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1、电站运维质量保证管理实施细则 版次： 1 目 录 1 目的 4 2 适用范围 4 3 上游和参考程序文件 4 4 定义 4 5 职责 4 6 实施细则 4 6.1 质量控制分类、分级 5 6.2 人员培训、授权 5 6.3 技术性质量控制 5 6.4 过程性质量控制 6 7 附件 8 电站运维质量保证管理实施细则 版次： 1 1 目的 本实施细则目的是明确电站质量保证管理的具体要求，规范质量管理流程。 2 适用范围 本制度适用于中民新能运营有限公司各级组织的质量保证管理。 3 上游和参考程序文件 电站运维质量保证管理办法 4 定义 4.1 质量控制点 指对重点关注的活动进行质量监督，包括：停工
2、待检点（H点） 、观察点（ W点）和报告 点（R点） 5 职责 5.1 总经理部 5.1.1 负责批准本细则，并监督实施； 5.1.2 负责提供质量管控所需资源。 5.2 运维中心 5.2.1 负责编写、升版及解释本细则； 5.2.2 负责组织实施质量保证措施，并定期对实施效果进行评估； 5.2.3 负责落实质量管控所需资源； 5.2.4 负责电站维修标准程序的编写、审批； 5.2.5 负责电站重大维修提供技术支持。 5.3 电站站长 5.3.1 编写重大设备维修方案； 5.3.2 负责电站各项活动的质量监督。 6 实施细则 电站运维质量保证管理实施细则 版次： 1 6.1 质量控制分类、分级
3、 6.1.1 分类 按活动类型的不同将电站质量控制分为日常运维控制和维修控制，按照活动阶段的不同分 为技术性控制和过程性控制。 (1) 技术性控制：包括人员培训、授权控制和电站运维阶段的检修标准程序、维修方案等的 文件控制； (2) 过程性控制：电站运维活动的过程控制，包括维修过程的质量控制和维护保养计划执行 控制。 6.1.2 分级 (1) 工作负责人级： 负责质量计划的编制； 负责整个活动全过程的质量控制。 (2) 质量控制工程师级： 负责电站运维各项活动的质量监督； 负责技术性文件的质量审查； 负责质量计划执行的监督见证和质量控制。 6.2 人员培训、授权 6.2.1 员工 电站所有员工
4、均遵循公司程序光伏电站岗位规范和培训大纲的要求参加相应的培训、 考核，具备相应的工作能力，由公司授权后方可开展电站运维及维修工作。 6.2.2 质量控制工程师 质量控制工程师除应具备电站基本培训授权外，还应经过质量管理相关培训、考核，由运 维中心授权。 6.3 技术性质量控制 技术性质量控制主要是对电站运维阶段技术文件的审查，包括电站检修标准程序、重大设 备维修方案的分析评价。 6.3.1 检修标准程序质量控制 (1) 程序编写 电站运维质量保证管理实施细则 版次： 1 电站检修标准程序由运维中心运维工程师编写，程序编写人对程序的编写质量进行控 制。 (2) 程序审核 电站检修标准程序由运维中
5、心运维高级经理和质保工程师审核，审核内容包括： 适用程 设备清单、风险分析及预防措施、检修先决条件、检修工器具及材料、检修流程及内容 描述、质量计划设置模板。 (3) 程序批准 电站检修标准程序由运维中心运维技术总监批准，审核内容包括： 检修标准程序内容及 其编审流程。 6.3.2 维修方案质量控制 重大设备维修指：需电站大面积停运进行设备维修或改造的活动。 (1) 方案编写 重大设备维修方案由具体实施的电站站长编写，编写人对方案质量进行控制。 (2) 方案审核 方案由运维中心运维工程师审核，审核内容包括：工作描述、风险分析及预防措施、先 决条件、工器具及材料、流程及内容描述、质量控制点设置要
6、求。 (3) 方案批准 方案由运维中心运维技术总监批准，审核内容包括：方案内容及其编审流程。 6.4 过程性质量控制 过程性质量控制主要根据质量计划进行现场监督的方式对电站现场的活动实施监督和质 量控制（需要制定质量计划的活动清单参考附件一）。 6.4.1 质量计划的编审批 (1) 质量计划编写 质量计划由具体实施的工作负责人编写，并设置质量控制点。 (2) 质量计划审核 质量计划由电站值长审核，并设置质量控制点。 (3) 质量计划批准 电站运维质量保证管理实施细则 版次： 1 质量计划由电站站长批准。 6.4.2 质量控制点设置 (1) 质量控制点设置的原则 应根据工序的重要性或其质量后果影
7、响程度进行设置。 (2) 先决条件控制点设置 可根据活动重要性可设为W 点或 H 点，原则上涉及断电隔离的项目规定设为H 点。 (3) 控制点设置 原则上以下内容应设置W 点或 H 点进行控制： 活动的重要工序或环节； 重要设备首次启动、或关键参数的验证或测量； 活动中的薄弱环节或者不稳定的工序； 采用新技术、新工艺或新材料的部位或环节； 活动中难度大，无足够把我的环节。 6.4.3 质量计划的执行 (1) 质量计划的执行者是该项工作的工作负责人，由质量控制工程师（或兼职）在执行现场 监督。 (2) 工作负责人和质量控制工程师（或兼职）按要求对工作的先决条件进行检查，包括风险 应对措施的落实和
8、工器具的有效性等。符合开始工作的条件和要求后，方可开展相关工 作。 (3) 质量过程监督 质量控制工程师（或兼职）依据质量计划中设置的控制点进行现场监督见证； 工作负责人需提前通知质量控制工程师（或兼职）工作开展的相关信息，以便开展 现场监督； 完成质量计划的每一个步骤后，工作负责人都应签字确认并注明日期，当签字确认 后方可开展下一步序的工作； 在 W 点情况下，如果质量控制工程师（或兼职）在规定的时间未到场，工作负责人 有权继续进行试验； 电站运维质量保证管理实施细则 版次： 1 在 H 点情况下，除非质量控制工程师（或兼职）以书面通知放弃该H 点的监督，否 则工作负责人不得进行该项及后续工作； 涉及质量计划控制点的再验证工作，需要在质量计划备注栏中说明再验证原因，并 再次按照质量计划控制流程进行操作。 (4) 质量控制点放行准则 该项工作符合相关技术要求，予以放行； 该项工作与技术要求产生偏离，但是对下一步工作没有影响，准予放行，但工作负 责人需在签点时进行书面澄清； 若影响后续工作，不予放行。 (5) 质量计划关闭：质量计划最后一步设置为报告点（R 点） ，质量控制工程师（或兼职） 在质量计划执行完成后，对结果进行分析，满足要求，即可关闭质量计划。 7 附件