生产管理制度流程.pdf

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1、生产管理流程程序文件编号 KH/CX 2018-01 编制：曾小弟审核：批准：实施日期： 2012.09.12 第一条： 为了加强公司内部各方面的沟通和交流，增进相互之间信任和了解，更好地形成政 通人和的工作局面，促进各项工作有序有效地顺利开展，合理利用公司人力、物力、财力资 源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特指定本流程。 第二条： 生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物 流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。 第三条： 本制度使用于公司全体生产、技术人员、各管理人员和其他相关人员。 第四条： 生产过程

2、管理是生产控制的重点，是保证生产受控的重要手段，是降低资源损耗的 必要措施。合理利用生产资源，合理调配生产人员，保证及时生产的先进管理办法。 第五条： 生产过程管理是公司各级管理人员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。公司各 级管理员、 操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意 识。 第六条： 生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管， 防止管而不 化；要求公司所有作业人员树立节能高效意识。 第七条： 生产、技术管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要求， 防止盲目生产。 第八条： 各管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产

3、资源（包括材料、工具、模具）。 第九条： 生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产 车间物流流畅， 避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投 入生产。 第十条： 车间主管每天必须如实编写生产日报表，记录当天实际完成的生产任务，以书 面形式向生产副总汇报。 第十一条： 产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。 第十二条： 生产部长要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺 畅） 、 机器运转状况 （机器或模具运转效率）、 员工工作状况 （员工精神状态、 工作熟练程度） ， 随时指导员工解决生产过程中出现的问题

4、，对于个人不能解决的问题要及时向生产副总反 映。 第十三条： 生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向生产副总反映，并采取紧急 措施予以处理。 第十四条： 生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流 思想，掌握员工思想动态；组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。 第十五条： 公司所有生产员工必须无条件服从生产部门生产安排，有争议的必须按照“先执 行后申议”的原则。 第十六条： 鼓励公司所有员工做生产工艺改进，如果发明的新生产工艺确实对节能降耗有较 大改善或能大幅度提高生产效率的，公司将给与奖励。 第十七条： 本 生产管理制度流程依据 GB/T19001 质量

5、管理体系要求和 CCSR9001-2011 船用产品制造厂专业质量管理体系要求标准的规定， 结合本公司具体情况编写。本公司 质量管理体系的范围是：铸件的生产。 第十八条： 本生产管理制度流程是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足 顾客要求和产品生产过程的能力。 第十九条： 生产管理流程标准 1、 GB/T19000-2005 ISO9000:2005质量管理体系基础和术语 2、 GB/T19001-2008 / ISO9001:2008质量管理体系要求 3、 CCSR9001-2011船用产品制造厂专业质量管理体系要求 第二十条： 本流程程序由总工程师负责起草和完善，经总经理批准后实

6、施。 一、生产工作流程程序 1、生产过程各职能模块配合流程 设 计 工 作 流 程 生产任务下达工艺技术策划程序 采 购 工 作 流 程 工艺流程 生产执行程序作业计划程序 生 产 检 验 程 序 生 产 准 备 程 序 产 品 检 验 程 序 纠正、预防程序 不合格品控制程序 产品内部质量审核程序产品入库程序 销售工作程序产品出库程序售后信息反馈程序 返工 订 单 工 作 流 程 目 前 出 现 问 题较多， 停工 待料 应以销售为主，会 审订单，制定生产 计划 制定劳动定额 加强物料领用管理 和物料消耗定额 2、劳动定额管理程序 说明：今后在生产过程中逐步完善劳动生产及材料消耗定额管理，对

7、于车间尤为重要。 技术准备计划 产品设计工艺编排 产品明细图样工艺加工流程 劳动定额研究 工艺难度分析时间耗用分析 试行初步定额 确定正式定额 是否合格 上级审批 执行 NO YES 3、劳动工时消耗构成 全 部 时 间 消 耗 定额时间 非定额时间 作业时间 照管工作地时间 休息和生理需要时间 准备和结束时间 基本时间 辅助时间 机动时间 机手动时间 手动时间 非生产工作时间 非工人造成的损失时间 工人造成的损失时间 4、原材料验收管理流程程序 采购计划 供应商 原料入厂 品质对质量验收仓储对数量验收 是否合格 原材料入库 通知使用通知财务 NO YES 付款 反馈 5、进料过程检验操作流程

8、 采购材料程序 收料前通知检验 抽样作业检验 财务仓库填写 收料单 是否合格 制造品保登录检 验结果报告 仓储入库 单据分发 填写检验异常报告 材料需求研究 采购模块退货程序 输入 ERP 系统 是否作特采 YES NO NO YES 6、进货检验不合格处理程序 进货检验不合格报告 填写审理单交 审理员审理 拒收返工返修让步接收 复检 退回供方入库 YES NO 7、供应计划工作流程 生产计划 生产管理模块 仓储准备采购准备 确定安全 库存量 确定经常 储备量 掌握库存现状 编制物资储备计划 长期合约 采购准备 市场临时 采购准备 采购渠道确认 采购方式方法确认 编制采购计划 审核与批准 计划

9、的执行 8、生产过程组织设计流程 设计准备 生产过程分析生产要素分析 专业化设置 生产布局 工艺工序检验工序运输工序 劳动组合 是否合理 班次组织时间组织 是否合理 实施 NO NO YES YES 严格工艺纪律， 防止 设备的不合理使用。 9、生产制程质量检验流程 生产任务下达 首件取样 检验 数据分析判断 再次取样 异常问题处理 异常分析检验是否合理 检验报告 继续生产 抽样检查 是否合理 正常生产 异常分析检验 异常问题处理 NO YES NO YES 10、产品生产质量控制流程 用户提出 要货要求 销售支持组 织合同评审 接受否 技术部提出 处理办法 质量控制 系统 生产部编制 生产计

10、划 物流组织 原材料 生产制造 质量控制 入库前产品 检验 产品入库 出厂前 检验 合格品 出厂 特殊要求 YES NO NO 11、成品出货质检流程程序 通知使用 出货送检 通知 OQC 检验 OQC 执行检验 是否需量产试验 测试 是否符合要求 出货 退 货 返 工 处 理 NG NO NG 12、仓储管理工作的基本流程 供应商送货 清点数量 通知质检 是否合格 物料入库 财务部 原材料库存零配件库成品仓库 铸造车间设备部 销 售 商 支 付 货 款 退 货 NO YES 入库单 发 货 通 知 成 品 出 库 成品入库 发货 13、设备管理流程与责任图 NO 申请购买 购置 审核、审批

11、验收 建卡编号入账 使用与日常保养 一级保养与修理 二级保养与修理 设备大修 报废 销账 可行性必要性 分析 预算是否 5 万元 投资项目申请固定资产购置申请 安装、调试、计量 保养修理申请 是否同意 （使用单位） （生产、技术、财务部） （部门负责人、总经理） （制造工艺设备模块或设备项目组） （制造工艺设备模块、设备部 ） （生产、技术、财务、设备部） （制造工艺设备模块、财务部） （使用单位操作者） （维修工） （维修工） （维修工） （制造工艺设备模块、财务部） （制造工艺设备模块、财务部） （使用单位） YES NO NO NO YES NO YES 14、设备使用的管理程序 使用前

12、事项 制定操作 规程 规定安全 使用事项 制定保养 计划 操作者 培训 使用中事项 启动前安 全检查 按操作顺 序启动 注意异常 情况发生 紧急状况 正确处理 使用后事项 设备清扫润滑保养做好运行 记录 对异常现 象检查 做好交接 班 二、生产过程各职能配合分解 1、生产计划接单流程 总经理生产副总总工程师生产部销售部技术部 开始 意向洽谈 提 供 生 产 及 工 装资料 提供技术 成本资料 相应生产与 客户沟通相应技术与客户沟通实质商谈 相互协调相互协调 分析研究工艺及 降低成本方案 签订合同分析生产 进 度方 收取定金编制计划 编制工艺 审核 审核 结束 相关资料存档 配合执行 批准 审核

13、 2、月度生产计划流程图 总经理生产副总生产部采购部销售部各生产工段办公室 开始 签字 审定 审批 审批 制月年度 生产计划 月度销售 计划 审定 汇 总 月 订 单用料 生产过程 调度 汇总、分析 统计报表 分解为单位 周计划 生产总结 报告 结束 原材料采购 产品入库 周销售计 划 组织生产 编制计划 报表 生产用料 计划 审批 发货 月度经 营目标 3、生产计划管理标准 名称 节点任务程序、重点及标准时限相关资料 制定 年度 生产 计划 C2 程序 一、 公司发展战 略规划 二、 公司年度销 售计划 三、 公司年度生 产计划 由生产部组织下属各生产单位负责人召开年度 生产计划会议，根据公

14、司发展战略和经营计划 规定的经营目标和年度销售计划，制定当年的 生产计划 3 个工作日内 报生产副总审核，生产副总应提出自己的意见 和建议 1 个工作日内 报公司总经理审批即时 重点 制定年度生产计划的过程 标准 控制产销平衡，各生产单位产量平衡、品种齐 全，符合客户要求 分解 季度 生产 计划 C3 程序 一、 公司季度销 售计划 二 、 公 司 季 度 生产计划 年度生产计划经总经理批准后，由生产部组织 下属各生产单位负责人召开季度生产计划会 议，按照季度销售计划要求将年度生产计划分 解为各生产单位季度生产计划 1 个工作日内 每季度一次季度生产计划会议 重点 生产任务按品种、型号、规格、

15、数量进行分解 标准 控制产销平衡，填写生产计划统计报表 制定 月度 生产 计划 C4 程序 一 、 公 司 月 度 销售计划 二 、 公 司 月 度 生产计划 由生产部组织下属各生产单位负责人召开阶段 生产计划会议，按照月度销售计划要求制定月 度生产计划 2 个工作日内 每月召开一次月度生产计划会议 重点 制定月度各生产单位的生产作业计划 标准 生产计划与设备维护、质量、安全、环保、资 源等各种计划同时下达 汇总 原材 C5 程序 一、用料计划单 各下属生产单位向生产部上报生产用料的品 种、型号、数量、质量等计划 一个工作日内 生产部汇总各下属生产单位用料计划一个工作日内 报财务部进行费用审核

16、一个工作日内 根据购买额度及公司的审批权限，报公司总经 理审批 一个工作日内 料使 用计 划 计划批准后，由生产部统一报采购部，准备生 产用原材料 一个工作日内 二、 生产部用料 汇 总单 重点 生产用料的汇总、核实 标准 填写采购原材料计划单 生产 过程 调度 C7 程序 生产部对各下属生产单位的生产过程进行平 衡、控制，合理调度公用工程系统、人力等资 源，对生产现场及时进行监督、管理 依生产过程确定 生产调度会议， 每 月日召开 各下属生产单位按计划组织生产；按季度、月 度召开生产调度会议，对生产过程中的问题进 行平衡、协调、调度，生产严格按计划进行， 产成品通过质检入库 重点 生产过程中

17、的安全、质量、成本等因素的控制 标准 检查、控制生产过程的记录 汇总 统计 报表 C9 程序 一、 生产统计报 表 二、 公司生产统 计报表 各下属生产单位按要求填报生产统计报表一个工作日内 生产部汇总公司的生产统计报表以及计划完成 情况的分析报告 一个工作日内 报总经理审批，并提出自己的意见一个工作日内 标准 报表的汇总和计划完成情况的分析报告 程序 报表准确及时，原因分析确切 其它经济技术指标的统计 4、生产计划安排流程 操作者 技术、 质量情报 制定计划研究计划 步骤计划 标准日程 工时计划 负荷计划 审批 作业指令执行 开始 结束 价格情报 技术、品管部生产副总生产部销售部 审批 审批

18、 相关标准、资料 汇总分析 安排计划 5、生产过程检验流程 开始 检验参加配合 一般问题安排整改整改 反馈检验检验 审批 继续生产质量报表质量报表 重大问题 审批 临时会议参加参加 制订措施 审核 审批 限期整改安排整改整改 结束 发现问题 各生产工段生产部品管部长总工程师总经理 6、成品检验管理流程 各生产车间 开始 自检 申请检验检验检验 返工 不合格 不合格 合格 检验结果整改 问题 分析 配合 配合 配合 配合 结束 审 批 执行执行执行 品管部生产部总工程师 审 批 拟定解决 措施 限期整改 总经理 7、质量改进管理流程 开始 汇总质量信息 并分析整理 配合 审批 负责 实施 配合配

19、合 是 否 研究措施研究措施 组织实施 组织实施实施 发现问题修订措施修订方案 审核审批 组织实施组织实施继续实施 反馈质改报告技改报告 审核审批 存档存档 结束 拟定质量改进 计划 生产部品管部技术部总经理 生产副总 总工程师 8、车间生产目标管理流程 开始 年度目标 发展战略配合 形成草案 审核审批 目标协议目标协议 目标分解 审批 执行执行 监督检查配合 接受考评年终考评 审核审批 相应奖惩相应奖惩 结束 审核 年中考评 实施奖惩 生产副总生产车间生产班组生产部总经理 9、车间生产调度管理流程 结束 制定调度 计划 职能部门 信息 生产过程的 技术问题 审批 执行调度 计划 现场提出处

20、理指令 调度指令 生产现场发 生问题 执行突发事件 处置预案 突发、重大 事件 接受资源 调配 生产任务完 成情况 现场解决方 案 指示紧急处置 措施 调度会组 织均衡生产 现场紧急处 置、解决 分析原因 总结经验 善后处理 生产部长生产部生产副总 12、车间生产进度控制流程 开始 生产计划 审核审批 分解计划执行计划 进度措施汇总措施 进度措施 审批 组织执行执行 发现问题汇总问题 进度调整 审核审批 调整进度执行 是 否 制订措施执行 结束 生产副总生产班组生产车间生产部 13、班组生产任务安排流程 是 开始 生产计划 审批 分解计划接收计划 品种搭配 审批审核 下达任务接收任务 传达汇总

21、 解决措施 审批 组织执行重新下达执行任务 否 反馈反馈任务报告 审批 结束 生产部工段生产部长 是否存 在异议 操作者 14、安全生产管理流程 一般 是 否 开始 结束 制定年度安全 计划指标 审核 审 批 生产过程安全 检查 执行安全计划 下属单位安 全生产指标 发生安 全事故 事故原因 分析 执行事故处理 办法 审核审 批审 批 重大 制定事故处 理办法 汇总安全报表 编写安全报告 审 批审核 制定生产安 全新措施 安全委员会 事故原因 分析 月度、季度、 年度安全报 表 生产副总安全委员会下属单位安全员总经理生产部安全主管 15、安全事故处理流程 开始 发生事故事故定性 审核审批 形成

22、报告 上报接收 组织会议主持会议参加 研究制定措施 审批 组织执行执行执行 调查配合调查，并接受处理 审批 反馈总结报告 审核审批 存档 审批 结束 填写报表 生产部总经理政府安管部门生产单位 生产副总 16、设备维护管理流程 结束 定期检查各 种设备 提出设备 维护期限 定期维护 各种设备 设备维护技 术支持 要求外部 维修配合 审核审批 联系有关 维修单位 接受维护 邀请 洽谈维护 合同 洽谈维 护合同 审批 签订维 护合同 签订维护 合同 进行设 备维护 进行相关配合 提出设备 维护验收 进行设备 维护验收 审批 设备维护 验收手续 接收维护 验收手续 投入使用 开始 生产副总生产部设备

23、部外部维修单位 三、生产流程管理制度 生产及流程管理制度 一、生产管理流程图 NO YES YES NO NO NO YES YES NO YES YES NO 生产计划 核实库存数量 核实原料库存 编 制 物 料 审核 编制生产作业计划物料采购 各生产工序实施生产 生产计划追踪生产异 常 客户订单变更， 通知营销部 生产计划变更 生产计划完成 客户 零件图 铸造工艺图 铸件图 合同 外协计划 外协追踪 三、生产管理及流程 （一）目的 为规范生产运作程序，使产销得到合理的协调及安排，提高生产效率、降低库存和 生产成本，以满足客户订单要求，特制定本制度。 （二）范围 适用于本公司生产运作体系。

24、（三）定义 1、产能评估：依据现有的订单情况及现有生产能力，作出排程分析。 2、品质评估：依据现有技术资源、设备水平等多方因素，作出品质保障能力分析。 3、产能、质保协调：当产能和质保能力不能满足订单要求时，依据延长生产时间、外协加 工、增加人员、增加设备等方法提高生产、技术、质保等能力，以满足订单按时、按质、 按量交货。 （四）相关部门职责 1、销售部 1.1 、 负责客户订单的承接、审核。 1.2 、组织订单评审，负责客户的沟通及交期的协调等工作； 1.3 、 订单变更事宜的管理。 2、生产部 2.1 、负责生产计划 、 生产作业计划 、 物料采购计划 、 产品外协计划的编制及审 核。负责

25、产销评估及协调，主持生产协调会的召开，负责生产协调及跟进生产达成情况；制 订产品生产周期。负责外协产品的技术、质量检测跟进； 2.2 、合理组织公司相关部门和资源，执行、完成生产任务，协调生产进度。 2.3 、负责技术资料的确定或变更。 2.4 、制度品质保障方案，处理品质异常情况，监控物料及产品品质，保障、提升成品质量。 3、采购部 3.1 、负责物料采购计划、 产品外协计划的报审; 3.2 、制订物料采购周期，负责采购订单、 外协订单的制定、发出及跟进，协调外购 物料、外协品的进度和品质保障；供应商（加工商）的开发与评估、考核。 4、技术部 4.1 、负责公司技术文件的管理，工艺文件的编写

26、。 4.2 、对生产技术进行指导、监督，对工艺纪律进行检查。 5、品质部职责 5.1 、负责组织实施体系运行方面的纠正与预防措施，并进行跟踪验证； 5.2 、负责对质量目标完成情况开展测量活动。 5.3 、负责公司计量器具的管理。 6、仓库 负责物料进出仓作业、提报准确库存信息、合理保管物料； 安全库存材料最低库存量的 清理和信息填报，物料欠料的补购达成情况跟进。 （五）作业程序 1、 生产计划的制定 1.1 、 生产计划制定的依据 1)销售部所接客户订单，客户样品试制单，公司计划内订单，长线产品库存需要； 2)公司计划新品开发任务。 1.2 、 生产计划的制定 1） 销售部接到客户订货单应尽

27、快安排时间组织相关部门进行订单评审。经评审后，若无法 满足订单交期或其它需求，则由销售部相关人员与客户协商处理。 2） 生产部负责人将评审过的订单根据其具体情况，立即制定生产计划，并报公司生产 副总核准排产。 2、物料准备 1）生产部主管在订单评审后1 天内做好生产任务单与物料采购计划、 产品外协计 划 ，并及时将信息传递到采购部； 2）仓管员收到生产任务单和物料采购计划、 产品外协计划后0.5 个工作日以内， 将库存量进行核准，并及时将信息传递到生产部；生产部在收到库存信息后0.5 个工作日内 对物料采购计划和产品外协计划进行调整审核； 3）采购部接到 物料采购计划 、 产品外协计划 后须在

28、 0.5 个工作日内制作 采购订单 、 外协订单 ，会同物料采购计划 、 产品外协计划 ，经总经理批准后交至采购员进行采 购作业合外协作业，并对材料回厂时间和外协产品进度予以跟进。生产部对外协产品的技术 要求和品质保证予以跟进。 4）物料进度跟进: 生产部在制定 物料采购计划后按物料需求日期先后顺序进行排列，提 前二天进行跟催， 对采购部采购员实施交期预警，针对延期未回物料重点跟催并限期采购回 厂。同时每日仓管员做好物料回厂情况记录，并将物料回厂状况反馈给生产部主管。 3、产前准备 1）生产作业计划制度：每周六制造部生产主管，将订单汇总排产进度表中各生产 工序生产完成日期排在下周的所有订单，加

29、上本周不能按计划完成的订单，按交期的先后或 订单紧急程度进行排序，分生产工序进行产能负荷评估分析，结合到料情况， 制定出生产各 工序下周生产作业计划。 2）生产部要及时跟进外购材料回厂进度；采购部要及时通知品质部安排来料的品质检查； 3）生产部主管依生产作业计划及物料到料情况，提前一个工作日准备安排生产，同时 检查库房是否已经备齐次日生产所需物料，并发放到生产部相应的生产车间（班组）。 4）生产部各车间（班组）按生产作业计划做好人员调配、物料交接、机械设备、工装 模具、技术资料等产前相关准备工作。 4、生产作业及生产计划追踪 1）生产准备工作完成后, 生产车间工段长 （班组长） 按计划安排生产

30、； 生产部跟进生产进度， 协调产能； 2）品质部品管员依据产品检验标准对生产产品进行制程检验作业； 3）生产车间（班组）及时将经品管员检验合格的产品进行转序，合格的产成品开具成品 入仓单交成品仓办理成品入库； 4）各车间工段长 （班组长） 须在每日上午10：30 时前上报前一日 生产日报表 至生产部； 5）成品仓库同生产部办理完成品入库手续后, 在 0.5 个工作日内更新成品库存信息,以便销 售部查询及安排出货 6） 生产数据统计与分析: 生产部每日对各生产单位生产数据进行统计, 定期计算出各生产单 位的每周 / 月生产计划的达成率，并作为各生产车间的产能分析指标，同时对产品质量、成 本指标的

31、完成进行统计分析。针对未达成项，协同生产车间（班组）进行原因分析，提出改 善对策，制定落实措施。 5、生产异常处理 1）在生产过程中若出现超2 小时仍无法解决的生产、品质异常或机器设备故障等情况时， 生产责任部门以 生产异常通知单的方式通知生产部和公司生产主管领导。由公司生产副 总在半小时内组织相关部门负责人，召开“生产异常协调会”议定解决办法。若影响订单交 期时，由生产部以工作联络单的方式报销售部, 作订单交期协调。 2）生产过程中发现物料存在品质问题需退/ 补料时， 生产单位物料员应及时将不良品物料整 理归类后开立生产退料单，经品管员判定后，交生产部主管审核，进行退/ 补料作业。生 产部主

32、管针对所退不良品查询库存状况, 如果有库存及时通知仓库发放给生产部门；如果没 有库存 , 立即采取应急措施（寻找替代品、补购等）。 3） 公司生产副总每周定期组织召开生产协调会, 针对生产异常和物料进度异常等进行协调处 理。 4）若遇客户订单变更、急件插单需要生产计划调整时，销售部需填写异常联络单注明 需要调整原因，报公司生产副总批准后可变更生产计划。 6、出货安排 1）销售部每周五前依据成品库存信息，交货日期，拟定下周出货计划, 经总经理批准后，将 周出货计划表派发到生产部。销售部依据出货计划表在出货前一天16 点前制作出货 通知单，经财务审核、总经理批准后转仓库，并组织出货具体事宜。 2）生产部接到出货计划表后, 核对相关项目完成情况。如有不能按计划出货的，必须提 前二天向销售部反馈，以便销售部及时调整出货计划。 3）成品仓库接到销售部下达的出货通知后开立成品出仓单 ，实施成品出货作业。同时及 时更新成品库存信息。