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1、二、主要工作风险防控管理流程图表 (一) 审批公文风险防控管理流程 防 控 管 理 流 公 文 审 批 风险 科 室 阅 文承办 公 文 办 结 归 档 情 况 反 馈 上级交办 来文自动化OA 工作人员呈送 防 控管 理 流 程 表 风险 类型 风险 编号 风险描述 风险 等级 防控措施责任人监督人 廉 政 风 险 因 人 情 或 收 受 好 处， 泄密 造成 不良后 果。 高 1、 逐 级 落实 岗位 职 责 ， 严格实行分级管理、分级负责 制度，进一步推行和落实政务 公开制度，自觉接受民众和社 会 监督 ； 2、 自觉 遵守 廉 洁 自 律各项规定，认真开展党纪政 纪法纪教育，加强政治学
2、习， 提高思想觉悟，牢固树立公仆 意识，增强拒腐防变能力。 主任 分管 局领导 监 管 风 险 公 文 审 批 不 及 时、延误。 低 增强工作责任意识，认真 实行绩效考核制度，坚持开展 领 导 干 部 述 职 述 廉 及 民 主 评 议工作，严格落实责任追究制 度。 主任 分管 局领导 （二）接待工作风险防控管理流程 防 控 管 理 流 程 图 防 控 管 理 流 程 表 协 同 办 公 室 及 对 口 科 室 制 定 接 待 方案 风险 报分管 领导 审批 统 一 办 理 结 帐、报销手续 , 相 关 科 室 为 接 待 支 出 证 明签字 报 分 管 财 务 的局领导 审批报销 机关科室
3、 提出接待 任务 风险 类型 风险 编号 风险描述 风险 等级 防控措施责任人监督人 廉 政 风 险 利用职务便利， 私 自 接 待 ， 假 公 济 私；收受接待酒店的 回 扣 ； 虚 开 结 帐 发 票，贪污公款。 高 1 、 加 强 对 接 待 人 员的廉政教育和法制教 育；2、严格执行定点接 待制度， 规范接待程序； 3、设置举报信箱，接受 群众监督，强化监督机 制； 4、健全财经纪律， 加强财务监督。 接待经办人: 主任 监 管 风 险 不 按 接 待 方 案进行接待，擅自提 高接待标准，铺张浪 费。 低 1、 加强对接待人员 的纪律教育； 2、加强对 接 待 开 支 的 控 制 和
4、监 督。 接待经办人: 主任 （三）资产采购风险防控管理流程 防 控 管 理 流 程 图 防 控 管 理 流 程 表 大宗 物 资 、 设备 一般 物品 分 管 财 务 的 局 领 导 审 批 相关 部门 提出 资产 采购 申请 通 过 市 政 府 采 购 中 心 网 上 询 价采购 风险 凭 收 货 单、验收 报告、发 票 支 付 货款 确 定 供 货 商 并 签 订 购 货合同 建 立 资 产 登 记 台帐 风 险 建立资 产领取 及使用 台账 市 局 资 产 管 理 领 导 小 组审核 报省局 审批 公开 招标 风险 类型 风险 编号 风险描述 风险 等级 防控措施责任人监督人 廉 政
5、风 险 以 权谋 私， 在 采 购中收受回扣，导致 所采购物品的价格高 于一般市场价格；串 通供应商，内定项目 中标对象，采购质量 不合格的产品。 高 1、加强廉政意识 教育及工作责任心；2、 加 强 对 采 购 申 请 的 审 核管理； 对所采购的商 品质量进行严格验收； 3、严格执行珠海市政 府 关 于 政 府 采 购 的 相 关规定； 4、设置举报 信箱，公布举报电话， 接受各方面的监督。 参与采购相关人员: 主任 监 管 风 险 贪图方便，化整 为零，逃避政府采购。 中 对 采 购 项 目 组 织 网上报价， 通过比较价 格、售后服务等确定供 货商，杜绝收受贿赂， 串通供应商的行为。
6、参与采购相关人员： 主任 没 有 合 理 配 置 资产，不建立固定资 产台帐及使用台帐， 导致固定资产丢失。 中 1、加强对固定资 产 管 理 人 员 的 责 任 心 教育； 2、加强固定资 产使用监督管理，防止 固定资产流失。 资产管理员： 副主任 （四）资产管理风险防控管理流程 防 控 管 理 流 程 图 资产处置 经 资 产 管 理 领 导 小 组 会 议 审 核 严 格 按 照 相 关 规 定 和 程 序 进 行处置 办公 设备 资产价值在 20 万以下 的，由市局 资产理管理 领导小组审 批风险 办 公 用 品 的 管 理 建 立 资 产 登 记台帐， 导 入 软 件 资 产 管 理
7、 采 购 回 来 的 办 公 设 备 进 行 验 收 入 库 设 立账卡、 实 物 登 记 制 度 风险 分 配 到 各 科 室 使 用 的 资 产 实 行 谁 使 用 谁 负 责 的 原则 需 领 用 办 公 设 备 经 服 务 中 心 主 任 审 批 办 理 出 库 手续，经办 人签名 每 年 定 期 盘点。发现 有 损 坏 丢 失 要 追 究 保 管 人 和 责任人 经 各 分 局、科室 提 出 资 产 处 置 报告 报 废 的 残 值 进 行 公 开 拍 卖 ， 车 辆 交 给 车 管 部 门 处 置 ， 按 资 产 原 值 减 少 固 定 资 产 账 面 数 。 残 值 收 入 交
8、给 财 务 科 入 账 车辆管理 资 产在20 万 元 以 上 的 按 报 批 程 序 上 报 省 局 审 批 经 审 核 同 意 ， 按 照 相 关 规 定 和 程 序进行处置 车辆使用 机 关 科 室 填 写 出 差 审 批 表 报 分 管 领 导审批 公 务 用 车 因 私 借 车 私 事 借 用 填写因私借用车辆 审批表后，报服务 中心审核，再由分 局服务中心领导审 批风险 凭 出 差 审 批 表 到 服 务 中 心 办 理 派 车 手 续 到 市 局 财 务 科 缴 交 借 用 车辆损耗费，凭交费单到 服务中心办理派车单，领 取车钥匙及行驶证 凭出差审批表 和派车单到财 务科报销相关
9、 费用 车 辆 维 修 填 写 车 辆 维 修 审批表 报服 务中 心主 任加 具意 见后 送指 定维 修厂 维修 5000元 以下 通 过 询 价 验收合格， 付款 资 产 管 理 防 控 管 理 流 程 表 风险 类型 风险 编号 风险描述 风险 等级 防控措施责任人监督人 5000元 以上 报 局 领 导审批 通过询价 廉 政 风 险 在 资 产 处 置 中 接 受吃、喝、钱、物；未 按 有 关 规 定 程 序 私 自 发放办公用品；资产处 置 未 按 审 批 程 序 执 行 的；未经审批、缴费默 许私用公车，监管不到 位或办人情事。 高 1、加强政治理论 学习， 强化理想信念教 育；
10、2、严格职业操守， 较强勤政廉政建设；3、 严 格 落 实 党 风 廉 政 建 设责任制；4、严格执 行 过 错 责 任 追 究 制 度等的相关规定。 全体工作人员： 主任 监 管 风 险 没有建立台帐；领 用 时 没 有 办 理 登 记 手 续，造成帐、物不符； 领 用 数 量 与 登 记 数 量 不 相 符 ； 违 反 规 定 发 放。 中 低 1、严格按制度规 定执 行； 2、定期核查 实 物 与 登 记 帐 是 否 一 致 ， 是 否 超 越 权 限 发 放。 资产管理人员： 副主任 没 有 按 规 定 审 批 权 限 程 序 执 行 的 ； 处 置、报废、拍卖必须按 规定执行，不能私自处 置资产。 中 低 1、加强规定制度 的学习， 提高个人业务 水平 ； 2、认真落实岗 位责任追究制度。 资 产 管 理 领 导 小 组 及 资产管理人员：副主任 没有经过审批、缴 费私用公车的。 中 低 1 、 加 强 登 记 管 理； 2、加强政治学习 和人员培训。 车辆管理审批人员： 副主任