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1、精品文档 精品文档 成都龙信实业有限公司物业部风控体系 第一部分 公司文件（一级文件） 1、质量手册（包括质量方针愿景目标） 2、人事管理类 员工手册员 员工行为规范 文档管理办法 员工培训制度 员工薪资标准 3、行政管理类 车辆管理办法 工装管理办法 库房管理办法 宿舍管理办法 食堂管理办法 4、物业服务类 工程/ 维修管理制度 保安/ 消防管理制度 环境/ 绿化管理制度 经营/ 会所管理制度 5、财务管理类费 财务管理制度 经营管理制度 6、品质管理类 品质管理制度 内审制度 精品文档 精品文档 第二部分项目 共性文件（二级文件） 1、人事管理类 人事管理手册 2、行政管理类 行政管理手册
2、 3、物业服务类 保洁管理手册 绿化管理手册 安全管理手册 消防管理手册 维修管理手册 设备管理手册 装修管理手册 4、财务管理类费 报销管理制度 收费管理制度 5、品质管理类 品质管理手册 第三部分 各类流程 / 作业作业指导书（三级文件） 精品文档 精品文档 1、人事行政类 2、客户服务类 3、设备维修类 4、环境管理类 5、安全管理类 6、经营管理类 7、品质管理类 第四部分 各类质量记录（各类表单） 1、人事行政类 2、客户服务类 3、设备维修类 4、环境管理类 5、安全管理类 6、经营管理类 7、品质管理类 第三部分第四部分 详见附件： 体系文件制度流程/ 质量记录表单目录 精品文档
3、 精品文档 体系文件制度流程/ 质量记录表单 目录 工程维修类 物业工程前期介入流程 物业管理项目前期介入流程 竣 工 图 纸 资 料移 交清单 房屋设施养护计划物业工程接管流程公共设施设备 移交清单 设备卡 柴油发电机运行记录 维修机具人个建帐保管登记表配电室运行记录 发电机供电抄表记录 物品购置计划消 防 设 备 养 护记 录 设备损坏记录表电梯每日巡视检查表设备维修记录表 设备零部件更换及大修 记录表 电梯检查保养表维修值班记 缺陷设备登记表电梯每日巡视检查表记录表配 电 柜 检 修 工作 表 维修签证单电缆绝缘测试记录表电力线路工作票 设备损坏记录表二次供水设施清洗消毒记录表维修签证单
4、 水泵电机类养护记录表停水、电、气、试消防设施申请（通 知）单 水电气抄表单 精品文档 精品文档 风机房运行记录配电房运行日志水 电 维 修 耗 材月 统计表 高压配电室运行记录防盗报警对讲电话保养记录表房 屋 设 施 养 护记 录 低压配电室运行记录泵房( 含二次供水 ) 保养记录表工 程 维 修 巡 检记 录表 空调水泵运行记录表保安闭路电视保养记录表房 屋 完 损 等 级汇 总表 中央空调运行记录表机电设备运行交接班表 装修类 装修管理协议装修材料出门条违规装修处罚通知单 装修巡查记录表装修竣工验收表装修退款申请表 装修申请表装修交底说明 装修管理规定装修退款单退安全、结构与环境保 证金
5、流程 接管房屋存在问题汇总表违规装修处罚通知单装修保证金及押金管理 规定 装修巡视记录表建渣清运登记表装修材料进出登记表 保安类 保安值班记录表来访登记表监控值班、交接记录 非机动车出入登记表物业管理公司保安员培训 规程 出入证管理制度 机动车出入登记表保安巡逻、交接班记录表临时出入证登记表 临时停车票领用登记表空置房巡视记录表保安巡逻路线图评估 意见表 突发事件登记表小区（大厦）临时留宿人员 登记表 保安部大事件总结报 告 精品文档 精品文档 停车场管理制度保安值班情况记录表查岗制度 治安巡逻机动车出车登记 表 保安班长职位描述表保安员军训、消训制 度 红外线系统防区测试登记 表 保安员值勤
6、规定小区内人员违规处理 条例 对讲机的使用管理制度保安员考核标准保安员守则 警械、警具管理制度保安员培训制度保安员仪容仪表标准 楼宇安全检查内容及标准保安员礼仪服务和职业道 德标准 保安班长督勤表 巡逻人员签到表 消防类 消防检查整改单中控室消防设备监消防检查 整改单 消防巡查异常情况记录 表 自动喷水灭火管网冲洗 记录 年度消防演练记录表消防隐患整改月度汇总 表 消防控置室值班记录表消防控制中心消防设备监控 运行记录 消防器材检查表消防责任人岗位职责灭火器配置统计表 干粉灭火器的使用及保 养规程 消防安全管理制度消防设备养护记录 消防器材检查表消防控制室值班记录表火灾报告 消控中心管理制度消
7、防应急流程 客户服务类 交房程序表业主公约车位月保统计表 房屋验收登记表业主档案登记表物业报事单 失物认领记录业主回访登记表客户中心员工培训流 程 精品文档 精品文档 值班记录表业主档案管理办法 小区告示发布的工作流程处理客户来电、来访、来函 作业指导书 失物处理工作流程 办理车辆 IC 卡流程房屋租赁流程报事处理流程 业主/ 住户手册雨伞临时借用登记表房屋验收登记表 转让房信息发布手续 办理的工作流程 客户中心助理日常工作检 查作业指导书 交房程序 访客登记表业主投诉记录表特约服务派工单表 业主档案袋 保洁/ 绿化类 保洁巡视表物料消耗月统计表保洁物料消耗明细表 绿化养护月检查表保洁部工作检
8、标工具卫生标准 物业环境及绿化前期介入 接管流程 楼道清洁规程各区域清洁卫生总要 办公楼层清洁规程停车场清洁规程各区域保洁频次和具体 标准 办公室清洁规程卫生间清洁规程保洁员个人卫生标准 绿化部报事处理工作流程大堂清洁规程服务质量检查制度 绿化部特约服务工作流程设备层清洁规程保洁领班督导规程 绿化部上门服务作业指导 书 机具操作规程绿化养护月检查表 绿化管理养护制度家政服务工作规程代养护花木管理规定 绿化部物品管理作业指导 书 绿化助理工作检查作业 指导书 绿化部日常养护作业指 导书 常用清洁剂介绍常用清洁剂的保管和使 用方法 人事/ 行政类 精品文档 精品文档 人事工作标准作业程序外出登记表
9、物业简报提交流程 请假条出差申请表招聘流程 内部通启 / 工作联络单行车记录表管理评审会议签到表 员工申诉表调薪通知单证照管理流程 员工实习报告职位申请表文书、档案、资料管理办 法 工资管理工作标准作业程 序 面谈及录用申请表文件和资料的编号规则 员工福利工作标准作业程 序 录用通知书保密协议 员工情况表欢迎新员工公告第三方自愿担保协议 员工薪酬标准核定单员工调职通知员工劳动合同 员工入职声明员工辞职申请及面谈转正审批表 办公用品及设备管理规定员工工资结算通知转正通知书 标识牌制作管理流程员工离职证明任命书 电子文档管理流程员工个人情况变更申报 表 员工调动申请 合同的文本管理流程离职手续办理
10、流程定员定岗流程 计划管理流程员工保险的办理流程考勤统计表 考勤统计流程员工转正流程人才需求表 日常接待流程人事统计报表作业指导 书 保安员综合素质考核评 分表 培训方案人事变动控制流程工作质量扣款收支一览 表 培训记录奖惩公告发布流程受罚登记表 培训总结入职手续办理流程印章使用登记表 年度培训计划员工转正申请表员工晋级 / 降级表 家庭情况登记表员工离职薪资结算、交文件资料借阅文件接收 精品文档 精品文档 接表登记表 招聘报名表员工续签合同申请表员工年度受奖 资料/ 物品移交登记表操作层员工奖励通知单 测量、计量器具台帐物品报损表物品购置计划 劳保用品领用登记表物料消耗统计表个人物品领用建帐
11、登记 表 品质类 内审检查表物业服务合同物业管理方案 不合格报告物业接管流程纠正措施整改通知单 管理评审计划投标报告暴风雨事故处理规程 合同送审登记表可行性分析报告管道堵塞污水外溢事故处 理规程 合同评审会议记录管理评审会议签到表例会制度 服务要求评审表 ( 物业管 理合同评审 ) 市场调研报告文件销毁申请单 物业管理方案编制任务 书 内部质量体系审核报告项目开发 / 设计方案 管理评审记录不合格服务评审处置记 录 项目开发 / 设计任务书 质量记录目录清单不合格产品评审、处置 记录 开发/ 设计评审记录 项目开发 / 设计总进度计 划 文件更改通知单内部质量体系审核计划 公司标识记录文件发放
12、登记表管理评审报告 内审状态分布表库房管理制度不合格报告 大理石地面上蜡保养技 巧 钥匙管理制度有偿服务项目评估流程 精品文档 精品文档 木质地板上蜡及保养技 巧 机具管理制度合格供方名单 桌椅沙发清洁技巧成本控制制度内审检查表 不锈钢清洁技巧一般火灾应急方案业主满意度调查问卷 建筑小品等装饰物清洁 技巧 物品损坏的处理规程煤气泄露处理规程 垃圾桶清洁技巧外景拍摄的处理规程意外伤害处理规程 灯具清洁技巧业主未锁门的处理规程风暴及水浸处理规程 各类墙面清洁技巧车场常遇问题处理规程示威及暴动处理规程 玻璃门窗镜清洁技巧打架斗殴的处理规程突发火灾事故处理规程 地毯清洁技巧拾获物品的处理规程楼层水管爆裂事故处理规 程 火灾事故处理规程业主家中发生罪案的处 理规程 抢窃的处理规程 可疑物品处理规程盗窃的处理规程电力中断处理规程 食水中断处理规程对醉酒滋事和精神病人 的处理规程 安全服务标准 绿化服务标准客服服务标准会所服务标准 维修服务标准保洁服务标准装修服务标准