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1、质量改进管理办法第一章总则 第一条质量持续改进是企业生存、发展的需要和保证，为调 动公司各级员工参与解决质量问题的积极性，鼓励各单位积极开 展多层次质量改进活动，以解决产品质量不稳定、波动大、质量 问题不断重复发生等问题，促进产品质量持续提升，特制定本办 法。本办法适用于公司机关各部委室、二级单位（分、子公司）。 第二条质量改进的基本原则 讲究实效，及时改进。 抓住重点，全力攻关。 不断提高，持续改进。 奖罚并重，突出领导责任考核。 第二章职责分工 第三条职责 （一） XXXXX 部是质量改进活动的归口管理部门，负责公司 级项目的立项评估、审核，工作协调、检查、指导与督促，效果 的跟踪验证；负
2、责专业厂级项目的备案管理；负责组织成果的评 审、奖励；负责根据公司要求或质量现状需要下达指令性改进任 务。 (二）XXXXXX 负责公司级质量改进项目立项的技术审核；参 加成果的评审。 （三）各单位负责质量改进项目的必要性、可行性分析，申 请立项、组织项目实施、成果总结；负责将验证有效的成果纳入 规范和成果推广工作；负责专业厂级质量改进项目的归口管理。 第三章管理内容和要求 第四条项目确立 （一）质量改进项目根据重要度、难度，分为公司级、专业 厂两个级别。 1.公司级质量改进项目 系统性疑难问题、重大典型或重复多发问题、需多部门配合 的问题等具有一定难度的项目均可列为公司级质量改进项目。 出现
3、由于各单位责任原因长期得不到解决的质量问题、10 万 元以上责任质量损失或重复出现重大责任质量索赔，5 级及以上质 量事故，生产中和销售后频繁重复发生的责任性问题等情况时， 公司质量管理部门可下达指令性质量改进要求，包括改进内容、 完成进度、改进后达到的目标值或要求等相关内容，经质量管理 部门批准后下发到相关单位，由其负责组织具体实施。出现重大 质量问题时，由公司主管领导主持召开质量改进相关会议，布置 质量改进工作。 2.专业厂（作业区）级质量改进项目 主要依靠本单位自主完成，实施难度较小，由单位自主管理， 每月梳理后报质量管理部门备案，具体见专业厂级质量改进项 目备案表（附表 1） ，自主开
4、展改进工作。专业厂级也可由质量管 理部门根据一段时间存在的质量问题直接下达改进项目要求。 （二）各单位申报的质量改进项目内容应包含：项目名称、 立项理由、现状值、目标值、负责单位、负责人等，具体见质 量改进项目申报表 （附表 2） 。 （三）质量管理部门及时组织相关单位对上报的公司级项目 进行讨论，根据质量问题影响程度，确定项目及项目负责人。质 量改进项目根据质量内外部情况随时审批、下发。 第五条项目实施 （一）项目下达后，由项目负责人组织问题分析会，要求详 尽分析产生原因并制定具体的实施计划，内容含： 1.针对存在问题所要采取的工艺、技术或管理措施； 2.实行改进的过程及各阶段的活动与要求（
5、含要分解到月份或 季度的时间进度） ； 3.规定各阶段活动的责任部门和负责人以及其它相关要求； 4.人力等相关资源的安排等。 （二） 质量改进项目实施计划 （具体见附表3）于项目确定 后 10 个工作日内上报。 （三）项目组严格按实施计划认真组织实施。活动要遵循 “ PDCA ”（计划实施检查处理）程序，每项措施完成后，要 检查实施结果是否达到该措施的目标，如果未达到，应进一步分 析原因，确认是否需要补充措施，以确保改进目标的实现。 （四）公司级项目原则上各项目负责人每月应组织召开项目 推进会，总结项目进展情况，研究下一步工作计划，召开会议时 须通知公司质量管理部门参加。 （五）公司级项目在实
6、施过程中若遇到客观条件变化或事先 估计不足，不能按计划进度实施时，应由项目负责单位提出报告， 阐明原因及调整方案，报质量管理部门审批，具体见质量改进 项目延期 /取消申请表（附表 4） 。 （六）各项目负责单位联络员每月6 日前向公司质量管理部 门报送上月度项目总结及下月工作计划。 （七）质量管理部门对项目进度及措施落实情况进行跟踪管 理，填报质量改进项目月度进度跟踪表（见附表 5） ，随时掌握 完成情况，协调过程中需要解决的问题。根据项目进展情况，质 量管理部门可适时组织召开项目协调会，检查项目开展情况。 （八）项目完成进度视问题的严重程度而定，原则上时间进 度最多控制在12 个月以内。 第
7、六条结题、评审 （一）质量改进项目到期，项目指标连续趋于稳定，达到目 标且稳定三个月以上时（含三个月）时，该项目可以结题。项目 负责单位对项目进行归纳总结，形成质量改进项目成果申报书 （见附表6） ，并附相关相关工艺、技术或管理措施完成情况的证 据，如：质量问题原因分析会议纪要、能够说明措施完成情况的 过程质量记录、产品实物照片等，形成一套完整的质量改进文字 材料，经责任单位主管签字认可后，报公司质量管理部门。 （二）质量管理部门接到相关材料后，组织评审,评审采用现 场评审或会议、文件评审的方式，结合项目日常检查情况，对项 目是否已完成计划内容，及成果的应用情况；项目所具有的专业 水平、技术难
8、度、经济效益情况及推进质量工作的作用等进行评 审，并确定项目的奖励等级。评审同时总结经验和教训，寻找遗 留问题，以利下次改进工作。 （三）对项目实施过程中总结出来的行之有效的措施，按照 相关程序纳入有关技术文件或管理标准。 第七条二次整改 （一）经改进效果跟踪验证后完工结题的质量改进项目，出 现以下问题之一， 质量管理部门将综合评审并重新下达改进任务： （二）质量统计分析显示，质量问题发生的频次仍然较高， 问题呈上升趋势； （三）用户、下工序反馈信息显示，用户、下工序抱怨较大， 质量问题仍重复发生，改进效果差； （四）体系审核、巡查等检查结果显示，质量问题仍重复发 生，改进效果差。 第八条奖励
9、与考核 （一）项目达到预定目标，根据评审结果，由质量管理部门 按公司质量专项奖励办法中质量改进专项活动奖相关条款向 公司提出奖励申请，经公司主管领导审批后发放奖励，其中专业 厂级的按公司级奖励额的70% 执行，。 （二）各项目奖励由项目负责人按贡献大小直接分配给项目 参与人员，未尽事宜按质量专项奖励办法执行。 （三）对改进不力的单位按公司专项考核细则考核。 第四章附则 第九条本制度解释权属XXXXXXX部。 附录 A：专业厂级质量改进项目备案表 单位：填报时间： 序注册号项目名称现状及改进目标措施计划 项目负 责人 立项 时间 计划 完成 时间 效益 （万元） 项目 组人 数 经办：批准： 附
10、录 B：质量改进项目申报表 申报单位：申报时间： 序 项目名称 立项理由（含现状及改进目标）负责单位负责人 计划完成 时间 单位主管领导： 附录 C 质量改进项目实施计划 项目编号： 项目名称 负责单位项目负责人 启动时间计划完成时间 现状值目标值 项 目 主 要 成 员 姓名职务或职称工作部门参与项目主要任务 一、改进内容 二、现状及原因分析 三、项目采取的主要措施、进度计划（含负责单位、责任人） 四、经济效益及社会效益预测 五、项目责任单位意见 负责人签字：年月日 附录 D： 质量改进项目延期 / 取消申请表 项目编号课题名称 负责人计划完成日期 项目措施计划的执行状态： 延期/ 取消的原
11、因： 立项单位主管领导意见： 制造部主管领导意见： 附录 F：质量改进项目成果申报书 项目编号： 项目名称 项目负责单位项目负责人 项 目 参 与 人 姓名职务或职称工作部门参与项目工作时间及主要贡献 一、立项原因 二、项目目标和任务完成情况 三、采取的主要措施 四、取得的主要成果及巩固措施 五、效益 六、财务部门审核意见 负责人签字年月日 七、效果验证情况（主要说明是否已完成计划改进内容及成果的应用情况） 验证人：年月日 八、评审组意见 （项目所具有的专业水平、技术难度、经济效益情况及推进质量工作的作用 等） 结论 未达到改进效果基本达到改进效果完全达到改进效果 评审人员： 年月日 附录 E：质量改进项目月度进度跟踪表 （月）时间： 序注册号项目名称责任单位月度计划完成情况后续工作计划结论 经办人：确认人：