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1、. . 总经理考核方案 一、考核目的 保证星号公司总体战略的顺利实施，优质高效完成各项工作指标并规范内部管理。 二、考核基本原则 1.总经理对董事长负责 2.被考核者：安吉星号电子商务有限公司总经理 3.考核数据来源：以被考核归口管理部门提供的数据为准 三、总经理考核年度指标体系 表 1：年度总指标拆分 平台 考核年度指标（万/ 年） 年投入（万 / 年） 年收益 （万 / 年） 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 安吉购3980 600 （含人力成本） 150 万 详见表 2 60 120 160 200 280 320 36
2、0 400 440 480 540 580 美丽 E家850 10 25 35 45 55 65 70 80 90 105 120 150 安吉馆170 6 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 23 合计5000 76 154 205 256 347 398 444 495 547 604 681 753 第一季度： 435 第二季度： 1001 第三季度： 1486 第四季度： 2038 . . 表 2：业绩指标细化及年度收益 项 目 厂家、品牌入驻（家/年）合作、注册、下单类指标转换率指标成本支出 （单位：万元） 毛利率按照 3% 核算收 益 安吉 购 200 厂家
3、8000 家（注册代理数字） 重点发展线上代理 8.2% 13% 详见 2017 预算表 3% 150 万 300 家商户 -建立安吉云上市场 纳入线下家具市场合作（安吉市场） 700 家 （出单粘性代理数字） 美丽 E 家 30-50家合作品牌 错位经营、 高频团购主各区域优 特产，增加旅游模式，常规植入 当地商超商品 B2C+ 农村合伙人模式2%-4% 安吉 馆 10-30家 UV：2 万/月 UV：30 万 /年 3% -5% 下单客户数字： 200 个/月 . . 表 3：年度成本预算 类别项目费用预算备注 营销成本百度推广（关键词及网盟推广）20 万为线上招募，增加知名 度的同时，让
4、招商从被 动，更多的转换为主动 搜索到平台 SEO 搜索引擎优化（安吉购) 20 万 广告直投（主流家具市场户外、产业集聚区影院广告、产业集聚地客群微信广告直投）50 万 全国展会参展（广交、武汉、成都、上海等）.可集合一些资源联合实施，考虑到部分标间的 设展，这里的成本支出有可能上浮 30 万 各大网络硬广、软文、行业平台、行业杂志曝光（考虑部分主流平台广告，腾讯，163 ）50 万 直通车推广（诚信通、淘宝、安吉馆）50 万 聚石塔资源（阿里数据中心），外部合作，精准搜索海量目标卖家客群，投放对应的招商、 推广资源 15 万 线下推广线下推广（ DM 直投、营销活动、拉粉及代理加盟赠品）-
5、美丽、安吉购都匹配60 万美丽 E家 020 商超、检 . . 设定安吉购020 展示中心（ 1000 方，联合职能部门一起来操办），增设中国坐具指数发布 中心 /行业数据中心；坐具设计线上交互交易平台；中国椅业安吉馆频道/站（涵盖椅业文化 渊源、历史、发展、科技、潮流、未来）；考虑增加线上电商培训学院子站点 测中心未纳入预算 差旅成本差旅30 万 平台成本平台拓展、完善（建立平台化、线上化），可参考一起火、杭州女装网基础模块，减少人工 介入，提升平台的数据化/ 可视化 / 智能化，建立平台的各模块数据分析系统，通过数据分析 匹配的营销政策，优化投放资源，增加平台的招商及体验竞争力 100 万
6、按照 100 先预算，平台 的升级是个长期的系 统工程 托管成本服务器硬件、防火墙等第三方防护增值投入3 万阿里云 技术维护、托管防护响应2-3 万 工资成本人力成本（含年终奖励、团队文化建设）280 万按照 40 人预算，人均 7 千成本核算 办公成本房屋场地、水电（未独立核算）0 汇总751 万 711 万-150 万=561万（总支出） . . 表 4：总经理考核方法及标准 项目序 号 考核指标考核 频率 达成目标指标类型考核方法或标准核准部门 财务类 1 销售额 年度 月度 全年销售额指标5000 万元 月度销售额指标按照表1 所列（梯度） 定量 A:年薪总额36 万（税前） +五险一
7、金；公司落实住 房解决；交通/ 通讯 / 按照目前公司总经理岗位的标 准执行 B:30%作为年底发放，即总额10.8 万 C:月度发放70% ，即月均发放2.1 万 财务部、 董事长 E:月完成 70% 及以上：全额发放 F: 月完成低于70% ：当月扣3000 元 2 季度考核季度季度销售额指标按照表1 所列（梯度） 定量A:季度完成销售回款率为季度总额指标的70% 及以 上，全额返还月扣部分，一季度一核算，不累计 财务部、 董事长 客群类3 线上、线下 客群、销售 额占比 年度 年度线上客户下单总额达到70 % 及以上定性 A:首先满足指标销售额3500 万，且客群来源线上， 即 3500
8、 万的指标达成全部来源线上，给予奖励一次 性 2万 B 如上述指标低于3500 万，且客群占比低于70% ， 直接年终扣2 万 财务部、 董事长 增量类4 增量激励 超额完成全年销售额指标5000 万元以上 后，实施增量奖励办法，定量A:即增量按满110 万，直接奖励1 万，不足不计算 财务部、 董事长 . . 四、总经理职责与权限： 职责： 1、针对公司的人力资源管理，需符合正常程序 2、对公司旗下所有运行的电商项目安全负责，不得出现违规违法文字、链接等信息，确保各平台的安全正常运行 3、积极履行外部合作，如残联、妇联等职能部门县域电商合作 4、积极完成董事会、董事长交办的各类企业申报、项目
9、申报及其他临时事项 5、对董事会、董事长针对公司运营的一些客观改革措施，能积极履行并且执行到位 权限： 1、有权拟订公司的年度财务预、营销方案，报董事会同意后实施 2、有对公司年度总的经营、方针目标有建议权，有权建立、改进公司经营管理体系，由董事会审批后实施 3、有权决定公司内部组织结构的设置，并对基本管理制度的制定有建议权，报董事会通报 5、有权向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、总监及其他高级管理人员，报董事会审批 6、有对公司旗下各电商项目、职能部门各种费用支出和各项目、部门固定资产购置的审批权，月初申请预算及陈述开展事项，月末董事长通过考评会议， 实施会签制度 7、解决特殊事件和重大突发事件的公司内部临时授权，需向董事会报告