及审批人无 相应资质，造成作业 过程失控。 其他伤害设立警戒区 核对作业人员、监护 人员资质。 1、对作 业人、监 护 人 等 进 行 安 全培训、 安 全 交 底。 2、人员 培 训 教 育 合 格 方 可 进 行作业 带防 护手 套、按 规范 佩戴 安全 帽、随 身携 带气 体报 警仪， 并根 据作 业环 境增 加安 全防 护用 品 禁止无资质人 员参与作业， 发生人员窒息中 毒时防止盲目急 救，避免伤亡扩 大，急救人员一 定要佩戴好

15、正压 式空呼器进行急 救，立即停止作 业，发生中毒和 窒息、高处坠落 等人身伤害事故 时，立即进行现 场紧急处理，严 重时送往医院救 治。 2 2 4 4 蓝 2 作业许 可、方 案准 备、风 险告知 没有制定作业方案 并审批，作业没有申 报， 没有开具作业许 可证，许可证分级不 正确，没有现场审 签。 其他伤害设立警戒区 严格执行作业方案审 批及作业许可制度。 2 2 4 4 蓝 3 作业准 备 应急器材、设施配备 存在缺陷，或不适应 作业现场环境； 施工 机械、工机具、 材料 存在缺陷。 其他伤害 1. 设有应急 器材。 2. 设 有逃生通 道。 3. 设有 强制通风设 施。 作业前检查落

16、实应急 器、消防设施、施工 机械、工机具、材料。 2 2 4 4 蓝 4 作业条 件确认 残存物料、危险物料 未采取盲板隔离， 未 能及时检测到存在 的可燃有毒气体。 中毒、窒息 化验分析仪 器 1. 检查确认系统盲板 隔离，物料清理干净， 2 小时分析一次。2. 审批人按照规定到现 场开具许可证、落实 安全措施。 3 3 9 3 黄 实用标准文案 精彩文档 5 受限空 间作业 作业中存在交叉作 业。 机械伤害、高处坠 落、物体打击、触 电 作业全程设 有监护人员 1. 采取错时、错位、 硬隔离防护措施及设 置警戒区警示线。2. 做好接头及易磨损部 位的防护。 3. 现场双 方监护。 2 2

17、4 4 蓝 搭设、拆除脚手架， 操作不当造成人员 伤害 机械伤害、高处坠 落、物体打击 作业全程设 有监护人员 1. 严格按照行业标准 及施工方案搭设、拆 除。 2. 负有管理责任 的单位，如监理、工 程管理部门等应定期 检查。 3. 特种作业人 员持证上岗。 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明： 1、审核人为所在岗位/ 工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7 风险等级对照表规定的 对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动

18、）名称：动火作业风险点等级： 3 No：002 序 号 作业步 骤 危险源或潜在事件（人、 物、作业环境、管理） 不符合标准 情况造成的 事故类别及 后果 现有控制措施 L S R 评 价 级 别 管控 级别 建议新增 （改进）措 施 备 注 工程控制管理措施培训教育 个体防 护 应急处 置 1 作业许 可及方 案准备 没有开具作业许可证， 许 可证分级不正确， 没有现 场审签； 火灾 严格执行作 业方案审批 及作业许可 制度， 落实教育培 训， 提高意识； 根据工 作工种 要求配 备和使 用个人 防护用 消气防 应急措 施落实 并处于 备用状 态 2 2 4 4 蓝 2 作业风 险识别 与告

19、知 没有完成风险分析， 没有 将风险分析结果及应对 措施书面告知作业人员， 风险分析不准确不全面； 其他伤害 加强现场检 查，作业许可 证与相应的 风险告知书 联合生效 落实教育培 训， 提高意识， 提示作业人员 主动要求被告 知动火作业风 险； 5 1 5 4 蓝 3 作业前 人员准 用火人无资格证， 监护人 及审批人无相应资质， 电 火灾、触电 核对作业人 员、监护人员 作业相关人员 均接受动火作 5 1 5 4 蓝 实用标准文案 精彩文档 备焊机未有效接地、 电气线 路绝缘接地不良； 资质业教育培训， 合格后方可进 厂作业及从事 监护工作。 品 4 作业前 物资准 备 现场无相应消防设施

20、、 消 防器材、 无灭火器、 消防 砂、防火毯、蒸汽或消防 水带等； 着火、 容器爆 炸、灼烫、 根据作业需 要现场配备 并确认处于 备用状态； 落实教育培 训， 提高意识； 5 1 5 4 蓝 5 作业分 析 作业前没有分析， 分析结 果不合格仍作业， 分析时 间与作业时间间隔超长， 作业点大气环境分析采 样范围不足10 米； 火灾、 容器爆 炸； 现场布置检测 仪，实时监测 严格执行动 火作业规章 制度 将采样设点、 分析合格判定 标准、时间间 隔等要求在培 训中强调 3 3 9 3 黄 6 作业条 件现场 确认 作业区域无警戒， 作业点 周围可燃物没有清除或 有效隔离， 现场没有配备 消

21、防器材， 或没有达到备 用状态 火灾、 容器爆 炸 如有可能拆卸 的部分必须移 至安全区域用 火作业 许可证签发 人、办理人、 甲乙双方监 护人、作业人 员多次多人 确认 落实教育培 训，提高技术 水平及意识； 4 3 1 2 3 黄 7 用火作 业过程 劳动保护用品不齐全， 相 互禁忌作业交叉进行， 高 处用火作业火花飞溅未 有效控制 火灾、 容器爆 炸、灼烫、机 械伤害、触 电、坠落 用火点划定警 戒区域并有效 隔离，控制作 业范围，控制 无关人员进 入，保证作业 平台及逃生通 道，采用强制 通风等措施保 证作业环境， 视频监护设施 全过程投用， 回放检查 项目负责人、 甲乙双方监 护加强

22、现场 检查 加强作业人员 及监护人员培 训，提高技能 和意识水平。 3 4 1 2 3 黄 8 作业结 束 作业许可证没有完工确 认，现场遗留火种或作业 用具； 火灾、 容器爆 炸、机械伤 害； 加强检查 培训文明施工 相关内容 2 2 4 4 蓝 实用标准文案 精彩文档 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明： 1、审核人为所在岗位/ 工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7 风险等级对照表规定的 对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 单位：生产岗位：各岗位风险

23、点（作业活动）名称：吊装作业风险点等级： 3 No：003 序 号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、 物、作业环境、管理） 不符合 标准情 况造成 的事故 类别及 后果 现有控制措施L S R 评 价 级 别 管控 级别 建议新增 （改进）措 施 备 注 工程技 术 管理措施 培训教 育 个体防护应急处置 1 作业前 起重机 械准备 起重机械没有产品合格证 和安全使用、维护、保养 说明书；其生产厂家没有 政府主管部门颁发的相关 资质，其安全防护装置不 齐全、不完备；起重作业 所用的吊具、 索具、 垫木、 防护隔离栅、警示标示等 起重用品、用具不合格、 不齐全、不完备；未能按 照国家标准规定对

24、起重机 械进行日检、月检、年检 物 体 打 击、 机械 伤害 设 立 警 戒区 核对作业人员、监护 人员资质，检查落实 施工机械、工机具、 材料 1. 进行 起重作 业作业 培训。 2. 安全 教育合 格后方 可进行 作业 1. 现场作业 人员及监护 人员劳保用 品穿戴合 格。 2. 佩戴护目 镜、安全帽 等安全防护 用品。 立 即 停 止 作业，发生 人 员 起 重 伤害、车辆 伤 害 等 人 身 伤 害 事 故时，立即 进 行 现 场 紧急处理， 必 要 时 送 医处理 2 3 6 4 蓝 2 作业前 风险识 别与告 知 未能完成风险分析，没有 将风险分析结果及应对措 施书面告知作业人员，

25、风 险分析不准确不全面，未 对作业人员进行作业方案 告知； 物 体 打 击、 机械 伤害、起 重伤害 设 立 警 戒区 严格执行作业方案审 批及作业许可制度， 对作业人员进行风险 告知，编制吊装作业 方案。 2 4 8 4 蓝 3 作业前 作业程 序和安 全状况 检查落 实 未确定起重作业程序和落 实安全措施实施；对吊装 区域内的安全状况未进行 检查（包括吊装区域划定、 标识、障碍），未核实天 气情况； 车 辆 伤 害、 机械 伤害 设 立 警 戒区 1. 现场逐项检查、核 实确认。 2. 审批人按 照规定到现场开具许 可证。 3. 落实安全措 施。 4. 恶劣天气不得 从事起重操作 2 5

26、1 0 3 黄 实用标准文案 精彩文档 4 作业前 管理准 备 未能出具作业许可证或作 业许可证分级不正确，未 落实作业现场审签要求； 起重作业指挥人员未佩戴 明显的标志，指挥信号未 能统一确定 车 辆 伤 害、 机械 伤害 设 立 警 戒区 1. 现场逐项检查、核 实确认。 2. 审批人按 照规定到现场开具许 可证。 3. 落实安全措 施。 4. 恶劣天气不得 从事起重操作 2 3 6 4 蓝 5 作业过 程管理 起吊超载、重量不清的物 品和埋置物体； 在制动器、 安全装置失灵、吊钩防松 装置损坏、 钢丝绳 （吊索、 吊带）达到报废标准等情 况下，违规进行起重操作 车 辆 伤 害、 机械 伤

27、害 设 立 警 戒区 起重设备、设施处于 不完好状态时，禁止 起吊操作实 3 4 1 2 3 黄 6 作业结 束 未能将吊物和起重臂放到 规定的稳妥位置，所有控 制手柄未能应放到零位； 未回收作业许可证存档 车 辆 伤 害、 机械 伤害 设 立 警 戒区 加强检查2 2 4 4 蓝 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明： 1、审核人为所在岗位/ 工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7 风险等级对照表规定的 对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 单位：生产岗位：

28、各岗位风险点（作业活动）名称：断路作业风险等级： 4 No：004 序 号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、 物、作业环境、管理） 主要后果 现有控制措施 L S R 评价 级别 管控 级别 建议新 增（改 进）措施 备 注 工程控制管理措施 培训教 育 个体 防护 应急处置 1 作 业 申请 未按要求办理相关作业 证， 未与相关部门进行现 场会签 物体打击、 车辆伤害 严格执行特殊作 业 安 全 管 理 制 度，各部门认真 核实审批 1、 进行 断路作 业安全 培训 2、 人员 培训教 育合格 进行作 业 带防 护手 套、穿 防砸 鞋、按 规范 佩戴 安全 立 即 停 止 作 业 ， 发

29、生 人 员 机 械 伤 害 、 车 辆 伤 害 等 人 身 伤 害事故 时 ， 立 即 2 2 4 4 蓝 2 作 业 前 人 员 准 备 未会同本单位相关主管 部门制定交通组织方案， 导致消防车和其它重要 车辆不能通行。 物体打击、 车辆伤害 编制交通组织方 案 2 3 6 4 蓝 3 定 点 作业 在道路上进行定点作业， 作业区域未设置相应的 物体打击、 车辆伤害 作业区附近设置路 栏、道路作业警示 审核人员现场检 查 1 5 5 4 蓝 实用标准文案 精彩文档 交通警示设施， 即白天未 设置锥形交通路标或路 栏， 夜间未设置了锥形交 通路标或路栏及道路作 业警示灯 灯、导向标等交通警 示

30、设施。 帽等 安全 防护 用品 进 行 现 场 紧急处 理 ， 必 要 时 送 医 处 理 4 夜 间 或 雨 、 雪 、 雾 天 作业 未设置道路作业警示灯， 或未采用安全电压； 设置 高度低于 1.0 m ；其设置 未应能反映作业区的轮 廓；未设置 150 m以外清 晰可见的连续、 闪烁或旋 转的红光。 物体打击、 车辆伤害 警示灯设置要求如 下： a）采用安全电 压； b）设置高度应 离地面 1.5 m ，不低 于 1.0 m ；c）其设置 应能反映作业区的 轮廓； d）应能发出 至少自 150 m以外清 晰可见的连续、 闪烁 或旋转的红光。 审核人员现场检 查 2 4 8 4 蓝 5

31、作 业 结束 作业单位未清理现场， 撤 除作业区、路口设置的路 栏、道路作业警示灯、 导 向标等交通警示设施。 申 请断路单位未检查核实， 未报告有关部门恢复交 通。 物体打击、 车辆伤害 审核人员现场检 查 2 2 4 4 蓝 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明： 1、审核人为所在岗位/ 工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7 风险等级对照表规定的 对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称：盲板抽堵作业风险等级：

32、3 No：005 序 号 作业 步骤 危险源或潜在事件 （人、 物、 作业环境、管理） 主要后 果 现有控制措施 L S R 评 价 级 别 管控 级别 建议新增 （改进） 措 施 备 注 工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置 1 作业 许可 及应 急预 没有开具作业许可证，没有 绘制盲板位置图，没有对盲 板统一编号，没有现场审签 作业许可，对系统复杂、危 物 体 打 击 、 火 灾 、 中 毒 和 窒 严 格 执 行 作 业 许 可 及 预 案 管 理制度， 完善盲 板 位 置 图 及 编 1、落实教 育培训，提 高意识，提 示 作 业 人 按 要 求 佩 戴 安 全 帽、手套、 防 砸

33、 鞋 、 立即停止作 业，发现泄 漏，可控时 立即根据泄 2 5 10 3 黄 实用标准文案 精彩文档 案险性大的作业没有制订应急 预案； 息号，按需编制应 急预案 员 主 动 要 求 被 告 知 风险； 2、 作 业 相 关 人 员 均 接 受 相 应 教 育培训，合 格 后 方 可 进 厂 作 业 及 从 事 监 护工作。 防 静 电 工 作服 漏点大泄漏 情况进行局 部切断或局 部泄压、泄 漏过大或发 生火灾等不 可控制情况 时，立即撤 离现场所有 人员、发生 中 毒 和 窒 息、高处坠 落等人身伤 害事故时， 立即进行现 场 紧 急 处 理、发生人 员机械伤害 等人身伤害 事故时，立

34、即进行现场 紧急处理， 必要时送医 处理 2 作业 风险 识别 与告 知 没有完成风险分析，没有将 风险分析结果及应对措施书 面告知作业人员，风险分析 不准确不全面，装置停工检 修及开工相关作业没有专项 风险识别； 物 体 打 击 、 火 灾 、 中 毒 和 窒 息 加强现场检查， 作 业 许 可 证 与 相 应 的 风 险 告 知书联合生效， 装 置 停 工 检 修 及 开 工 相 关 作 业 开 展 专 项 风 险识别， 并制定 和 落 实 专 项 安 全措施。 2 5 10 3 黄 3 作业 前人 员准 备 监 护 人 及 审 批 人 无 相 应 资 质，监护人不是本单元岗位 人员； 物

35、 体 打 击 、 火 灾 、 中 毒 和 窒 息 核对作业人员、 监 护 人 员 资 质 及岗位； 2 5 10 3 黄 5 作业 前物 资准 备 盲板不符合选用要求（如不 平整、不光滑、有裂纹、有 孔洞、材质厚度口径不正确 等），盲板无手柄，长时间 盲断使用的盲板、螺栓、垫 片等不能满足防腐要求； 物 体 打 击 、 火 灾 、 中 毒 和 窒 息 逐一确认 盲 板 合 规，其中 高压盲板 应探伤合 格 严 格 执 行 规 章 制度 2 5 10 3 黄 6 作业 条件 现场 确认 作业点上下游阀门隔断不彻 底，有毒介质作业点为正压， 通风不良场所作业无强制通 风措施， 物 体 打 击 、

36、火 灾 、 中 毒 和 窒 息 作业点降 为常压并 设专人监 护，通风 不良场所 强制通风 许可证签发人、 办理人、 甲乙双 方监护人、 作业 人 员 多 次 多 人 确认 3 4 12 3 黄 7 抽堵 作业 过程 作业发生重大变更（如施工 方案与实际情况不符、作业 点位置发生变化等）未重新 办理许可并落实各项安全措 施，甲乙双方监护人作业中 途离开未停止作业，劳动保 物 体 打 击 、 火 灾 、 中 毒 和 窒 息 水雾喷淋 消 除 静 电，降低 可燃气体 浓度，采 取强制通 项目负责人、 甲 乙 双 方 监 护 加 强现场检查 3 3 9 3 黄 实用标准文案 精彩文档 护用品不齐全（

37、易燃易爆场 所作业未使用防静电防护用 品、高低温介质作业无防烫 防冻措施） ，有毒有害介质、 强腐蚀性介质无便携式气体 检测仪及空气呼吸器、现场 无备用空气呼吸器，易燃易 爆 场 所 作 业 未 使 用 防 爆 工 具，作业人员站位不良（正 对法兰缝隙），拆卸法兰距 支架较远时无支撑措施，相 互禁忌作业交叉进行（如30 米内用火、采样、放空、排 放等），同一管道同时进行 超过一点作业，盲板无现场 挂牌标识或标识与盲板图编 号不一致； 风等措施 保证作业 环境 8 作业 结束 作业许可证没有完工确认， 工艺岗位未确认盲板抽堵作 业正确完成，涉及到受限空 间、用火等特殊作业的盲板 抽堵许可证未随相

38、应作业许 可证保存； 物 体 打 击 、 火 灾 、 中 毒 和 窒 息 加强检查 培 训 抽 堵 盲 板 作 业 相关要求 2 2 4 4 蓝 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明： 1、审核人为所在岗位/ 工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7 风险等级对照表规定的 对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称：高处作业风险等级： 4 No：006 序 号 作业步 骤 危险源或潜在事件 （人、物、作业环境、 管理） 主

39、要后果 现有控制措施 L S R 评价 级别 管控 级别 建议新 增（改 进）措施 备 注 工程 控制 管理措施培训教育 个体防 护 应急 处置 1 作业前 人员资 格确认 1、高处作业队伍无资 质，作业人员查体结 果不准确，监护人能 力不满足应急处理要 其他伤害 设 置警 戒区 域 1、核对作业人员查体结果、施 工单位、监护人员、资质资格 证。2、作业监护人应熟悉现场 环境和检查确认安全措施落实 作业相关人员 均接受高处作 业教育培训合 格后方可进厂 配备合 格劳保 制定 高处 作业 现场 4 1 4 4 蓝 实用标准文案 精彩文档 求。作业人员健康不 良。 2、未派监护人或 未能履行监护职

40、责 到位，具备相关安全知识和应 急技能，与岗位保持联系，税 收掌握工况变化，并坚守现场 作业及从事监 护工作。 用品应急 处置 措施 2 作业前 现场风 险评价 1、作业人员不熟悉作 业环境或不具备相关 安全技能。 2、与电气 设备（线路）距离不 符合安全距离要求或 未采取有效的绝缘措 施。 3、作业现场照度 不良 4、 大风大雨等恶 劣气象条件下从事高 处作业。 5、作业条件 发生重大变化。6 其他伤害 设置 警戒 区域 熟悉现场环境和施工安全要 求，按高处作业许可证内 容检查确认安全措施落实后方 可作业。 落实教育培 训，提高意识； 加强电气作业 人员电气知识 的安全培训， 提高技能 4

41、2 8 4 蓝 3 作业前 劳保防 护用品 准备 劳动保护用品配备不 符合安全规定，不匹 配。 高处坠落， 物体打击 作业人员必须佩带安全帽，挂 安全带，穿防滑鞋。作业前要 检查其符合安全标准，作业中 应正确使用。 教育培训重点 强调安全劳保 用品的检查及 正确使用要求 5 1 5 4 蓝 4 监护职 责履行 未派监护人或未能履 行监护职责 高处坠落， 物体打击 作业监护人应熟悉现场环境和 检查确认安全措施落实到位， 具备相关安全知识和应急技 能，与岗位保持联系，随时掌 握工况变化，并坚守现场。 5 1 5 4 蓝 5 高处作 业安全 防护措 施落实 翘板不固定，脚手架 防护围栏不符合安全 要

42、求。 高处坠落 设 置警 戒区 域 搭设脚手架，防护栏应符合相 关安全规程。 加强架子工专 项技能培训 5 1 5 4 蓝 6 高处作 业使用 工具安 全措施 落实 登高过程中人员坠落 或工机具、材料、零 件高处坠落伤人。 高处坠落， 物体打击 设 置警 戒区 域 高处作业使用的工具、材料、 零件必须装入工具袋上下时手 中不得持物不准空中抛接工 具、材料及其他物品。易滑动、 以滚动的工具、材料堆放在脚 手架上时，应采取措施防止坠 落。 教育培训重点 强调工具安全 要求。 2 4 8 4 蓝 7 交叉作高处作业下方站位不高处坠物，设高处作业正下方严禁站人，与落实教育培2 3 6 3 黄 实用标准

43、文案 精彩文档 业安全 隔离措 施落实 当或未采取可靠隔离 措施。 物体打击置警 戒区 域 其他作业交叉进行时，必须按 指定路线上下，禁止上下垂直 作业。必须垂直作业时，应采 取可靠的隔离措施。 训，提高意识； 8 作业结 束 作业许可证没有完工 确认，现场遗留工具 等作业用品； 物体打击加强检查 培训文明施工 相关内容 2 2 4 4 蓝 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明： 1、审核人为所在岗位/ 工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7 风险等级对照表规定的 对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风

44、险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称：临时用电作业风险等级： 4 No：007 序 号 作业 步骤 危险源或潜在事件 （人、物、 作业环境、 管理） 不符合标 准情况造 成的事故 类别及后 果 现有控制措施 L S R 评 价 级 别 管控 级别 建议新增 （改进）措 施 备 注 工程技术管理措施培训教育个体防护 应急 处置 1 机具作业 人员及监 护人培训 机具使用人员对设 备、机具的使用方法 不正确； 作业人、 监 护人培训不到位。 触电、火 灾 在 开 关 上 接 引、 拆除临时 用电线路时， 其 上 级 开 关 应 断 电 上 锁 并

45、 加 挂 安 全 警示牌 机 具 摆 放 使 用正确，监护 人员到位， 核 实 作 业 人 员 证件 1、加强临 时 用 电 作 业 管 理 制 度培训， 提 高 安 全 意 识；提高用 电技能 2、落实专 业 技 能 培 训及入厂3 级 安 全 教 育 按 要 求 佩 戴 安全帽、防静 电服、绝缘鞋 等防护用品 立即停止作 业，受伤人员 立 即 进 行 现 场救治，严重 时送医 1 4 4 4 蓝 1 4 4 4 蓝 2 办理用电 作业许可 证 没有按要求办理用 电作业许可证 其他伤害 办 理 作 业 票 证并审批 1 4 4 4 蓝 3 JSA分析 与告知 没有完成JSA 分析 和书面告知

46、作业人 员或风险分析不准 确不全面； 其他伤害 进 行 作 业 分 析；对作业人 员 进 行 危 险 告知 1 4 4 4 蓝 4 用电设用电设备、配电箱等触电、火1、落实用电核 对 检 查 贴1 5 5 4 蓝 实用标准文案 精彩文档 备、设施 检查 设备未检验贴标， 用 电设备超负荷， 配送 电线路缺陷， 受限空 间照明未使用安全 电压 灾设备一机、一 闸、一保护 2、在防爆区 域内用电，应 采 用 防 爆 设 备 标及检测 5 作业环境 确认 作业点环境不适合 用电作业或区域无 警戒，现场没有配备 消防器材 触电、火 灾 1. 现 场 配 备 检 测 仪 。 2. 接 漏 电 保 护 器

47、 监 护 人 及 作 业人员确认 1 4 4 4 蓝 6 用电作业 过程 作业环境发生改变 仍继续作业， 作业许 可超范围超时间使 用，甲乙双方监护人 作业中途离开未停 止作业，劳动保护用 品不齐全，禁忌作业 交叉进行 触电、火 灾 接 漏 电 保 护 器 甲 乙 双 方 监 护到位；加强 现场检查 2 4 8 4 蓝 7 作业结束 用电设备未停电， 没 有完工验收确认 触电、火 灾 监护人、项目 负 责 人 完 工 验收确认。 1 4 4 4 蓝 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明： 1、审核人为所在岗位/ 工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确

48、定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7 风险等级对照表规定的 对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称：动土作业风险等级： 4 No：008 序 号 作业步 骤 危险源或潜在事件（人、 物、作业环境、管理） 主要后 果 现有控制措施 L S R 评价 级别 管控 级别 建议新 增（改 进）措施 备 注 工程控制管理措施培训教育 个体防 护 应急处置 1 作 业 前 人 员 准 备 作业许可审批人、 监护人 未经过作业许可管理培 训合格、取得相应资质 物 体 打 击、车辆 伤害 核对作业人员、监 护人员资质 1、作业相 关 人 员 均 接 受 相 应 根 据 工 作 工 种 立即停止施 工，发生中 毒和窒息、 2 2 4 4 蓝 实用标准文案 精彩文档 2 作 业 前 风 险 识 别 与 方 案 未组织施工单位， 针对作 业内容，进行JSA分析， 制定相应作业程序及安 全措施，编制施工方案。 物 体 打 击、车辆 伤害 加强检查，作业许 可证与相应的风险 告知书联合生效 教育培训， 合 格 后 方 可 进 厂 作 业 及 从 事 监护工作。 2、加强作 业 人 员 及 监 护 人 员 培训，