系统运维记录.pdf

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1、_ -可编辑修改 - 1.1. 系统运维管理 1.1.1. 环境管理 序号项目内容 1 检测项目 a)应指定专门的部门或人员定期对机房供配电、空调、温湿度控制等 设施进行维护管理； 结果记录 符合情况符合 2 检测项目 b)应指定部门负责机房安全，并配备机房安全管理人员，对机房的出 入、服务器的开机或关机等工作进行管理； 结果记录 符合情况符合 3 检测项目 c)应建立机房安全管理制度，对有关机房物理访问，物品带进、带出 机房和机房环境安全等方面作出规定； 结果记录 符合情况符合 4 检测项目 d)应加强对办公环境的保密性管理，规范办公环境人员行为，包括工 作人员调离办公室应立即交还该办公室钥

2、匙、不在办公区接待来访人 员、 工作人员离开座位应确保终端计算机退出登录状态和桌面上没有 包含敏感信息的纸档文件等。 结果记录 符合情况符合 _ -可编辑修改 - 1.1.2. 资产管理 序号项目内容 1 检测项目 a)应编制并保存与信息系统相关的资产清单，包括资产责任部门、重 要程度和所处位置等内容； 结果记录 符合情况符合 2 检测项目 b)应建立资产安全管理制度，规定信息系统资产管理的责任人员或责 任部门，并规范资产管理和使用的行为； 结果记录 符合情况符合 3 检测项目 c)应根据资产的重要程度对资产进行定性赋值和标识管理，根据资产 的价值选择相应的管理措施； 结果记录 符合情况符合

3、4 检测项目 d)应规定信息分类与标识的原则和方法，并对信息的使用、存储和传 输等进行规范化管理。 结果记录 符合情况符合 1.1.3. 介质管理 序号项目内容 _ -可编辑修改 - 序号项目内容 1 检测项目 a)应建立介质安全管理制度，对介质的存放环境、使用、维护和销毁 等方面作出规定； 结果记录 符合情况符合 2 检测项目 b)应确保介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制和保护，并 实行存储环境专人管理； 结果记录 符合情况符合 3 检测项目 c)应对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控 制，对介质归档和查询等进行登记记录，并根据存档介质的目录清单 定期盘点； 结果

4、记录 符合情况符合 4 检测项目 d)应对存储介质的使用过程、送出维修以及销毁等进行严格的管理， 对带出工作环境的存储介质进行内容加密和监控管理，对送出维修或 销毁的介质应首先清除介质中的敏感数据，对保密性较高的存储介质 未经批准不得自行销毁同； 结果记录 符合情况符合 5 检测项目 e)应根据数据备份的需要对某些介质实行异地存储，存储地的环境要 求和管理方法应与本地相同； _ -可编辑修改 - 序号项目内容 结果记录 符合情况符合 6 检测项目 f)应对重要介质中的数据和软件采取加密存储，并根据所承载数据和 软件的重要程度对介质进行分类和标识管理。 结果记录 符合情况符合 1.1.4. 设备

5、管理 序号项目内容 1 检测项目 a)应对信息系统相关的各种设备（包括备份和冗余设备）、线路等指定 专门的部门或人员定期进行维护管理； 结果记录 符合情况符合 2 检测项目 b)应建立基于申报、审批和专人负责的设备安全管理制度，对信息系 统的各种软硬件设备的选型、采购、发放和领用等过程进行规范化管 理； 结果记录 符合情况符合 3 检测项目 c)应建立配套设施、软硬件维护方面的管理制度，对其维护进行有效 的管理，包括明确维护人员的责任、涉外维修和服务的审批、维修过 程的监督控制等； _ -可编辑修改 - 序号项目内容 结果记录 符合情况符合 4 检测项目 d)应对终端计算机、工作站、便携机、系

6、统和网络等设备的操作和使 用进行规范化管理，按操作规程实现主要设备（包括备份和冗余设备） 的启动 /停止、加电 /断电等操作； 结果记录 符合情况符合 5 检测项目e)应确保信息处理设备必须经过审批才能带离机房或办公地点。 结果记录 符合情况符合 1.1.5. 监控管理和安全管理中心 序号项目内容 1 检测项目 a) 应对通信线路、 主机、网络设备和应用软件的运行状况、网络流量、 用户行为等进行监测和报警，形成记录并妥善保存； 结果记录 符合情况符合 2 检测项目 b)应组织相关人员定期对监测和报警记录进行分析、评审，发现可疑 行为，形成分析报告，并采取必要的应对措施； 结果记录 符合情况符合

7、 _ -可编辑修改 - 序号项目内容 3 检测项目 c)应建立安全管理中心，对设备状态、恶意代码、补丁升级、安全审 计等安全相关事项进行集中管理。 结果记录 符合情况符合 1.1.6. 网络安全管理 序号项目内容 1 检测项目 a)应指定专人对网络进行管理，负责运行日志、网络监控记录的日常 维护和报警信息分析和处理工作； 结果记录 符合情况符合 2 检测项目 b)应建立网络安全管理制度，对网络安全配置、日志保存时间、安全 策略、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定； 结果记录 符合情况符合 3 检测项目 c)应根据厂家提供的软件升级版本对网络设备进行更新，并在更新前 对现有的重要文件进行备

8、份； 结果记录 符合情况符合 4 检测项目 d)应定期对网络系统进行漏洞扫描，对发现的网络系统安全漏洞进行 及时的修补； _ -可编辑修改 - 序号项目内容 结果记录 符合情况符合 5 检测项目e)应实现设备的最小服务配置，并对配置文件进行定期离线备份； 结果记录 符合情况符合 6 检测项目f)应保证所有与外部系统的连接均得到授权和批准； 结果记录 符合情况符合 7 检测项目g)应依据安全策略允许或者拒绝便携式和移动式设备的网络接入； 结果记录 符合情况符合 8 检测项目h)应定期检查违反规定拨号上网或其他违反网络安全策略的行为。 结果记录 符合情况符合 1.1.7. 系统安全管理 序号项目内

9、容 1 检测项目a)应根据业务需求和系统安全分析确定系统的访问控制策略； 结果记录 符合情况符合 2 检测项目b)应定期进行漏洞扫描，对发现的系统安全漏洞及时进行修补； _ -可编辑修改 - 序号项目内容 结果记录 符合情况符合 3 检测项目 c)应安装系统的最新补丁程序，在安装系统补丁前，首先在测试环境 中测试通过，并对重要文件进行备份后，方可实施系统补丁程序的安 装； 结果记录 符合情况符合 4 检测项目 d)应建立系统安全管理制度，对系统安全策略、安全配置、日志管理 和日常操作流程等方面作出具体规定； 结果记录 符合情况符合 5 检测项目 e)应指定专人对系统进行管理，划分系统管理员角色

10、，明确各个角色 的权限、责任和风险，权限设定应当遵循最小授权原则； 结果记录 符合情况符合 6 检测项目 f)应依据操作手册对系统进行维护，详细记录操作日志，包括重要的 日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容，严禁进行未经 授权的操作； 结果记录 符合情况符合 7 检测项目g)应定期对运行日志和审计数据进行分析，以便及时发现异常行为。 _ -可编辑修改 - 序号项目内容 结果记录 符合情况符合 1.1.8. 恶意代码防范管理 序号项目内容 1 检测项目 a)应提高所有用户的防病毒意识，及时告知防病毒软件版本，在读取 移动存储设备上的数据以及网络上接收文件或邮件之前，先进行病毒 检查，对

11、外来计算机或存储设备接入网络系统之前也应进行病毒检查； 结果记录 符合情况符合 2 检测项目b)应指定专人对网络和主机进行恶意代码检测并保存检测记录； 结果记录 符合情况符合 3 检测项目 c)应对防恶意代码软件的授权使用、恶意代码库升级、定期汇报等作 出明确规定； 结果记录 符合情况符合 4 检测项目 d)应定期检查信息系统内各种产品的恶意代码库的升级情况并进行记 录，对主机防病毒产品、防病毒网关和邮件防病毒网关上截获的危险 病毒或恶意代码进行及时分析处理，并形成书面的报表和总结汇报。 结果记录 _ -可编辑修改 - 序号项目内容 符合情况符合 1.1.9. 密码管理 序号项目内容 1 检测

12、项目 a)应建立密码使用管理制度，使用符合国家密码管理规定的密码技术 和产品。 结果记录 符合情况符合 1.1.10.变更管理 序号项目内容 1 检测项目a)应确认系统中将发生的变更，并制定变更方案； 结果记录 符合情况符合 2 检测项目 b)应建立变更管理制度，系统发生变更前，向主管领导申请，变更和 变更方案经过评审、审批后方可实施变更，并在实施后将变更情况向 相关人员通告； 结果记录 符合情况符合 3 检测项目 c)应建立变更控制的申报和审批文件化程序，对变更影响进行分析并 文档化，记录变更实施过程，并妥善保存所有文档和记录； 结果记录 _ -可编辑修改 - 序号项目内容 符合情况符合 4

13、 检测项目 d)应建立中止变更并从失败变更中恢复的文件化程序，明确过程控制 方法和人员职责，必要时对恢复过程进行演练。 结果记录 符合情况符合 1.1.11.备份与恢复管理 序号项目内容 1 检测项目a)应识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等； 结果记录 符合情况符合 2 检测项目 b)应建立备份与恢复管理相关的安全管理制度，对备份信息的备份方 式、备份频度、存储介质和保存期等进行规范； 结果记录 符合情况符合 3 检测项目 c)应根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，制定数据的备份策 略和恢复策略， 备份策略须指明备份数据的放置场所、文件命名规则、 介质替换频率和将数据离站

14、运输的方法； 结果记录 符合情况符合 _ -可编辑修改 - 序号项目内容 4 检测项目 d)应建立控制数据备份和恢复过程的程序，对备份过程进行记录，所 有文件和记录应妥善保存； 结果记录 符合情况符合 5 检测项目 e)应定期执行恢复程序，检查和测试备份介质的有效性，确保可以在 恢复程序规定的时间内完成备份的恢复。 结果记录 符合情况符合 1.1.12.安全事件处置 序号项目内容 1 检测项目 a)应报告所发现的安全弱点和可疑事件，但任何情况下用户均不应尝 试验证弱点； 结果记录 符合情况符合 2 检测项目 b)应制定安全事件报告和处置管理制度，明确安全事件的类型，规定 安全事件的现场处理、事

15、件报告和后期恢复的管理职责； 结果记录 符合情况符合 3 检测项目 c)应根据国家相关管理部门对计算机安全事件等级划分方法和安全事 件对本系统产生的影响，对本系统计算机安全事件进行等级划分； _ -可编辑修改 - 序号项目内容 结果记录 符合情况符合 4 检测项目 d)应制定安全事件报告和响应处理程序，确定事件的报告流程，响应 和处置的范围、程度，以及处理方法等； 结果记录 符合情况符合 5 检测项目 e)应在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因， 收集证据，记录处理过程，总结经验教训，制定防止再次发生的补救 措施，过程形成的所有文件和记录均应妥善保存； 结果记录 符合情况符

16、合 6 检测项目 f)对造成系统中断和造成信息泄密的安全事件应采用不同的处理程序 和报告程序。 结果记录 符合情况符合 1.1.13.应急预案管理 序号项目内容 1 检测项目 a)应在统一的应急预案框架下制定不同事件的应急预案，应急预案框 架应包括启动预案的条件、应急处理流程、系统恢复流程和事后教育 和培训等内容； _ -可编辑修改 - 序号项目内容 结果记录 符合情况符合 2 检测项目 b)应从人力、设备、技术和财务等方面确保应急预案的执行有足够的 资源保障； 结果记录 符合情况符合 3 检测项目 c)应对系统相关的人员进行培训使之了解如何及何时使用应急预案中 的控制手段及恢复策略，对应急预案的培训至少每年举办一次； 结果记录 符合情况符合 4 检测项目 d)应定期对应急预案进行演练，根据不同的应急恢复内容，确定演练 的周期； 结果记录 符合情况符合 5 检测项目 e)应规定应急预案需要定期审查和根据实际情况更新的内容，并按照 执行。 结果记录 符合情况符合 _ -可编辑修改 - Welcome To Download ! 欢迎您的下载，资料仅供参考！