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1、精品文档 . 中华人民共和国企业清算所得税申报表 清算期间：年月日至年月日 纳税人名称：保定市汇立商贸有限公司 纳税人识别号： 130602055461154 金额单位：元（列至角分） 类别行次项目金额 应纳税所得额 计算 1 资产处置损益（填附表一） 2 负债清偿损益（填附表二） 3 清算费用 4 清算税金及附加 5 其他所得或支出300.00 6 清算所得（ 1+2-3-4+5 ） 7 免税收入 8 不征税收入 9 其他免税所得 10 弥补以前年度亏损 11 应纳税所得额（ 6-7-8-9-10 ） 应纳所得税额 计算 12 税率（ 25% ）25% 13 应纳所得税额（ 1112）75.
2、00 应补（退）所 得税额计算 14 减（免）企业所得税额 15 境外应补所得税额 16 境内外实际应纳所得税额 （13-14+15） 75.00 17 以前纳税年度应补（退）所得税额 18 实际应补（退）所得税额（16+17）75.00 纳税人盖章： 清算组盖章： 经办人签字： 申报日期： 年月日 代理申报中介机构盖章： 经办人签字及执业证件号码： 代理申报日期： 年月日 主管税务机关 受理专用章： 受理人签字： 受理日期： 年月日 精品文档 . 附表一： 资产处置损益明细表 填报时间：年月日金额单位：元（列至角 分） 行次项目账面 价值 （1） 计税 基础 （2） 可变现价值 或交易价格
3、（3） 资产处置 损益 （4） =（3）-（2） 1 货币资金516290.56 516290.56 516290.56 0.00 2 短期投资 * 3 交易性金融资产 # 4 应收票据 5 应收账款 6 预付账款 7 应收利息 8 应收股利 9 应收补贴款 * 10 其他应收款 11 存货 12 待摊费用 * 13 一年内到期的非流动资 产 14 其他流动资产 15 可供出售金融资产 # 16 持有至到期投资 # 17 长期应收款 # 18 长期股权投资 19 长期债权投资 * 20 投资性房地产 # 21 固定资产 22 在建工程 23 工程物资 24 固定资产清理 25 生物资产 # 2
4、6 油气资产 # 27 无形资产 28 开发支出 # 29 商誉# 30 长期待摊费用 31 其他非流动资产 32 总计516290.56 516290.56 516290.56 0.00 精品文档 . 经办人签字：纳税人盖章： 附表二： 负债清偿损益明细表 填报时间：年月日金额单位：元（列至角分） 行次项目账面价值 （1） 计税基础 （2） 清偿 金额 （3） 负债清偿 损益（4） = （2）-（3） 1 短期借款 2 交易性金融负债 # 3 应付票据 4 应付账款 5 预收账款 6 应付职工薪酬 # 7 应付工资 * 8 应付福利费 * 9 应交税费0 10 应付利息 11 应付股利 12
5、 其他应交款 * 13 其他应付款 14 预提费用 * 15 一年内到期的非流动负债 16 其他流动负债 17 长期借款 18 应付债券 19 长期应付款 20 专项应付款 21 预计负债 # 22 其他非流动负债 23 总计 经办人签字：纳税人盖章： 精品文档 . 附表三： 剩余财产计算和分配明细表 填报时间：年月日金额单位：元 （列至角分） 类别 行 次 项目金额 剩 余 财 产 计 算 1资产可变现价值或交易价格516290.56 2清算费用 3职工工资 4社会保险费用 5法定补偿金 6 清算税金及附加75.00 7清算所得税额 8以前年度欠税额 9其他债务 10剩余财产（ 12 9）516215.56 11其中：累计盈余公积370.14 12累计未分配利润5920.42 剩 余 财 产 分 配 股东名称持有清算 企业权益 性投资比 例（%） 投资额分 配 的 财 产金额 其中： 确 认 为 股 息金额 13 （1）敖芳33.33% 170000.00 172071.85 14 （2）师龙33.33% 170000.00 172071.85 15 （3）张国 顺 33.33% 170000.00 172071.85 16 17 经办人签字：纳税人盖章：