中心卫生院重点岗位风险点专项清查表.pdf

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1、重点岗位风险点专项清查表 单位( 盖章) 中心卫生院填表时间 : 2011 年 10 月 11 日 牵头单位药房协办科室门诊室、住院部医生办公室、护办室、收费室 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 相关工作 岗位 防控措施 已实施的 针对性举措 建设性意见和建 议 在医师医师的处 方下，调剂发药 不私售药品，划 价准确。 由于一时的疏忽导致多发、 。少 发药品或发错药品， 划价错误。 处方审核不严格，精麻药品管 理不规范。 药品管理 员 严格按照药品调剂管理制度进 行调剂，如有出现问题及时更正。 严格执行处方管理办法 ，麻醉、 精神药品按特殊规定管理。 加强业

2、务学习， 提高工作效率和 质量。 制定进药计划， 规范管理药房 药房药品管理、 保存不规范。 药房清库上药不及时，药品归 类摆放凌乱，造成不良影响。 药品管理 员 严格按照规章制度办事， 及时清库 上药，将药品仔细归类， 摆放整齐。 加强药品调剂管 理制度的学习， 提高工作质量。 按照住院医师和 门诊医师的处方 划价、抓住中药 准 确 称 量 中药材， 保证中 药质量。 中药材称量不准确，中药材保 存知识欠缺， 有部分药品起虫、 变质、有效成分丢失。 药品管理 员 工作中认真细心，定期检查药 材，对起虫、发霉等药品及时、妥 善处理，根据药材具体特性制定相 应的保护措施。 加强自身学习， 增强廉

3、政意识， 筑起第一道思想 道德防线。 纪检组（纪委）负责人签字：主要领导签字： 注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况； 2、本表一式二份，一份上报，一份留存； 3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 重点岗位风险点专项清查表 单位( 盖章) 中心卫生院填表时间 : 2011 年 10 月 11 日 牵头单位收费室，会计协办科室院长办公室、综合办公室、药房、医护办公室 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 相关工作 岗位 防控措施 已实施的针对性举措建设性意见和建议 主要负责做好 门诊，住院病 人各项医疗收 费工作 出现赊欠、挂账、 跑票、漏

4、收情况； 开具假发票等现 象。 收费时唱收、唱付、动作迟缓， 找零欠准确；下班后未及时交 给出纳员；使用和维护电脑不 规范，导致收费出现差错。 收费员 根据药房处方划价如实收费， 拒绝 赊欠、挂账、不跑票、不漏收，不 开具假发票，收费及时准确，下班 前结算账款核对无误后， 及时交给 出纳员，因人为原因导致错误，由 个人承担。收费时唱收、唱付、动 作迅速，提高效率，找零准确。 认真学习，熟练使 用和维护电脑，杜 绝差错事故的发 生。 遵守现金管理 制度，不挪用 公款。 遵守现金、票据保 管制度，不得挪用 公款，未经领导批 准， 不得支借他人。 未及时与药房及有关科室核 对现金收入数目，现金和收费

5、 票据保管钱妥善。 收费员 妥善保管现金和收费票据， 不 得丢失，以备查对；加强业务能力； 严格遵守现金管理制度。 加强法律知识学 习，提高自身法律 观念。 会计工作财务管理 财务知识欠缺，财务管理不规 范，造成账目混乱。 会计 及时入账，严格执行财务管理 制度，收支记录明确。 查阅治疗，学习相 关知识，提高报账 及管理能力。 纪检组（纪委）负责人签字：主要领导签字： 注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况； 2、本表一式二份，一份上报，一份留存； 3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 重点岗位风险点专项清查表 单位( 盖章) 中心卫生院填表时间 : 2011 年 10

6、月 11 日 牵头单位院长办公室 协办科 室 医院各科室 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 相关工 作 岗位 防控措施 已实施的针对性举措建设性意见和建议 班子建设 制定办法，完 善机制，加强 教育 忽视班子建设、引导，致班子凝 聚力不强，出现违纪问题。 院长 完善班子议事规则，增强合力，充 分发挥班子成员的主观能动性，认真 制定各项规章制度和目标管理计划， 杜绝违纪现象。 不断深化和完善院 内改革，全面加强质 量管理，提高管理水 平，构建和谐医院。 人事、财务、 后勤、 安全管 理 合理设置人 员岗位；财务 收支的检查、 督导、审查和 决算；正常办 公、物

7、质供应 及安全管理。 不能合理设置人员岗位，人员技 能不能合理发挥，造成人力资源 的浪费。财务收支情况检查、督 导不及时，审查、决算不准确。 不能保障水、电、网络及各类仪 器的正常运行，物资供应不及时 造成医疗等工作运转失常，安全 管理松懈，重要仪器、物资及现 金丢失等。 院长 根据个人所学专业及个人技能合 理安排工作岗位，充分发挥职工的技 能，尽量减少人力资源的浪费；完善 财务检查、监督机制，及时审核财务 收支情况；安排专门人员保障水、电 的正常供应，安排精通电子技术的人 员保障网络及各类仪器的正常运行， 督促各科室人员正确管理公物及仪 器，保障医院公物的安全。 加强职工政治学习， 增强法律

8、意识，提高 职工的综合素质。 医疗管理 对医疗科室 及人员及时 督查、管理及 医疗纠纷的 处理 不能深入督查，管理松懈，工作 决策失误，处理纠纷不当。 院长、 副院长 严格履行“岗位责任制”强化管理， 定期检查和了解情况， 采取积极措施， 增强业务学习，制定人才培养计划， 组织各类学习，强化工作能力，提高 整体服务水平质量。 树立良好的医德医 风和全心全意为人 民服务的风尚。 公共卫生服 务管理 管理各项公 共卫生服务 及分工科学 性、合理性 对公共卫生服务不够重视或者 对其中一些项目重视程度不够， 在辖区内突发公共卫生事件中 未能及时配合政府进行现场控 制和处理。 院长、 副院长 认真组织实

9、施辖区内的疾病控制、妇 幼保健、健康教育和咨询服务工作， 组织专人进行相关工作，并制定相关 目标管理计划及考核办法，平时加强 培训，增强应对突发公共卫生事件的 应对能力。 合作医疗管 理 农合住院、门 诊报免合理， 手续齐全，不 弄虚作假，套 取农合资金 不能严格执行新农合会计科目、 统一管理，未能做到专款专用， 造成挤占、挪用合作医疗基金行 为发生。报销制度不完善，管理 松懈，造成有虚挂住院病人，作 假病历，开大头票据，与患者串 通、空记账套取套取合作医疗基 金。 院 长、副 院长 定期查看新农合会计账目，建立 合作医疗专户、专款专用，加大新农 合宣传力度；公示补偿情况并及时更 新内容；加强

10、医疗管理，药品管理， 服务管理，配合新农合制度，使参合 农民享受优质的服务。 纪检组（纪委）负责人签字：主要领导签字： 注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况； 2、本表一式二份，一份上报，一份留存； 3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 重点岗位风险点专项清查表 单位( 盖章) 中心卫生院填表时间 : 2011 年 10 月 11 日 牵头单位住院部医生办公室，护士办公室协办科室药房、收费室、辅助检查科室，综合办公室 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 相关工作 岗位 防控措施 已实施的针对性举措建设性意见和建议 住院部病人接 收- 诊

11、断-治疗 - 病历书写 -出 院 为患者治疗不细 心，因生活烦恼 影响工作。 在病人诊断或治疗过程中因 疏忽出现误诊、乱用抗生素 等。 内科、外 科、儿科 医生 加强理论知识学习结合临床实践工 作；掌握抗生素的应用原则。 加强业务知识的学 习， 提高工作质量。 妇产科住院患 者管理 检查时态度和 蔼，认真负责； 杜绝私收费、做 人情不收费。 产前检查不到位，高危产妇诊 断不及时，处理不得当； 接生 时会阴撕裂严重，缩宫素使用 不当。 妇产科医 生 完善产前检查， 及时随访，高危产妇 及时转诊；产时认真保护会阴、 密切 监测胎心音； 产后密切监护孕妇， 防 止大出血的医疗意外发生。按时执 行。熟

12、悉和掌握产科适用知识。 产房取暖问题，建 议安装空调或暖 气。 住院、门诊患 者护理、治疗 护理观念淡薄， 各种规章制度不 熟练。 护理文书及病历书写不 规范，摆放不整齐； 相关记录 填写不及时，护理操作不规 范；急救药品准备不充分。 护士 规范护理文书书写，病历书写不完 善，摆放不整齐。 及时填写病区、 治 疗室、手术室相关记录， 严格执行三 查七对及交接班制度。配备足够急 诊、急救器械、药品，做到无定，确 保无差错事故发生。 定期请领导及同事 参观、寻找不足， 认真改正。 纪检组（纪委）负责人签字：主要领导签字： 注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况； 2、本表一式二份，一份上报

13、，一份留存； 3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 重点岗位风险点专项清查表 单位( 盖章) 中心卫生院填表时间 : 2011 年 10 月 11 日 牵头单位综合办公室协办科室收费室、综合门诊、住院部医生办公室 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 相关工作 岗位 防控措施 已实施的 针对性举措 建设性意见和建 议 办公室相关工 作 办事公道、作风 正派。 因办公室工作繁杂， 个别人事、医疗、财务等 上报统计工作迟滞或不准 确；各类医用物资、材料 和办公用品采购供应不及 时。 办公室管 理员 合理安排办公室各种工作顺序， 及时统 计医用物资、材料

14、和办公用品使用情况， 以便及时采购。 健康居民档案 信息采集 采集居民健康信 息的准确性 采集具名基本信息及 健康信息时出现信息记录 错误、不全，对参与建立 健康档案的人员未进行业 务培训或培训质量欠缺。 健康档案 专干 根据实际需要，对参与建立健康档案 的人员进行有针对性的业务培训， 有方案、 记录、签到薄，确保质量，对于录入的基 本信息进行检查，通过后方可归档。 建立领导加大监 管力度。 健康居民档案 信息录入 对重点人群建立 健康档案， 随访， 更新 重点人群系统建档率 较低，体检项目不齐全， 不能充分反映重点人群的 基本情况。 健康档案 专干 重点人群（ 0-36 个月儿童、孕产妇、

15、65 岁以上老人、高血压、糖尿病等慢性病 患者，结核病、残疾人、精神病人等）居 民健康档案建立及时，逐步实行计算机管 理。 参合农民门诊 病人报销及慢 性病报销 严格实施操作章 程，不套资，不 私自挪用别人的 参合基金。 门诊报销不及时，凭据打 印滞后，农合证号正确。 新农合专 干 打印相关凭据，并与乡镇府商议开具证明， 鉴别发票真伪 账户报销工作量 大，岗位人员紧 缺，建议增加此 项工作人手。 参合农民住院 病人审核、报 销 严格审查报销资 料，对于外伤， 认真核实外伤原 因，完善手续。 新农合报销审核不严，手 续不齐全，外伤住院审核 不够严格，有个别弄虚作 假现象。 新农合专 干 严把您农合报销审核关，相关医疗文书、 证明材料真实、可靠，杜绝弄虚作假套取 合作医疗基金事情发生， 对于外伤住院者， 督促提供相关证明材料，进行调查。 纪检组（纪委）负责人签字：主要领导签字： 注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况； 2、本表一式二份，一份上报，一份留存； 3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。