工程质量巡查大纲(模版).pdf

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1、工 程 质 量 巡 查 大 . 专业资料 纲 . 专业资料 目 录 第一章房建工程质量安全巡查实施方案 . 7 一、工程概况 7 二、巡查小组的人员组成. 7 三、巡查工作程序及日常管理 7 （一）巡查工作交底 . 7 （二）巡查工作的计划管理. 7 （三）巡查工作日常管理. 8 （四）巡查意见的反馈及巡查报告的编制 8 四、巡查的方法 . 9 （一）现场巡查 9 （二）业资料检查 9 （三）专项巡查（重点检查）. 9 五、质量安全巡查控制要点. 9 （一）开展巡查的前期工作. 9 （二）检查施工准备工作. 10 （三）施工过程系统检查控制要点 10 （四）各分部分项工程质量安全巡查控制要点.

2、 11 1、桩基工程 11 2、有支护土方工程 . 12 3、省行办公楼为独立基础+抗水板 . 12 . 专业资料 4、砌 体 工 程 . 12 5、省行办公楼型钢混凝土框架-钢筋混凝土核心筒. 13 4、钢筋工程 13 5、模板工程 13 6、砼工程 14 7、抹灰工程 14 8、楼地面工程 14 9、门窗工程 15 10、建筑节能工程 . 15 11、饰面板（砖）工程 . 15 12、涂饰工程 . 16 13、屋面工程 . 16 14、外装饰装修（幕墙） 17 15、建筑电气工程 . 17 16、建筑给排水工程 . 18 17、建筑暖通工程 . 18 18、电梯工程 . 18 （五）工程施

3、工危险源. 18 （六）施工中的安全检查. 23 1、安全管理 23 2、文明施工 24 3、深基坑 24 . 专业资料 4、脚手架 24 5、模板及支撑体系 . 25 6、 “三宝” 、 “四口” 、 “临边”检查 25 7、施工现场临时用电安全检查 25 8、施工机具的检查 . 26 9、起重、吊装作业检查. 26 10、现场消防检查 . 26 （七）第三方质量安全巡查总结 26 第二章 建设工程质量监督检查大纲 27 一、土建工程首次质量监督检查大纲 27 1、总则 27 2、质量监督检查的主要依据. 28 3、质量监督检查应具备的条件 30 4、质量监督检查的容和要求. 30 5、质量

4、监督检查的步骤和方法 37 6、检 查 评 价 . 39 二、 工程用电系统受电前质量监督检查大纲 41 1、总则 41 2、质量监督检查的依据. 42 3、质量监督检查应具备的条件 43 4、质量监督检查的容和要求. 44 5 质量监督检查的步骤与方法 52 . 专业资料 6、检 查 评 价 . 54 三、 工程验收移交生产后质量监督检查大纲 63 1、总则 63 2、质量监督检查的依据. 64 3、质量监督检查应具备的条件 66 4、质量监督检查的容和要求. 67 5、质量监督检查的步骤的方法 72 6、检 查 评 价 . 75 . 专业资料 工程质量巡查大纲 第一章房建工程质量安全巡查实

5、施方案 一、工程概况 二、巡查小组的人员组成 组长： 组员： 以上人员为房建巡查小组常设人员，小组成员的工作根据巡查的 具体容安排相应的人员。 三、巡查工作程序及日常管理 （一）巡查工作交底 1、对业主代表、施工、监理及第三方检测等相关单位进行巡查 工作交底； 2、对巡查小组人员进行巡查技术交底。 （二）巡查工作的计划管理 1、根据审批通过的项目巡查方案、下月工作重点和施工进度计 划编制月巡查计划，包括施工地点、施工项目、巡查（评估）时间、 巡查人员等容； 2、根据项目的进展情况，对项目的重要节点、重大危险源及重 要工序开展巡查； . 专业资料 3、根据工程实际的施工进度，对施工、监理及第三方

6、检测单位 等相关各方的业资料及履责行为进行检查； 4、对现场检查的原材料或实体（工序）质量有疑问的，直接委 托第三方检测单位补充检测或直接取样（或破检）委托检测； 5、根据每次巡查后的反馈（整改回复） ，进行整改复查； 6、每月参加巡查工作联席会，根据联席会议的要求开展下一步 的工作。 （三）巡查工作日常管理 1、建立巡查台账、巡查日志、及巡查人员工作写实制度； 2、建立巡查人员的教育和培训制度； 3、建立巡查工作周、月例会制度。 （四）巡查意见的反馈及巡查报告的编制 1、现场巡查结束后，巡查小组召集业主代表、施工、监理单位， 通报现场检查的情况并出具“第三方质量安全巡查意见书”，相关各 方签

7、字确认； 2、根据现场检查的意见书，编写巡查报告（配影像资料）报重 点局综合协调处，报告中明确质量、安全隐患具体部位、容等； 3、后续的巡查对前次巡查发现的问题进行跟踪检查； 4、项目巡查结束后，汇总项目在巡查周期的全部巡查报告，并 整理装订成册，报重点局综合协调处。 . 专业资料 四、巡查的方法 （一）现场巡查 观察以“目视” 、 “目测”进行检查； 量测用简单的手持量尺、量具进行检查； 测量用测量仪器进行检查； 试验通过试件取样进行试验（或无损检测）检查。 （二）业资料检查 1、综合质量管理体系（管理文件、规章制度等）运行情况； 2、施工方案、监理细则等容应有针对性并符合设计要求情况； 3

8、、质量过程文件真实、及时、合法性情况。 （三）专项巡查（重点检查） 巡查应着重对重点部位、关键工序、关键项目、易发生质量隐患 及质量通病的位置进行专项（或重点）检查。 五、质量安全巡查控制要点 （一）开展巡查的前期工作 1、编写巡查实施方案报重点局审批； 2、编写巡查工作交底书，交底至巡查的相关单位； 3、检查施工许可及临时设施准备情况。 . 专业资料 （二）检查施工准备工作 1、检查施工、监理单位人员资质及到岗情况； 2、检查图纸会审及设计技术交底情况； 3、检查施工单位实施性的质量、安全施工组织设计、应急预案 及各专项施工方案的编制、审核、审批情况； 4、检查监理单位监理规划及各专业监理实

9、施细则和旁站方案编 审情况； 5、检查现场围挡，平面布置情况； 6、检查各作业机具是否经检定合格并已报验，是否有相关单位 的检定证书； 7、检查施工、监理单位导线点、控制点、水准点测量复核情况； 检查所采用的测量仪器设备标定情况； 8、检查原材料进场检验情况； 9、检查特种作业人员是否持证上岗，检查安全员数量是否满足 施工需要。 （三）施工过程系统检查控制要点 1、检查现场的安全文明设施完成情况，如：五牌一图、安全标 志、三宝四口、现场平面布置等； 2、检查特殊工种持证上岗情况，检查安全员数量是否满足相关 规定要求； 3、检查涉及到重大危险源的分部分项工程施工方案是否按照相 关规定进行专家论证

10、，及实施情况； . 专业资料 4、检查大型机械设备是否验收合格及使用维保情况； 5、检查各分部分项工程施工是否按照已批准的专项方案实施； 6、检查施工单位原材料（半成品） 、检（试）验报告和记录、检 验批、分项分部工程自检、报验情况； 7、检查监理单位过程巡查、检查、旁站及验收情况，并对其及 时性、真实性适时进行现场抽查； 8、检查实体结构的质量情况，检查实体质量缺陷修复专项方案 及修复情况； 9、检查资料的及时性、完成性、真实性； 10、检查是否有违反强制性标准情况； 11 、检查监理单位对现场存在问题的监督管理情况（查看监理 通知书） ； 12、抽查施工、监理日志，旁站记录，安全员的安全日

11、志； 13、抽查月度连席会局领导要求检查的其它事项。 （四）各分部分项工程质量安全巡查控制要点 1、桩基工程 检查定位放线记录； 检查施工前对桩基位置的地下管线探查及保护措施情况； 检查成孔后的勘察、 监理等有关部门的检测情况， 确认持力层 达到设计要求； 抽查桩身质量； 检查桩身垂直度、连接质量、桩顶标高、压力值； . 专业资料 检查单桩承载力及桩身完整性检测报告； 检查桩竣工平面图。 2、有支护土方工程 检查基坑围护、排水情况； 检查基坑几何尺寸验收记录； 检查基坑、桩位轴线位移检查记录； 检查基坑、桩顶标高记录； 检查边坡稳定情况； 检查正在施工的回填土方，是否分层夯实。 3、省行办公楼

12、为独立基础+ 抗水板 检查施工段的划分、浇筑顺序与专项方案的符合性； 检查原材料、外加剂、配合比、入模温度是否符合方案要求； 检查运输时间、坍落度记录； 检查混凝土泵的配置，商品砼厂家供应量是否符合方案要求； 检查砼养护记录。 4、砌 体 工 程 检查轴线位移、标高验收记录； 检查煤矸石空心砖及专用混合砂浆的质量证明文件； 抽查砂浆配合比、强度、饱满度； 检查墙面垂直度、平整度、水平灰缝平直度及灰缝厚度； 检查预埋墙拉筋位置、数量、长度； 检查外窗台高度； . 专业资料 检查外窗上下窗口偏移及门窗洞口宽度； 检查二次砼结构的尺寸、位置； 检查填充墙体与砼交界处的处理。 5、省行办公楼型钢混凝土

13、框架-钢筋混凝土核心筒 检查型钢、钢筋原材与合同、设计文件的符合性； 检查焊工持证及技术交底记录； 检查型钢连接和焊缝检测评定等级； 钢筋连接和安装的构造要求； 检查型钢原材和连接螺栓的复试报告。 4、钢筋工程 检查钢筋原材与合同、设计文件的符合性； 检查钢筋连接和安装的构造要求； 检查钢筋连接方式的质量：搭接、焊接及位置； 检查钢筋原材和连接的复试报告； 检查钢筋的绑扎和受力钢筋保护层检测报告。 5、模板工程 检查模板及其支架强度、刚度和稳定性； 检查模板安装的轴线位置、尺寸、标高验收记录； 检查组装模板面尺寸、平整度、接缝； 检查墙柱模板垂直度； 检查相邻模板面高低差； 检查模板及其支架的

14、拆除时间以及是否报验； . 专业资料 检查后浇带模板的拆除时间与拆模报告。 6、砼工程 检查商品砼厂家及实验室资质等是否按规定报验； 检查原材料、外加剂、配合比、强度； 检查计量及坍落度记录； 检查运输时间和浇筑时间及施工缝的留置； 检查正在浇筑的混凝土质量； 检查砼养护记录； 检查后浇带混凝土浇筑时间、接缝处理。 7、抹灰工程 检查原材料、配合比、强度是否符合设计要求； 检查基底处理情况； 检查正在抹灰的分层抹灰遍数和厚度； 检查抹灰面表面垂直度、 平整度、阴阳角、方正、洞口对角线； 检查建筑开间、进深尺寸验收记录，并抽查其正确性； 检查抹灰层是否粘接牢固，无脱层、空鼓、爆灰和裂缝等。 8、

15、楼地面工程 检查原材料、配合比、强度； 检查基底处理情况 检查面层厚度； 检查表面质量、平整度、泛水方向与泛水坡度； 检查厨卫间管板处处理、蓄水试验记录； . 专业资料 检查净高尺寸记录； 检查楼地面各层之间是否粘结牢固、有无脱层、空鼓、起砂、 裂逢 。 9、门窗工程 检查原材料、连接方式、安装位置、开启方向； 检查门窗框、 扇嵌合严密，预埋件防腐处理，间隙填嵌是否饱 满； 检查门窗的翘曲、表面质量、几何尺寸、对角线长度； 检查外门窗“四性”报告； 检查玻璃尺寸、安装平整、牢固，有无松动； 检查门窗小五金质量； 检查门窗防渗漏。 10 、建筑节能工程 检查主要部位和容：基底处理、外墙、门窗、幕

16、墙、屋面、照 明、通风、给排水系统； 检查节能保温体系、节能产品、节能技术的符合性； 检查所用材料和成品、 半成品是否按设计要求选用且符合相关 标准，应提供相应的质量证明文件和规定的复试报告； 检查工艺做法及构造是否符合节能设计及节能标准的要求； 检查节能项目是否按规定委托有资质检测单位进行系统检测； 检查有无脱层、表面垂直度、平整度、阴阳角、厚度。 11 、饰面板（砖）工程 . 专业资料 检查墙裙磁砖、楼地面地砖、防水防滑地砖、静电地板、玻化 石材等原材料是否按规定报验； 检查基层处理情况； 检查组贴方式； 检查接缝处理； 检查有无空鼓，无歪斜，缺楞掉角和裂缝等缺陷。 12 、涂饰工程 检查

17、防霉乳胶漆、 墙面乳胶漆等原材料的选用是否符合设计要 求； 检查涂料的颜色、外观、分色刷纹； 检查有无漏刷，透底、脱皮和反锈。 13 、屋面工程 检查基层处理情况； 检查找平层砂浆配比、厚度、坡度及坡向； 检查突出屋面结构的连接处和拐角处均应做成圆弧或钝角，分 格缝位置和间距应设置准确、均匀顺直，并嵌填密封材料； 检查保温层原材料、厚度、强度、容重、导热系数和含水率 等各项指标复试报告； 检查防水卷材原材料、厚度、施工工艺、细部处理，雨后（淋 水）试验记录； 检查水落管与水落斗的制作、安装牢固，管箍固定，排水应畅 通，无渗漏； . 专业资料 检查出屋面管道的高度、尺寸及防水处理。 14 、外装

18、饰装修（幕墙） 检查幕墙工程所使用的材料、 构件和组件的质量是否符合设计 和相关标准要求； 检查幕墙的造型和立面分格是否符合设计要求； 检查幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须 安装牢固，其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合 设计要求； 检查幕墙四周、 幕墙表面与主体结构之间的连接节点、各种变 形缝、墙角的连接节点符合设计要求； 检查幕墙结构胶、密封胶打注应饱满、密实、无渗漏； 检查幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接； 检查石材幕墙的石材颜色、光泽、花纹和图案符合设计要求； 检查石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸符合设计要求； 检查石材的表面和板缝处理符合设

19、计要求。 15 、建筑电气工程 检查主要设备、器具、材料符合性及进场验收情况； 检查隐蔽工程是否按规定程序报验且验收合格； 检查相关测试、 运行记录：电气设备交接试验记录、接地和绝 缘电阻测试记录、 空载试运行和负荷试运行记录、建筑照明通电试运 行记录等。 . 专业资料 16、建筑给排水工程 检查主要材料、成品、半成品、配件、设备、器具材料符合性 及进场验收情况； 检查隐蔽工程是否按规定程序报验且验收合格； 检查设备试运转情况记录； 检查安全、卫生和使用功能检验和检测情况。 17 、建筑暖通工程 检查主要材料、成品、半成品、配件、设备、器具材料符合性 及进场验收情况； 检查隐蔽工程是否按规定程

20、序报验且验收合格； 检查设备试运转情况记录； 检查安全、卫生和使用功能检验和检测情况。 18 、电梯工程 检查设备进场验收情况； 检查机房、井道、基坑符合性情况； 检查驱动主机、导轨、门系统、轿厢、安全配件、平衡重、电 气装置等等安装验收情况； 检查整机安装运行、检测、验收情况。 （五）工程施工危险源 工程现场危险源清单 . 专业资料 序 号 危险源分布危险因素可能导致事故备注 1 土 方 工 程 机械挖 土方 在机械回转半径施工人员伤亡 基坑、 管线施 工 违章操作人员伤亡、机具 损坏 不了解地下设施人员伤亡、机具 损坏 人工挖 土 方 土方坍塌人员伤亡基坑、 管线沟 槽开挖 等 夜间照明不

21、够人员伤亡 排水不畅基槽坍塌、人员 伤亡 坑边无防护、安全标识、 警示灯 人员伤亡 未采取合理放坡、无支 护 人员伤亡、机具 损坏 料具距坑边太近人员伤亡、机具 损坏 无上下专用通道人员伤亡 深基坑 支护不到位人员伤亡 使用机具不合格人员伤亡、机具 损坏 2 施 工 用 电 外电防 护 未进行防护 漏电伤人 施工现 场 防护不严密 漏电伤人 接地、 接零保 护 未采用 TN-S 三相五线 制系统 人员伤亡 无工作接地或重复接地 人员伤亡 接地不符合要求 人员伤亡 无专用保护零线 人员伤亡 工作零线与保护零线混 接 人员伤亡 配电 无三级配电、两级保护 人员伤亡 . 专业资料 箱、开 关箱 漏电

22、保护器参数与设备 不匹配 人员伤亡 配电箱安装不牢，周围 杂物太多，配电箱无门、 锁及防雨措施 人员伤亡、机具 损坏 电缆埋设不符合要求人员伤亡、机具 损坏 使用旧电缆破损超过3 处以上 漏电伤人 过道线路无保护措施 漏电伤人 电线裸露漏电 漏电伤人 现场照 明 灯具金属外壳没作保护 接零 漏电伤人 潮湿环境没有使用安全 电压 漏电伤人 施工宿舍随便乱拉乱接 电线 漏电伤人 办公室使用电炉 漏电伤人 3 施 工 机 具 电焊机 未戴防护面罩眼睛受伤 施工现 场 焊把线绝缘老化引起火灾 未安装二次降压保护器机械损坏 钢筋机 械 传动部位无防护罩人员伤亡 冷拉作业区未有防护人员伤亡 对焊作业区无防

23、护人员伤亡 气瓶 未达到安全距离人身伤害、引起 爆炸 气瓶距明火过近或露天 暴晒 人身伤害、引起 爆炸 乙炔瓶使用或存放时平 放 人身伤害、引起 爆炸 气瓶无防震圈、防护帽人身伤害、引起 爆炸 . 专业资料 机械操 作 无证上岗人员伤害、设备 损坏 酒后上岗人员伤害、设备 损坏 4 起 重 吊 装 起重机 械 起重机无超高和力矩限 制器 人员伤害、机械 损坏 施工现 场 吊钩无保险 人员伤害、机械 损坏 起重机安装后未验收 人员伤害、机械 损坏 吊点不符合设计规定位 置 人员伤害、机械 损坏 索具使用不理、绳径倍 数不够 人员伤害、机械 损坏 操作人 员 司机无证上岗 人员伤害、机械 损坏 非

24、本机型司机操作 人员伤害、机械 损坏 指挥无证上岗 人员伤害、机械 损坏 高处作业无信号传递 人员伤害、机械 损坏 塔吊起重机械整体倒塌倒塌事故 . 专业资料 5 起重物坠落伤人物体打击 装拆人员无证上岗，不 系安全带，违章冒险作 业 高空坠落 6 模板支撑 支撑体系失稳坍塌坍塌事故 未经许可拆除杆件，模 板乱抛乱掷 坍塌、物体打击 高处作业无操作平台， 无防护设施，违章冒险 作业 坠落事故 7 脚手架 搭设人员无证上岗，不 系安全带，违章冒险作 业 高空坠落 防护有缺陷或无防护措 施 高空坠落、物体 打击未按规定铺设脚手板 8 高处作业 违章冒险作业未正确 使用安全三件宝 坠落事故 9 三宝

25、、四口、 临边 未有效佩戴安全帽、安 全带，安全网挂设不到 位 物体打击、 高处坠落 洞口、临边防护不到位 10 作业加工区、 宿舍、仓库 在模板制作场地或支摸 作业部位吸烟有明火。 火灾事故 施工现场焊割部位作业 易燃物未清理或焊花飞 溅。 防水施工油料、油漆、 卷材等易燃易爆物品处 有明火。 现场、办公室、宿舍、 仓库电线老化、用大功 率电器、人走无断电 11 现场施工、 宿舍 冬季取暖煤气中毒。 防水施工涂料有害气体 排放各类油漆有害气 体排放。焊接作业有害 气体排放。 . 专业资料 化学品泄露。 中毒事故 发生火灾时烟雾有害气 体。 （六）施工中的安全检查 1、安全管理 检查施工单位安

26、全生产责任制的建立落实情况。是否建立项目 经理、施工员、安全员、材料员、班组长等安全生产责任制和各工种 安全技术操作规程等管理制度。 检查施工单位安全管理人员的配备情况。配备的安全员是否与 投标文件一致，数量是否符合项目建设规模要求，人员是否在岗。 对基坑支护、土方开挖、模板支撑体系、起重吊装、安装拆卸 及脚手架等危险性较大的分部分项工程，检查安全专项施工方案的编 制及审批情况， 对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，检查 专项方案的专家论证情况。 检查施工单位对生产作业人员安全教育培训情况、安全技术交 底情况。 检查施工单位安全施工组织设计、应急预案编制审批情况， 是 否建立事故档案，

27、是否建立重大危险源登记台帐，是否在施工现场设 置重大危险源公示牌。 检查施工现场安全警示标志布置情况，是否在现场出入口、 起 重机械、高处作业、吊装作业、脚手架出入口、孔洞口、基坑边、每 . 专业资料 个临时用电设施挂设安全警示标志。 2、文明施工 检查施工现场封闭围挡情况，高度是否符合要求， 是否沿工地 四周连续设置。 检查“三区”隔离情况，施工区、办公区、生活区是否有效隔 离。 检查场地硬化情况， 施工现场大门口， 场地、道路、作业区（钢 筋、木制作、搅拌机站）是否用混凝土进行硬化，现场进出口是否设 置车辆冲洗设施，是否安排专人负责门口环境卫生。 检查材料堆放情况， 现场各种物料是否按现场

28、平面布置图确定 的位置堆砌整齐，摆放有序，并挂设定型标识牌。 检查民工宿舍、 食堂设置是否符合要求， 食堂是否取得主管部 门颁发的卫生许可证，人员是否取得健康证。 3、深基坑 检查边坡支护情况，是否稳定，是否有塌方现象。 检查基础排水沟、集水井设置情况，有无积水。 检查施工期间基坑监控情况，是否存在下沉等变形现象。 4、脚手架 检查脚手架基础处理情况，脚手架搭设是否符合专项方案要 . 专业资料 求。 检查悬挑层“工”字钢搭设是否按方案实施， 悬挑层是否封闭。 检查脚手架搭设是否符合施工进度要求，密目式安全网挂设是 否与架体同步。 检查正在拆除外脚手架施工的拆除顺序、现场管理是否拉警戒 线、是否

29、做安全交底、是否有监理、施工管理人员旁站等。 5、模板及支撑体系 检查模板支撑立杆是否垂直、稳定、下有垫木，立柱间距、水平 支撑、纵横剪刀撑间距是否符合专项方案要求。 6、 “三宝” 、 “四口” 、 “临边”检查 检查作业人员“三宝”使用情况，洞口临边是否按规定进行了防 护。 7、施工现场临时用电安全检查 检查外电防护情况，是否进行了有效防护。 检查现场配电是否符合“三级配电、两级保护”及TN-S 接零 保护系统要求。 重点检查现场用电是否符合“一机、一闸、一漏、一保”，是 否存在“一闸多用”现象。 . 专业资料 8、施工机具的检查 检查是否有安全技术操作的规程，操作人员是否按照操作规程 进

30、行操作。 检查机械传动装置、安全防护装置是否灵敏、齐全有效。 检查各种机具是否有保护接零，是否有漏电保护器， 安装后是 否进行了验收，无人作业时是否切断电源。 9、起重、吊装作业检查 检查塔吊备案验收情况， 安拆方案审批情况， 安拆告知情况及 监理旁站情况，定期维保记录。 检查塔吊基础是否有积水，是否按规定定期进行保养。 检查塔吊司机、信号指挥人员持证上岗情况。 10、现场消防检查 检查易燃易爆物品堆放是否远离职工及群众生活区，远离火 源，使用是否符合规要求。 检查灭火器具配备情况。 楼层灭火设施是否符合规定。 （七）第三方质量安全巡查总结 项目竣工验收后，编写项目第三方质量安全巡查总结。 .

31、 专业资料 第二章建设工程质量监督检查大纲 一、土建工程首次质量监督检查大纲 1、总则 1.0.1 依据建设工程质量管理条例 、 工程质量监督工作导 则 、和土建建设工程质量监督规定 ，为统一土建建设工程质量监 督工作程序、方法和容，规工程建设各责任主体 及有关机构的质 量行为，加强土建建设工程质量管理， 保证工程质量， 确保房屋安全， 保障人民的生命、财产安全，保护环境，维护社会公共利益，充分发 挥工程项目的经济效益和社会效益，制定土建阶段性质量监督检查大 纲。 凡接入土建建设项目，包括各类投资方式的新建、扩建、改建的 建设工程，均应按上述相关大纲的规定进行质量监督检查。 1.0.2 土建工

32、程首次质量监督检查大纲 （以下简称本“大纲”） 适用于建设工程质量监督中心站（以下简称中心站），对土建建设工 程正式开工后的首次工程质量监督检查。首次检查是指本期工程的第 一次质量监督检查， 每期工程只进行一次。 土建工程的首次监督检查 可参照执行。 1.0.3 首次质量监督检查除按本大纲的要求进行外，还要完成以 下工作： 1）宣布中心站负责本工程项目的质量监督工程师。 2）布置本工程项目质量监督计划及其实施要求。 1.0.4 质量监督检查以重点抽查的方法进行。检查工程建设各责 . 专业资料 任主体质量行为时，对土建工程各“大纲”中重复性的条款一般只抽 查一次。凡经检查符合规定、在后续工程中又

33、未发生情况变化者，一 般不再重复检查； 1.0.5 根据工程设计中采用新设备和新技术的具体情况，中心站 可结合工程的实际特点， 补充编制其具体的监督检查细则，也可编制 对本工程监督检查的“实施大纲” ，保证检查的针对性和全面性。 2、质量监督检查的主要依据 下列文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是 注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的容）或修订 版均不适用于本大纲，然而， 工程建设各责任主体， 是指参加工程建设的， 建设部、勘察、设计、 施工、调试、监理及生产运行等单位。 有关机构，是指工程施工过程中，参与试验、检测工作的各类试验 室。 鼓励根据本大纲达成协议的各

34、方研究是否可使用这些文件的最新版 本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本大纲。 建设工程质量管理条例中华人民国国务院令第279 号 土建质监 200552号土建建设工程质量监督规定 （暂行） 土建质监 200521号关于规土建建设工程项目质量监督注册 手续的通知； 建质2003162号工程质量监督工作导则 . 专业资料 计建设 1997252号 计委关于基本建设大中型项目开工条件的 规定 国建总 2001646 关于土建建设必须严格执行基本建设程序 的通知 DL/5000-2002房屋设计技术规程 DL/T5210 1-2005 土建建设施工质量验收及评定规程第一部 分：土建工程 建标

35、2000 41号建筑工程施工图设计文件审查暂行办法 建标2002219号工程建设标准强制性条文 （房屋建筑部 分） 建标2000241号工程建设标准强制性条文 （土建工程 部分） 建标2001 40 号工程建设标准强制性条文 （工业建筑部 分） GB50026-93 工程测量规 国测法字 2004 4 号测绘资质管理规定和测绘资质分 级标准 建设 2001 22 号工程勘察资质分级标准和工程设计资质分 级标准 GB/T50026-2001 建设工程项目管理规 GB50319-2000 建设工程监理规 土建 1995 543 号土建建设文明施工规定及考核办法 ； . 专业资料 有关标准、规程、规

36、（有效版） 本工程全部设计文件的有效版。 3、质量监督检查应具备的条件 3.0.1 工程建设单位已按规定程序办理了质量监督注册手续； 3.0.2 项目法人严格执行基本建设程序，工程建设审批、核准手 续齐全； 3.0.3 五通一平已基本完成；桩基或地基处理工程严格执行相关 验收技术规和标准； 3.0.4 施工图及施工图预算交付计划已确定。项目主体工程施工 图纸的交付至少可满足连续三个月施工的需要,且图纸已通过会检； 3.0.5 工程建设施工组织总设计编制完成并已审批； 3.0.6 设计、施工、监理单位资质，其现场机构及人员配备，按 规定持证上岗的人员，均应符合有关规定要求。 3.0.7 工程质量

37、监督站已经中心站审批，并正常开展工作，由工 程质量监督站负责组织的， 对工程重点项目、 关键部位的质量监督检 查计划已拟定。 4、质量监督检查的容和要求 4.1 对工程建设各责任主体质量行为的监督检查 4.1.1 对建设单位质理行为的监督检查 4.1.1.1按基本建设程序规定，满足开工条件的要求。按规定缴 纳了质量监督费； 4.1.1.2工程建设组织管理机构和规章制度健全。对工程建设各 . 专业资料 责任主体和有关机构质量管理体系进行了审核，并监督各责任主体质 量责任人到位。 1）工程建设组织胺管理机构与工程管理的模式相适应，质量管 理体系健全，并运转有效， 满足工程管理和质理控制的要求。工程

38、质 量处于有效控制 2）已经完成主要设备、工程总承包和主要分包施工及工程监理 招标，并已签订合同，各类招标文件齐全； 3）工程管理、质量管理、设备监造、质量验收及评定、见证取 样等制度齐全、有效； 4.1.1.3施工图纸交付计划已落实，对已交付的图纸按规定进行 了设计交底与施工图会检，且交底与会检记录规； 4.1.1.4 施工组织总设计编制完成并已审批； 4.1.1.5工程档案管理制度健全、适用，档案管理人员已到位工 作； 4.1.1.6 无明示或者暗示设计单位、 监理单位、施工单位违反工 程建设标准强制性条文 （以下简称“强制性条文” ） ，降低工程质量 标准或因要求承包方压缩合理工期而影响

39、工程质量等行为； 4.1.1.7按合同规定，同建设单位采购的建材，构配件和设备符 合质量要求，建立了相应的管理制度、检查验收办法和标准，并建立 了责任制度； 4.1.1.8 确认并发布“质量验收及评定项目划分表”； 4.1.1.9 及时向中心站报送工程实际网络进度度计划。 . 专业资料 4.1.2 对勘察设计单位质量行为的监督检查 4.1.2.1承担本工程的设计项目与本单位资质相符。质量管理体 系健全并运行有效； 4.1.2.2主要项目负责人执业资格书与承担任务相符，经本企业 法定代表人授权对项目的设计质量责、权明确； 4.1.1.3按计划交付图纸，能保证连续施工。施工图交底记录齐 全、完整；

40、 4.1.2.4施工图的设计质量和深度能保证工程质量和施工的方 便。施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全，部审核程序和责任落 实； 4.1.2.5 设计单位无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为； 4.1.2.6工代制度健全，参加规定项目的质量验收。签署设计变 更单、技术洽商单的人员资格明确，并向监理单位备案。同时已书面 告知相关单位。 4.1.3 对监理单位质量行为的监督检查 4.1.3.1工程建设监理合同及委托手续规、清晰、责权明确、质 量管理体系健全并运行有效； 4.1.3.2总监理师已经本企业法定代表人授权。监理机构健全， 专业人员配备合理， 满足工程监理工作需要。 各级监理人员资格证

41、书 齐全，其资质与所承担监理项目相符，责任制落实。现场监理的组织 机构及其行为符合建设工程监理规 （以下简称“监理规”） ； 4.1.3.3根据合同和“监理规”制定监理规划、监理细则和监理 . 专业资料 工作程序，并有效执行； 4.1.3.4已审定的施工质量验评项目划分表符合“施工质量验评 标准”和工程实际；对施工组织设计、开工报告、施工方案、技术措 施、工程设计变更等技术文件的审批手续已确定并规、齐全； 4.1.3.5 对工程建设各责任主体的合格供货商名录进行了审查； 4.1.3.6已经建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检 验和对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度及管理台帐； 4.1

42、.3.7对各施工承包单位（含各类形式的分包队伍）的资质以 及人员资格审查，无违规行为； 4.1.3.8对各类检测机构（含合同检测机构）和检测人员的资质 和资格进行审查，均符合规定，并建立管理台帐。见证取样检测制度 健全，责任到位，手续齐全； 4.1.3.9对各施工单位的计量管理进行审查，符合“计量法”规 定，并满足施工的需要； 4.1.3.10按照“强制性条文”、或行业验收标准，对隐蔽工程、 完工的项目及时验收并规签证； 4.1.3.11 质量问题台帐完整，清晰、规。各类质量问题通知单、 停工令容明确，闭环管理。对现场发现的不合格的设备、材料、构件 和发生的质量事故，及时督促、配合相关单位调查

43、处理； 4.1.3.12 对已处理完的预监检中提出的待整改问题，检查、验收 完毕。 4.1.4 对施工单位质量行为的监督检查 . 专业资料 4.1.4.1施工承包合同规、清晰。所承担的施工项目与本单位资 质相符； 4.1.4.2项目经理与投标文件相一致，已经本企业法定代表人授 权，如有变动，已经建设单位确认。项目部技术负责人、质检员和其 他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要，并具有相应资格 及上岗证书。各类特殊操作工种（人员）的资格证书符合规定； 4.1.4.3现场各类工程试验室（或合同检测单位）资质证书与试 验项目相符，试验员持证上岗； 4.1.1.4质量管理体系健全，并运行有效，能

44、体现计划、实施、 检查处理各环节的持续改进过程： 1）项目部已编制 “项目管理实施规划”；已建立项目与本工程相 适应的质量管理制度和考核价办法， 并实施有效；质量部题台帐完整、 清晰、规，管理闭环； 2）验评项目围划分表的编制准确、完整，已经监理审核，总监 签认。验评结论统计方法和签证手续正确、规； 3）建立计量管理制度和适应本工程的计量管理措施，并已切实 执行。计量管理人员持证上岗； 4）规执行见证取样送检制度； 4.1.4.5 有经过批准的施工组织总设计和施工技术方案，并贯彻执 行： 1）施工组织总设计已编制完成并经审批。专业施工组织设计已 编制或已订编制计划。施工组织设计能切实贯彻实施；

45、 . 专业资料 2）施技术措施或作业指导书容充实，可操作性强，审批手续完 备。技术交底制度健全并认真实施，交底和被交底各方签字记录规； 4.1.4.6 施工图会检记录齐全、签字记有效，实施过程闭环； 4.1.4.7 设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时，齐全， 实施过程闭环； 4.1.4.8 技术档案管理制度健全，档案管理人员到位工作。 4.1.4.9 物资管理制度健全，并有效实施： 1）合格供货商名录和合格分承包商名录齐全； 2）原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度 健全，主要材料跟踪管理，台帐规； 4.1.4.10 工程项目的分包制度完善， 无违法分包或转包行为，分

46、包单位资质符合规定要求； 4.1.4.11 针对工程特点和项目需要，制定培训计划，并落实； 4.1.4.12 对工程质监站预监检中，提出待整改问题已处理完毕。 4.2 对技术文件和资料和监督检查 4.2.1 反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设“强制性 条文”执行情况的资料； 4.2.2. 反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用，功能的 资料； 4.2.3 反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能，稳定运行， 经济技术指标的资料； 4.2.4 涉及环境保护、职业健康、消防特种设备等方面的资料； . 专业资料 4.2.5 工程质监检站预监检发现的问题，包括已经整改闭环的资 料； 4.2.

47、6 结合工程特点，认为有必要重点抽查，随机核实的资料。 4.3 对施工现场和工程实体质量的监督检查 4.3.1 工程现场总平面布置符合施工组织总设计； 4.3.2 已完工或在建的建（构）筑物结构的外观质量及其施工环 境条件，必要时，进行实体质量检测； 4.3.3 各类物料堆放管理满足质量控制和安全文明施工的要求， 各种建筑材料外观质量合格； 4.3.4 混凝土搅拌站的设备状况和工作环境及其管理制度符合规 定，要求。使用预拌（商品）混凝土时，已建立其质量和资料管理制 度； 4.3.5 现场预制件场地的工作条件和机具设备及其管理制度符合 规定要求； 4.3.6 土建试验室（或合同检测单位）的现状条

48、件符合相应资质 等级规定的要求； 4.3.7 文明施工情况及现场状况符合土建建设文明施工规定及 考核办法的要求。 4.3.8 各类计量工器具的实物和保管条件良好； 4.3.9建设单位移交有关厂区包括厂区附近的测量定位的三角 点、导线点、水准点等桩位及有关原始资料完好、齐全。施工测量方 案经监理审批，厂区平面控制网、高程控制网、主厂房控制桩设立准 . 专业资料 确并维护良好。 5、质量监督检查的步骤和方法 5.1 检查步骤 5.1.1 鉴于土建建设工程的技术特点，质量监督检查方式以阶段 性检查为主，结合不定期巡检随机抽查、抽测的方式进行。 阶段性工程质量检查按自检、预检和正式监督检查三个步骤进

49、行。 5.1.2 自查 由工程质量监督站督促工程建设、设计、施工、监理等单位，按 照本“大纲”规定的容和要求，对质量行为、“强制性条文”执行情 况工程实体质量及技术文件、 资料进行自查，对发现的问题认真整改， 符合要求后，书面报告工程质监站，并申请预监检。 5.1.3 预监检 由工程质监站负责，组织工程建设、监理、设计、施工等单位， 按照本“大纲”规定的容和要求，对质量行为、 “强制性条文”执行 情况工程实体质量及技术文件、 资料进行全面检查检查完毕对工程质 量作出客观、公正、恰当的评价，对存在的问题进一步整改。整改完 毕并经监理单位确认且形成管理闭环资料后，由工程质监站提前七天 向中心站提出正式监督检查的书面申请。 工程建设各责任主体均应认真准备好关于工程建设管理和工程 质量情况的书面汇报材料。 （汇报的主要容见5