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1、重庆市凯钢机械制造有限公司 供应商引进管理程序 1目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确 保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2范围 本程序适用于为本公司提供生产性原材料和外加工、器具、设备的所有供应 商的选择。 3职责 3.1 采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审， 获 得认证结果，保 持评审记录，维护合格供应商名录 ；保证料源供应的稳定性和最低的采购总 成本。 3.2 品质部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3 研发部负责提供新的材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行 确认；负责对供
2、应商 /外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4 采购部负责对供应商的成本控制进行评估。 4定义 4.1 生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2 生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种电线、动力线、 绝缘材料等。 4.3 设备及维护维修用物品：指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5工作程序 5.1 生产原材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1 由采购部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务 发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采购部可以向潜在的供应商发 出供应商调查表，以进一步获得供
3、应商的详细资料，由采购部对供应商调 查表资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3 生产型供应商需要品技部参与现场评审，必要时邀请主机厂代表共同评 审；现场评估主要依据 供应商现场品鉴表 所列的检查清单， 该清单参考 ISO 质量体系评审的主要要素， 适用于已有 ISO 认证或已经按 ISO 要求建立起文件 化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100 人）未建立 ISO 质量 体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测 手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。 5.1.4 评估主要坯件元器件供应商 ,作为主要评估项目， 需要供应
4、商提供相关代 理证、行业认证、主要客户或其他资质证明。 5.1.5供应商调查表由采购部发出，采购负责对供应商规模和实力、品牌声 誉、供应能力、采 购成本、交货周期等业务上的评估；品技部负责品质把关，主要评估供应商的品 质管理体系和质量保证能力，采供部结合质检评估结果，做最终评估结论，质检 与采购共同在供应商调查表中签名。 5.2 报价、比价和定价 5.2.1 对生产直接材料和辅助材料的供应商调查和现场考察评估后，采购部要求 供应商报价；采购部通过与同类材料目前的市场价格作比较，必要时要求供应 商提供材料成本明细，评估其价格方面的竞争力。 5.2.2 对设备及维护维修用物品,采购部同样需要收集两
5、家或两家以上供货商的 报价,从中选择报价最低的一家，如果能提供样品的，则需要供应商提供样品， 经使用部门确认合格，采购部评估后，可以认定为合格供应商。 5.2.3 经批准的合格供应商， 报价经采购部经理确认后， 与供应商签订采购合同 或协议，或直接下采购单； 提供生产直接材料的供应商需要签定质量保证协议； 固定资产的报价需要总经理的批准方可与供应商签订合同。 5.3 样品递交和确认 5.3.1 首次采购的直接坯件或外加工产品，按研发的图纸或样品要求，需要供 应商提供样品出货检验报告；其他物料，根据需要，要求供应商提供样品，由使 用部门确认；品技部提供的规格没有要求具体的品牌时，优先选择知名品牌
6、知名 度高、质量更可靠的产品。 5.3.2 新的原材料的样品确认由研发部进行。采购部接到供应商的有关样品 后，应连同样品和样品规格书一起交给品技部确认；已经用过的物料，需要转到 其他供应商采购时，样品由品技部确认。 5.3.3 品技部应对材料样品按相应产品的设计要求和规格进行确认，并将确认 结果记录于 样品确认单 上。如果样品确认不合格，则由采购部通知供应商重 新送样确认，或重新选择供应商。 5.3.4 如果样品确认合格，采购部可以进行批量采购。 5.4 合格供应商的批准和合格供应商名录维护 5.4.1 经相关部门现场评估或经产品评估合格的供应商，填制供方评价及审批 表 ，采购部应将该供应商登
7、录于合格供应商名录，附上评审报告，报总经理或 管理者代表批准。合格供应商有增减时，应及时更新合格供应商名单。 5.4.2 经批准的合格供应商名录作为采购下单的依据；同时分发到分管部 门经理、和财务部各一份。 5.5 如国家强制性认证要求的产品，供应商必须要有3C 认证资格，如有其它要 求的相关资格也必须的符合。 5.6 供应商绩效评价 5.6.1 采购部负责协同品技部，每季度对各供应商进行一次综合评价。 5.6.2 定期综合评价的项目如下： 来料合格率（品技部负责） 交货准时性（采购部负责） 投诉（生产部负责） 成本（采购部负责） 交货周期（采购部） 服务（采购部 /生产部负责） 评估服务态度
8、， 是否能积极配合公司的紧急订单，做有弹性的安排满足 公司按时出货需 要，及时处理不良品；同时及时准确和完整的提供发票、月结资料等。 6.流程图 （见附页） 7.相关文件 7.1采购控制程序 8.相关表单 8.1供应商调查表 8.2供应商现场评估报告 8.3样品确认单 8.4供方评价及审批表 8.5合格供应商名录 附件：供应商引进流程 供应商开发需求 资料收集 ( 供应商调查表 ) 供应商资料评估 是否需现场评估 现场评估结果 供应商报价 报价确认 是否需样品确认 供应商提供样品 填写样品确认单 样品确认（技术） 评价及审批 登录合格供方名单 取消 不通过 通过 否 是 合格 不合格 不接受 接受 是 否 不合格 合格