监理行为检查表.pdf

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1、厦门协诚工程建设监理有限公司 建设工程监理行为检查表 工程名称： 项目总监：编号： 序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注 一综合管理5 1 项目监理部组建1 1.1 工程项目监理人员备案登记表有原件并在公司（监理 部）备案 1.2 总监任命、总监代表授权书有原件并在公司（监理部） 备案 1.3 有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印件 1.4 人员变更有文件并符合程序并在公司（监理部）备案 2 监理人员分工职责履行情况及项目监理部质量目标1 2.1 监理人员有书面明确分工 2.2 有明确的监理职责及工作流程 2.3 有书面的经分解的质量目标，并能满足监理合同的要 求 2.4 质量目标有季度

2、自查结果，全年有书面总结 3 监理办公形象1 3.1 有办公地点，办公桌椅柜子整齐清洁，挂表牌上墙 3.2 办公地点文明，便于开展工作 3.3 监理人员着装整洁、佩带胸卡 3.4 监理人员遵守劳动纪律、项目监理部每天按实考勤 4 公司管理制度贯彻情况1 4.1 有质量安全监理管理制度并认真执行 4.2 公司下发文件有收文登记并按程序保管（含电子文档） 4.3 全体人员阅读公司下发文件后有签名 4.4 公司管理精神传达及时，并在监理日记中人才反映 二工程质量控制40 5 图纸审查与会审2 5.1 有自审记录，提出审查意见 5.2 提出合理化建议 5.3 有会审纪要（原件） ，各单位代表签字 5.

3、4 待定问题有明确答复 6 第一次工地会议和监理工作交底2 6.1 开工前业主主持召开，监理人员参加介绍监理机构、 人员及分工 6.2 介绍监理规划主要内容，提出对施工准备工作的意见 和要求，介绍监理安全责任及监理安全措施（安） 6.3 监理交底有施工单位签字确认 6.4 有纪要并经各方代表会签 序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注 7 施工组织设计审查2 7.1 开工前已编制，施工企业已自审并有安全管理评价 7.2 施工企业技术负责人已签字，单位已盖章 7.3 施工企业负责人已签字，单位已盖章 7.4 符合施工合同要求 7.5 结合工程特点，内容完整（安） 7.6 有特殊（关键）工序施

4、工技术措施或施工方案（安） 7.7 有模板设计及模板拆除方案（安） 7.8 有应急预案及防台风预案 7.9 有报审表 7.10 专业监理工程师提出审查意见 7.11 总监审定批准、签认返回 7.12 监理报送建设单位 8 专项方案审查及认证2 8.1 是否对专项施工方案进行审核及签字（应有审核意见） 8.2 应经专家认证方案而未认证的 8.3 质量技术措施与审查通过组织设计或专项方案严重不 符，监理机构既未提出整改要求并督促落实到位 9 编制监理规划2 9.1 开工前编制 9.2 按公司规定编制审批 9.3 结合本工程项目的实际情况，内容完整并应有安全监 理控制措施（安） ；应有节能控制措施；

5、应有安全文明督 促控制措施；应有安全危险源辨识内容 10 编制并批准监理实施细则3 10.1 相应工程开始施工前编制完成 10.2 结合专业特点，详细具体，有可操作性和有针对性的 安全具体措施（安） 10.3 符合质量验收规范要求本工程监理规划要求 10.4 按规定经总监理工程师审批 11 开工审批和备案1 11.1 建设单位施工许可证有存件 11.2 质量监督、安全有核准的申报表 11.3 质量、安全、技术各项管理制度已建立并使之满足 A.0.1 表的要求（施工现场质量管理检查记录） 11.4 开工条件已审查，开工报审表已审批 11.5 开工备案表已返回 12 承包单位资质报审2 12.1

6、总承包资质报审（留置中标通知书；营业执照；资质 证书；安全生产许可证） 12.2 分包单位资质报审（营业执照；资质证书；安全生产 许可证；项目班子人员及特种作业人员资质资料） 序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注 12 12.3 试验室资质报审（含等级及其试验范围；对试验设备 的法定计量检定证明；试验室管理制度；试验人员的资格 证书；本工程试验项目的要求） 13 材料 /构配件 /设备报验及复验5 13.1 材料见证检验有计划，有业主委托检验协议，并在开 工前签认 13.2 产品合格证、出厂检验报告、进场检验报告等证明有 效 13.3 见证取样检验有台账 13.4 焊接接头有见证检验，外

7、观有全面检查记录 13.5 报审表按程序核验签复 13.6 混凝土、砂浆试块制作检验有见证 14 检测、计量设备器具检查2 14.1 检查承包单位检测、计量设备检定证书 14.2 检查承包单位专职测量人员岗位证书 14.3 定期检查承包单位直接影响工程质量的计量设备的 技术状况 14.4 建立检测设备使用台账（包括施工单位的本公司设 备） 15 测量放线成果报验2 15.10.00 验线记录 15.2 现场查验桩点，桩位有效保护有记录或见证记录 15.3 独立复检并审批报验单 16 监理旁站3 16.1 有施工旁站监理方案并在开工备案时上报 16.2 有旁站监理记录和施工监理双方签字（包括土方

8、回 填；脚手架安拆；高大模板支撑；桩基砼浇筑；施工电梯 安拆；塔吊安拆；深基坑开挖等） 16.3 有检查施工质检人员到岗、持证上岗记录 16.4 有检查机械、物料、计量准备记录 16.5 核查进场材料、构配件、设备、商品砼质检报告 16.6 见证取样送检复验监理记录 16.7 检查施工方案和强制性标准执行记录 16.8 有旁站整改、暂停施工的施工应急措施记录 16.9 及时发现处理质量问题，做好旁站监理记录 16.10 监理日记有记录，旁站原始资料完整 17 监理巡视和平行检验2 17.1 按检验批进行巡视，根据实际情况进行平行检验，有 记录 17.2 按验收规范内容进行巡视和平行检验 17.

9、3 发现质量缺陷有监理通知单及签认的监理通知单回 复单 序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注 17 17.4 发现重大质量隐患等有总监下达暂停令 17.5 有停工整改总监签署的复工报审表 17.6 监理日记有记录 17.7 有总监巡视记录 18 质量验收2 18.1 地基基槽及其他隐蔽工程在隐蔽前按程序验收，表单 签署符合要求 18.2 验收有施工质检员或项目技术负责人参加 18.3 资料齐全，验收记录完整，签署等符合规范要求 18.4 试块留置记录完整，应有砼试块台账 18.5 应有水泥报验单台账 18.6 应有钢材报验单台账 18.7 应有钢筋焊接接头台账 18.8 砼开盘鉴定记录（

10、含坍落度）完整 18.9 砼浇筑令完整、有序 18.10 塔吊、施工电梯、模板等自升式架设施工专项验收 有报验和备案 18.11 实体检验完整，财政投融资项目，砼有回弹检验 19 工程变更管理1 19.1 工程变更有设计变更文件，重大变更并经施工图审查 机构加盖审图章，涉及环保内容应经有关部门审定 19.2 程序符合要求，有业主签认 19.3 采用 C2 表 20 检验批及分项工程质量验收3 20.1 检验批施工单位自检合格申报 20.2 监理组织施工质检员进行检验批验收 20.3 检验批验收记录符合合格质量规定 20.4 执行工程建设标准强制性条文记录清楚 20.5 分项工程由监理组织验收

11、20.6 资料齐全验收记录符合要求 21 分部工程质量验收1 21.1 由总监组织验收，有通知记录 21.2 参验各方参加人员符合规范规定要求 21.3 地基与基础验收资料抽查 21.4 主体结构验收资料抽查 21.5 砼结构子分部验收前结构实体检验记录 22 竣工预验收及竣工验收1 22.1 审查报送的竣工资料 22.2 对工程质量进行竣工预验收 22.3 存在问题监督承包单位整改 22.4 签署工程竣工报验单 22.5 提出由总监、技术负责人签字的监理评估报告 序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注 22 22.6 提供竣工监理资料报业主 22.7 参加建设单位组织的竣工验收，总监参加

12、签署竣工验 收报告 23 施工质量缺陷及质量事故处理2 23.1 质量缺陷、隐患、事故有检查记录，系统性缺陷有专 项方案 23.2 及时下达质量缺陷整改监理通知单 23.3 施工整改有监理通知回复单 23.4 监理检查施工整改有记录 23.5 发现重大隐患或质量事故及时下达暂停令 23.6 下达暂停令前事先向业主报告 23.7 重大隐患处理有施工整改措施并报批 23.8 重大质量事故应按程序上报 23.9 重大质量事故应有批准的处理方案 23.10 对隐患整改事故处理过程和结果监理跟踪检查和验 收 23.11 有总监签认的质量事故报送业主 23.12 批准复工令 23.13 隐患、事故处理记录

13、资料完整归档 三工程造价控制5 24 按程序进行工程计量和支付工程款2 24.1 承包单位按监理质量验收合格的工程量填报 24.2 监理现场计量，按施工合同约定计算规则计算 24.3 监理按施工合同约定审核工程量清单和工程款支付 申请表 24.4 总监审定签署支付证书报建设单位 25 建立月统计和造价目标风险分析1 25.1 建立月完成工程量和工作量统计表 25.2 建议监理工程项目投资趋向图 25.3 有造价风险分析，制定防范对策报业主 25.4 对造价控制进行比较分析，在监理月报中报告 26 按程序办理竣工结算1 26.1 审查承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表 26.2 组织专业监理

14、工程师审核 26.3 总监审定，与业主、承包单位协商，各方确认 26.4 总监签发竣工结算文件和最终支付证书报业主 27 费用索赔处理1 27.1 审查费用索赔是否在施工合同规定期限内提出 27.2 注意收集与索赔有关资料 27.3 审查索赔理由是否充分，符合规定 27.4 总监审查，与业主、承包单位协商 27.5 总监在合同规定期限签署审批表报业主 序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注 四工程进度控制5 28 监理制定进度控制方案1 28.1 熟悉合同工期情况和业主要求 28.2 熟悉施工合同、施工图和批准的施工组织设计 28.3 有进度目标风险分析，防范对策，控制措施 28.4 编制

15、监理总进度控制计划 29 审查批准进度计划1 29.1 总监审批承包单位施工总进度计划 29.2 总监审批承包单位年、季、月施工进度计划 29.3 工程进度滞后，应有经审批的调整计划和措施 30 检查计划实施2 30.1 各专业对照进度计划对实际进度进行检查 30.2 有监理查检进度提前滞后情况分析 30.3 有进度控制监理通知 30.4 每周例会有进度检查和协调的内容 30.5 进度严重滞后时，总监会同业主提出解决措施，并监 督施工实施 31 报告进度控制执行情况1 31.1 进度检查、控制情况监理日记有记录 31.2 各项进度计划、方案、措施总监审定后报业主 31.3 监理月有进度实施，检

16、查、控制措施执行情况的内容 五信息资料管理5 32 监理日记2 32.1 监理日记填写认真 32.2 问题有处理有反馈 32.3 监理日记阅读与签审及时 32.4 有水电专业记录 32.5 有安全检查记录 33 监理月报2 33.1 监理月报内容简明扼要、反映全面，符合规范要求 33.2 监理月报报送及时 33.3 监理月报报送业主有签收记录 34 监理工作总结1 34.1 工程概况、机构、人员和设施投入情况 34.2 监理合同履行情况 34.3 监理工作成效 34.4 问题及建议 34.5 及时编写，报建设单位和存入监理档案 六现场协调5 35 监理内业资料3 35.1 资料有效真实 35.

17、2 按月整理编排有序，分类归档，有专人管理 序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注 35 35.3 文件收发有登记 36 工地例会组织情况2 36.1 工地例会时间间隔合理 36.2 工地例会参加人员到会率高，协调解决事项有关记录 36.3 例会纪要整理签发及时 36.4 纪要分发有 (签收 )记录 37 专题协调会组织情况1 37.1 根据需要及时组织 37.2 有会议纪要并签发参会各方 七安全监理35 38 项目监理部安全机构、安全管理制度5 38.1 组建项目部安全监理机构（配备安全监理人员）安全 监理员有资格证、上岗证复印件 38.2 建立安全监理制度管理制度 38.3 应督促施工

18、单位按建筑施工安全检查标准进行检 查并生成检查记录 38.4 项目监理部安全职责分工情况 38.5 安全监理细则编制、是否针对项目特点 38.6 有安全文明施工措施费使用计划、单独支付作证和使 用台账 39 项目监理部安全职责履行情况 39.1 安全技术措施（专项施工方案）是否符合工程建设强 制性标准 39.2 发现存在的安全隐患的，是否要求施工单位整改；安 全事故隐患情况严重的，是否要求施工单位停工；对安全 事故隐患，施工单位拒不整改或不停止施工的，是否及时 报告有关主管部门 39.3 是否在规定时间内对施工单位报送的专项施工方案 及计算书等资料进行审查，并提出审查意见，复审合格后 由总监签

19、字 39.4 对于须经组织专家认证的专项方案，审查是否按专家 认证意见重新编制专项施工方案 39.5 监理日记是否记录了安全生产存在主要问题及处理 措施，总监及时进行审签 40 施工单位安全生产体系10 40.1 施工单位安全生产体系 40.2 施工单位的特种专项人员是否已持证上岗，三类人员 及特种作业人员持证上岗情况 40.3 检查安全生产规章制度和各项安全管理技术措施 40.4 检查安全员配备是否符合要求及到位情况 40.5 审查安全应急预案 40.6 检查劳动防护用品配备和使用情况 序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注 40 40.7 施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时

20、用电方案， 对于危险性较大的分部分项工程是否已组织专 家进行认证、审查 40.8 专项方案施工前， 施工单位的项目管理技术人员是否 对有关安全措施的技术要求向施工作业班组，作业人员作 出说明，并经双方签字确认 40.9 抽查施工单位的安全检查记录 41 安全隐患及安全事故处理5 41.1 签收安全隐患整改通知单 41.2 安全隐患整改后复查 41.3 安全事故的调查及报告情况 42 安全监理内业5 42.1 安全监理内业收集、分类整理 42.2 安全监理内业资料归档 得分绝对得分：相对得分（占比） ：结论良好：合格：不合格： 检查人员： 检查时间： 监理机构对检查结果的确认意见： 总监签字： 时间： 注： 1、良好： F90 分；合格90F70；不合格F70 分 2、F 为相对得分 附表：建设工程质量安全生产文明监理行为检查表 建设工程质量安全生产文明监理行为检查表附表 序号检查内容存在问题 一 二 三 四 五 六 七 检查负责人签字： 时间： 受检查监理机构对检查结果的确认意见： 受检查机构代表签字： 时间： 备注