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1、实用文档 文案大全 财 务 利 润 增 加 利润计划达成率 华青盛业业务部销售毛利计划完成率 净资产收益率 华海机械总 /副总经理 华青盛业广州公司销售毛利计划完成率 华青盛业总 /副总经理 利润计划达成率 净资产收益率 华青盛业财务中心 计划利润完成程度 员工投资回报率 应收账款周转天数 安全消防事故发生的次数 已获利息保障倍数 应收账款周转天数 存货周转天数 华美运输总 /副总经理 利润计划达成率 净资产收益率 应收账款周转天数 安全消防事故发生的次数 工业园总 /副总指挥 工程项目计划完成率 项目议标率 现场签证不合规次数 项目验收不合格而返工的预算 实用文档 文案大全 财 务 营业毛利
2、计划完成率 营业毛利计划完成率 销售资金回笼率华美圣科总 /副总经理 净资产收益率 华源机械经营部营业毛利率资产保值增值率 利 润 增 加 华源机械总 /副总经理 订单达成的新增客户数 华美圣科市场部 利润计划达成率 集团销售部营业毛利率 净资产收益率 集团资源副总经理 华美商务餐饮部 华美商务物业部 利润计划达成率 华美商务总 /副总经理 项目预算执行率 销售收入计划完成率 利润计划完成率 新产品上市推迟月数 集团内部服务质量满意 是否发生食物中毒事件 集团安全保卫不达标次 实用文档 文案大全 工业园正 /副总指挥 项目验收不合格而 返工的预算外支出 金额 工程管理部 工程项目验收没有 通过
3、而返工的预算 外支出金额 降 低 成 本 财 务 项目议标率 华源机械经营部 应收账款周转天数 产品返工而发生的费用 华源机械生产部 产品成材率 已销产品质量不合 格损失金额 华源机械生产部 因部门原因导致产 品质量不合格损失 的金额 利润计划完成率 华源机械生产部 因设备、设施管理或 操作不善发生的维 修费或损失金额 小样不合格的损失 金额 华美运输业务部 设备、货物发生安 全事故损失的金额 华美运输总经理应收账款周转天数应收账款周转天数 实用文档 文案大全 财 务 降 低 成 本 华青盛业总 /副总经理成本控制 应收账款周转天数 存货周转天数 华青盛业财务中心 集团财务中心应收账款周转天数
4、 集团采购部 获得的信用额度 采购成本支出收益率 采购质量不合格造成 损失的金额 采购预付款资金成本 集团销售部 应收账款周转天数 承兑汇票和现汇比率 对集团各单位会计监 督和财务控制不力造 成的损失金额 实用文档 文案大全 财 务 成本控制华美综合管理部 项目议标率 降 低 成 本 华美商务总 /副总经理项目验收合格率 华美运输总 /副总经理成本控制 设备、 货物发生安全事 故损失的金额 应收账款周转天数 华美运输业务部 集团财务中心应收账款周转天数 营业毛利计划完成率 成本控制 集团财务中心 华海机械总 /副总经理 应收账款周转天数 华海机械综合管理部 应收账款周转天数 因部门下单失误造成
5、 的金额损失 因部门下单失误造成 的金额损失 应收账款周转天数 华海机械生产部 吨钢水、电、辅料消耗 金额 应收账款周转天数 设备维护失误造成的 金额损失 实用文档 文案大全 财 务 成本控制投资控制部 项目议标率 降 低 成 本 工业园总 /副总指挥 项目验收合格率 华源机械总 /副总经理成本控制 华源机械综合部 应收账款周转天数 产品返工而发生的费用 华源机械生产部 产品成材率 已销产品质量不合格 损失金额 华源圣科总 /副总经理成本控制 因设备、设施管理或操 作不善发生的维修费 或损失金额 华源圣科生产部 因部门原因导致产品 质量不合格损失的金 额 华源圣科质管部 因设备、设施管理或操
6、作不善发生的维修费 或损失金额 小样不合格的损失金 额 实用文档 文案大全 财 务 销 售 增 长 华源机械总 /副总经理发生订单客户的数量华源机械经营部开发有效客户 华美圣科总 /副总经理 销售收入计划完成率 订单达成的新增客户 数量 集团财务中心实际销售收入占计划 销售收入的比率 综合管理部 签订销售合同， 有销售 额产生新增客户数量 新产品上市推迟月数 数量 新产品未按计划日期 上市而推迟的周数 华美圣科质管部 每年至少推出一个新 产品 每年至少推出一个新 产品数量 华海机械总 /副总经理销售计划达成率华海机构经营部实际销售金额占计划 销售金额的比率 实用文档 文案大全 顾客 顾客 满意
7、 度 华源机械综合管理部 项目设计不合理、不及时和 采购不及时、质量不合格影 响项目进度的次数 生产计划完成率 华源机械生产部 客户投诉次数 华美圣科综合管理部 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数 财务分析报告出现错误的 项数 财务分析报告提交延迟的 天数 华美运输业务部 统计信息不及时影响会计 核算的天数 华美运输综合管理部 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数 财务分析报告出现错误的 项数 实用文档 文案大全 顾 客 顾 客 满 意 度 华美运输综合管理部财务分析报告出现错误的 项数 华美商务总 /副总经理意度 华美商务综合管理部 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数 财务分析报告
8、出现错误的 项数 财务分析报告提交延迟的 天数 部门向集团各单位和员工 服务的满意度 华美商务餐饮部部门向集团各单位和员工 服务的满意度 华美商务物业部部门向集团各单位和员工 服务的满意度 实用文档 文案大全 顾客 顾客 满意 度 工业园综合管理部 招聘需求满足率 行政后勤管理不满意被投诉 的次数 工业园计划财务部 财务分析报告出现错误的项 数 财务分析报告提交延迟的天 数 工业园外协部 辅助设备采购致使项目延迟 的天次数 生产辅料采购不及时或者质 量不达标导致停工待料的小 时数 华源机械综合管理部 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次数 财务分析报告出现错误的项 数 财务分析报告提交延迟的天
9、 数 实用文档 文案大全 顾 客 顾 客 满 意 度 华美商务综合管理部 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次 数 财务分析报告出现错误 的项数 财务分析报告提交延迟 的天数 部门向集团各单位和员 工服务的满意度 华青盛业综合管理部 员工流失率 招聘需求满足率 行政管理不满意投诉次 数 财务分析报告提交延迟 的天数 财务分析报告出现错误 的项数 华青盛业财务部 集团采购部 采购不及时导致生产停 工待料的小时数 实用文档 文案大全 顾 客 顾 客 满 意 度 集团销售部顾客满意度 集团财务部财务分析报告出现错误 的项数 集团人力资源部招聘需求满足率 集团市场技术部 市场调研报告是否及时 提交 市
10、场调研报告不满意的 人次数 集团总经办 车辆使用不满意被投诉 的次数 公文资料管理影响办事 效率的次数 集团企划质控管理部 企业经营计划编制是否 按时完成 网络发生故障被投诉的 次数 实用文档 文案大全 - 顾 客 加 强 分 公 司 管 理 工业园计划财务部内外部审计发现问题的 项数 工业园外协部违反招投标程序的次数 工业园投资控制部 工程设计变更审核和现 场签证审核与程序不符 的次数 工程量清单编制不及时 影响招投标次数 华美商务总 /副总经理集团安全保卫不达标次 数 华美商务物业部集团安全保卫不达标次 数 集团销售部销售计划完成率板材棒材销售顾客 实用文档 文案大全 工业园生产准备部 生
11、产准备人员考核合 格率 因准备不充分影响试 车、试生产次数 加快工程建设进度内部 华美圣科生产部原料采购不达标次数 华海机械技术发展部生产辅料采购不达标 次数 提升采购管理内部 工业园总 /副总指挥工程项目预算执行率 工业园投资控制部项目预决算偏差率 费用控制内部 华源机械总 /副总经理项目预算执行率 华青盛业总 /副总经理已获利息保障倍数 项目预算执行率华源机械技术部 已获利息保障倍数华青盛业财务部 集团财务部财务费用占融资额的 比率 集团人力资源部人工费用保障倍数 工业园工程管理部工程项目预算执行率 实用文档 文案大全 内 部 加 快 工 程 建 设 进 度 工业园总 /副总指挥 工程项目
12、计划完成率 现场签证不合规次数 因报建不到位影响决策 或项目进度的次数 工业园综合管理部 外协项目进度计划完成 率 工业园外协部 工程项目计划完成率工业园工程管理部 因前期沟通和审核不力 导致设计变更或签证次 数 工业园设备工艺部 图纸设计进度 生产线验收质量 技术信息提供的充分性 生产线工期达成率 设备安装质量 生产准备人员考核合格 率 实用文档 文案大全 工业园计划财务部因工作不力影响融资活 动的次数 因工作不力影响融资活 动的次数 融资管理内部华青盛业财务部 融资金额满足率集团总部财务部 工业园生产准备部技术规程及作业文件完 备率 质量控制体系建设内部 华源机械技术部质量管理体系完成延迟
13、 的天数 华源机械生产部产品检验合格率 华美圣科生产部部门卫生不达标的项数 华美圣科质量管理部部门卫生不达标的次数 华海机械生产部产品检验合格率 华海机械技术发展部 产品质量漏控次数 ISO9000内外审不达标 项数 实用文档 文案大全 棒材厂产品合格率 质量控制体系建设内部 板材厂彩图车间产品合格率 集团总部企划质管部 外审一般不符合项 客户因质量因素投诉的吨 次数 质量体系认证是否按时获 得通过 质量整改事项完成率 集团总部企划质管部 网络数据发生不安全的次 数 信息化管理内部 硬件、软件信息化推进计划 达成率 实用文档 文案大全 华美圣科生产部生产工艺或产品配方泄 密的次数 制度完善内部
14、 产品配方泄密的次数华美圣科质管部 司机违规驾驶被处罚的 次数 华美运输业务部 部门其他方面不到位被 处罚或投诉的次数 华美商务餐饮部 对各单位安全消防隐患 管理不到位的件数 集团总部生产安全部 制度、流程推行、审核计 划达成率 集团总部企划质管部 制度完善内部 政府下达安全整改的件 数 集团总部生产安全部 车辆违章驾驶发生的次 数 集团总部总经办 企业软文刊登的篇数 集团总部企划质管部 在线产品企划书是否及 时完成及通过 新产品销售配套满足率 实用文档 文案大全 集团总部总经办重大企业文化活动计划 达成率 文化整合内部 内部期刊是否按时出版 集团总部企划质管部 企业网页内容没有及时 更新的次
15、数 华美圣科生产部因设备、设施管理或操 作不善导致停产的小时 数 生产管理平台建设内部 华海机械生产部 生产计划完成率 设备发生故障影响生产 的小时数 设备维护不达标次数 设备维护不达标次数华海机械技术发展部 生产计划完成率 棒材厂 产品定尺率 生产计划完成率板材厂彩图车间 生产计划完成率集团总部生产安全部 实用文档 文案大全 板材厂彩图车间 培训计划完成率 激励机制建立学习与创新 培训考试合格率 华青盛业综合部 培训计划完成率 员工培训考试达标率 集团总部人力资源部 培训计划完成率 员工培训考试达标率 人均培训小时数 集团总部生产安全部生产员工人均安全培训 小时数 集团总部企划质管部集团业绩考核报告是否 按时提交 绩效管理推进学习与创新 实用文档 文案大全 工业园综合管理部 培训计划完成率 激励机制建立学习与创新 培训考试合格率 华源机械综合管理部 培训计划完成率 员工培训考试达标率 华美圣科综合管理部 培训计划完成率 员工培训考试达标率 华美运输综合管理部 培训计划完成率 员工培训考试达标率 华美商务综合管理部 培训计划完成率 员工培训考试达标率 华海机械综合管理部 培训计划完成率 员工培训考试达标率 华海机械综合管理部 培训计划完成率 员工培训考试达标率 棒材厂 培训计划完成率 员工培训考试达标率