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1、施工方案管理流程 施 工 组 织 设 计 编 制 与 审 批 施 工 组 织 设 计 变 更 专 项 施 工 方 案 的 管 理 知识管理文件区域成本管理部监理单位项目工程部项目总监施工单位区域工程管理部 不影响项目 总体进度计划 总包及大型 装修工程 非总包及大 型装修工程 总包及大型 装修工程 非总包及大 型装修工程 审核 施工组织设计 审查表 施工组织设计 要点 审批 审核 参与单位：设计单位、施工单位、监理单 位、项目设计、项目成本部、项目总监 审批 提出修改意见 和建议 召开专项 施工论证会 提出意见 和建议 审核 审核 修改和完善 施工组织设 计 审核 施工组织设计 调整申请 召开
2、审定会 编制专项 施工方案 签署并发放 签署并发放 审核 审核 编制施工组 织设计 参与单位：设计单位、施工单位、监理单 位、项目设计、项目成本部、项目总监 参与会审 影响项目 总体进度计划 进度计划 管理流程 【进度计划管 理流程】 审核 影响项目 总体进度计划 进度计划 管理流程 审核审批 专项施工方案 审批表 签署并发放 修改完善专 项施工方案 审核审核 工程质量管理流程 施 工 前 期 施 工 过 程 质 量 控 制 质 量 事 故 处 理 集团物业部、客 户服务部 知识管理文件执行董事运营管理部区域总裁区域工程管理部项目总监相关部门监理单位施工单位项目工程部 合格 不合格 较大质 量
3、事故 一般事故 重大质 量事故 现场工程监理 日志 参与单位：项目设计、项目开 发、项目成本部参与 关键工程施工 区域质量检查 计划 形成结论 编制项目工 程质量检查报 告 参与单位：监理单位、施工单位、项目工程 部、项目设计、项目开发、项目成本部 审核 审核 组织监理例会 及专题会议 审核 分部工程/单位工 程施工 检查整改 结果 组织事故调查 主持召开工程 周例会，形成 会议纪要，周 报、月报质量 部分 备案 审核 施工样板施工 审核 参与 参与单位I：监理单位、项目工程、项目设计、项目开 发、项目成本部、项目总监、区域工程管理部 备案 备案 质量事故调查 报告 审批 编制区域质 量检查计
4、划 组织质量检查 审核 项目工程质量 月报 审核 工序质量检查 【施工方案 管理流程】 参与 审核审批 备案 组织事故调查 审核 日常质量巡视 检查 编制项目工 程质量月报 审核 审批 审批 质量控制资料 核查记录 施工方案 管理流程 参与单位：项目设计、项目开 发、项目成本部 设定质量目标 备案 审核 参与单位I：项目工程部、项 目客服、项目物业参与 进行分析并形 成监理月报或 专题报告 隐蔽工程施工 备案 备案 项目工程质量 控制标准 编制项目工 程质量控制标 准 审核审批 严重质量 事故汇报 重大质量事故 汇报 跟踪整改情况 直至合格 整改质量缺陷 按图组织施工 出现质量事故 形成事故处
5、理 方案 编制质量事故 报告，拟定处 理方案 编制质量事故 报告，拟定处 理方案 编制集团质 量检查计划 审批 组织集团物 业、客服、营 销公司进行质 量检查 编制区域工 程质量检查报 告 区域工程质量 检查评分表 集团工程质量 检查评分表 反馈区域工程 管理部组织整 改 审批 集团质量检查 计划 备案 日常质量巡视 检查 备案 备案 备案 质量事故处理 审批 反馈项目工程 进行整改 进度计划管理流程 编 制 工 程 进 度 计 划 工 程 进 度 管 理 进 度 计 划 调 整 执委会知识管理文件执行董事区域总裁运营管理部监理单位项目工程部项目总监施工单位区域工程管理部 编制项目详 细进度计
6、划 审批 项目工程月 报 审批 项目详细进度 计划 审核审核 召开工程例会 或协调会 日常进度监督 检查 审核 审核 监理单位、施工单位、项目设计、项 目成本部参与 审批 项目总体进度 计划检查 备案 组织制定工程 进度纠偏方案 日常进度监督 检查 备案 参与 每周编制周施工 进度计划 每月编制月度施 工进度计划 组织施工 备案 工期进度延误 影响项目详 细进度计划 审批备案审核审核 影响总体 进度计划 影响节点 进度计划 影响节点 进度计划 备案 形成项目工程 周报、月报计 划部分 填写项目节 点计划调整申 请单 审批 审核审核审批备案 编制项目总 体进度计划 审核审批 项目节点进度 计划
7、审核 节点进度计划 OM 系统填报 项目总体进度 计划 OM系统 填报 审核审批 通知营销公 司、采购公司 等相关部门 审批 备案审核 项目节点计划 调整申请单 更新项目总体 进度计划 是否调整 计划 N 审核审核审核 影响项目详 细进度计划 影响总体 进度计划 审核 审批 备案 审批审核 备案 项目总体进度 计划 OM系统 填报 更新项目详细 进度计划 填写项目详 细进度计划调 整申请单 填写项目总 体进度计划调 整申请单 项目节点计划 OM 系统填报 申请计划调整 Y 备案 项目详细进度 计划 OM系统 填报 备案 项目详细进度 计划调整申请 单 项目总体进度 计划调整申请 单 项目详细进
8、度 计划OM 系统 填报 备案 项目进度 KPI 指标 审核 审批 审核 工程安全文明管理流程 制 定 安 全 文 明 措 施 检 查 监 督 执 行 情 况 事 故 处 理 知识管理文件运营管理部监理单位项目总监项目工程部施工单位区域工程管理部 审核 审核 听取汇报并协 调 施工安全技术 措施审批表 安全专项方案 审批表 跟踪检查整改 情况 安全事故分析 报告 监督抽查 监督抽查（对 监理单位和施 工单位） 审核 需要时报公共事 务部进行危机处 理同时报备区域 工程管理部和工 程执行董事 安全文明检查 评分表 备案 审核 备案审核 施工安全隐患 整改通知书 提出安全措施 整改要求 日常巡视安
9、全 检查 审核 制定监理细则 （安全文明部 分） 协助处理并上 报 协助处理 组织工程例会 安全措施整改 出现不可预见 事故 立即处理并上 报 按安全文明措 施执行 编制施工组织 设计（安全文 明部分） 编制提交事故 报告 备案 审核审批审核 备案 工程签证管理流程 工 程 签 证 申 请 与 审 批 工 程 签 证 执 行 与 确 认 项目工程部 知识管理 文件 项目成本部 /顾问估算师 区域成本部区域工程部监理项目总监项目设计区域总裁 施工单位 /总包单位 权限外 权限内 权限外 权限内 视情况而定 视情况而定 审查 施工过程检 查监督 完工7日内 提出合同造 价变更申请 参与现场查 验
10、参与完工核 查确认 工程签证审 批单 施工过程检 查监督 完工核查确 认 审核 提交工程 变更报告 施工过程检 查监督 参与现场查 验 组织现场查 验，审核签 证内容 施工过程检 查监督 组织对完工 核查确认 提交现场签 证申请单 附预算书 签发现场签 证申请单 变更审批 管理流程 完工核查确 认 填写工程签 证审批单 参与现场查 验 工程签证 台帐 审核 估算 参与完工核 查确认 参与现场查 验 审批 按签证申请 单施工 现场签证申 请单 存档 施工过程检 查监督 存档 审批 注： 1. 如果单次签证估算金额5万 , 且累计变更金额合同金额的3% ，最终审批人为项目总监； 2.如果单次签证估
11、算金额100万, 且累计变更合同金额的10，最终审批人为区域工程管理部和区域成本管理部； 3. 如果单次签证估算金额100万 , 或累计变更金额合同金额的10，最终审批人为区域总裁。 设计变更 管理流程 需要签证 【设计变更管 理流程】 【变更审批管 理流程】 工程验收管理流程 隐 蔽 工 程 、 分 项 工 程 、 分 部 工 程 验 收 专 项 工 程 及 竣 工 验 收 项 目 公 共 区 域 及 模 拟 业 主 验 收 知识管理文件运营管理部区域工程管理部项目工程部监理单位项目总监项目开发施工单位 不合格 合格 不符合要求 符合要求 不合格 合格 非主要机电设备调试方案 主要机电设备调
12、试方案 主要机电设备、系统 备案 是否合 格？ 参与 机电设备 / 系统安装后， 制定调试方案 办理竣工备案 自检 参与 工程竣工验收 单 分部工程验收 报告 审批 审批 参与部门共同 签字，归档 备案 形成验收结论 机电设备验收 组织设计单 位、监理单 位、建设单位 会签 完成工序施工 汇总检查意 见，制定整改 方案 组织验收 按验收意见整 改 参与单位：设计单位、监理单 位、项目开发、项目设计、项 目成本部、项目总监 下一道工序施 工 审核审核 组织施工单位、 项目工程部、相 关单位进行验收 下发整改意见 书 参与单位：项目物业、项目客 服、项目销售 组织整改 参与单位：设计单位、监理、
13、专业顾问、项目设计参与 组织验收小组 验收 整改合格 监督、抽查 审批 进行监督 天燃气、消防、 人防、电梯、给 水、排水、分户 验收、绿化，规 划、智能化、节 能、电信、邮 政、景观单体工 程等验收 提交自检记录 及验收申请 向主管部门提 交竣工验收申 请 审批 【交楼管理 流程】 交楼管理 流程 参与 模拟验收表 完成调试 分部工程验收 记录 审核组织整改 备案 备案 组织小业主模 拟验收 审核 备案 备案 工程维修管理流程 发 出 维 修 操 作 单 维 修 实 施 回 访 并 分 析 总 结 集团客户服务部区域总裁知识管理文件区域工程管理部项目总监业主施工单位项目客服项目工程部项目物业
14、 N Y 报工程部维保 组 房屋维修任务 单 接收维修操 作单 审批 验收 维修完成后 7- 15天,对业主回 访 维修相关工程 问题 是否属于 保修范畴 填写房屋维 修任务单 递交维修操 作单给工程 部维修组 投诉 接收维修操 作单 维修处理工程 问题 存档维修资料 保修情况记录表 发出维修操 作单给责任 施工单位 维修操作 单签字并确 认 审核审核审批 备案 一般问题 严重问题 维修操作单 分析汇总 分析资料，采 取补救或完善 措施 形成投诉、 保修情况纪 录 定期汇总分析 后反馈给相关 部门 备案至集团客 户服务部 项目工程管理流程 开 工 前 期 准 备 施 工 阶 段 管 理 竣 工
15、 验 收 及 后 评 估 知识管理文件区域工程管理部项目设计施工单位监理单位项目开发项目工程部项目成本部项目总监 审批 【进度计划管理 流程】 三通一平承包 商选择 【工程安全文明 管理流程】 【材料设备采购 实施流程】 协助 监理单位选择 现场临建和三 通一平 【设计变更管理 流程】 精装承包商招 投标 组织地质勘察 工程进度、质 量、安全文明 管理、工程签 证、设计变更 的检查、监督 【施工方案管理 流程】 【工程签证管理 流程】 【施工图交底作 业指引】 配套承包商招 投标 施工图报批报 建 【工程承包商管 理流程】 审核 完成施工图设 计 【工程质量管理 流程】 审核 市政配套调查 协助 施工单位选择 施工图交 底作业指 引 协助 施工方案 管理流程 景观承包商招 投标 项目开工 装修工程施工 基础工程施工 配套、景观工 程施工 主体工程施工 编制材料首次 入场计划 提出地质勘察 要求 负责现场工程 进度、质量、 安全文明、工 程签证、设计 变更的管理 负责现场工程 进度、质量、 安全文明的监 督 材料采购跟踪 管理，工程付 款审核 项目公 司成立 工程验收 管理流程 组织物业移交 工程后评 估管理作 业指引 项目竣工 【工程验收管理 流程】 【工程后评估管 理作业指引】