《供应商管理制度及流程.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商管理制度及流程.pdf（8页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、供应商管理制度及流程 一、目的 . 1 二、适用范围. 1 三、供应商分类. 1 四、供应商管理流程. 1 七、附则 . 6 八、附件 . 6 附件 2、供应商信息变更清单 6 附件 3、合格供应商名录 6 第 1 页 共 8 页 一、目的 XX 公司制定本供应商管理制度（以下简称为“本制度”） ，旨在规范公司采购业务的 供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时 性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编 号 供应商 类型 分类特征 1 战略供 应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式
2、供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一 的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等 内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作； 反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2 优先供 应商 针对某一类产品或服务， 与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务 在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、
3、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩 效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再 对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3 普通供 应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购 询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4 临时供 应商 在现有合格供应商数据库中， 不存在采购需求物料的供应商； 但是采购紧急
4、， 没有时间开发新的供应商， 执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。 5 淘汰供 应商 公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不 允许选择。 6 黑名单 供应商 公司根据供应商定期评估结果， 发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为， 确定需要提请采购职能部门注意， 不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查 第 2 页 共 8 页 （1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管 理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 （2）由采购部、 工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评
5、估， 并填写供应商调查表。 （3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 （4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。 （5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下： 价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 表 1 供应商调查表模板 供
6、应商调查表 供应商编号供应商名称 调查时间调查次数 调查评估项目得分评分说明调查评估者备注 成本 材料价格 加工费用 付款方式 质量 技术水准 资料管理 设备状况 跟踪服务 及时性 到货及时性 到货齐货性 合计 2、供应商定期评估 第 3 页 共 8 页 （1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财 务部经理、 合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评 估小组的工作。 （2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还 可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时， 应及时
7、对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。 3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。 供应商基本信息 供应商名称：填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致 供应商编号：填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致 供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商 供应商目前等级：目前在系统中所属的级别，如A类供应
8、商 评估周期：评估周期，如 2009 年 1 月 1 日至 2009年 12 月 31 日 评估内容 评分类别 / 权重 评分项目得分 (0-5分） 价格 50% 价格下降率 价格弹性每天报价时 价格透明度 评估其他说明： 非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。 评估部门：价格评估一般供应商管理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期 付款条件 20% 付款账期 付款条款弹性 评估其他说明： 评估部门：评估人：评估日期： 第 4 页 共 8 页 交货 15% 供货及时度 供货完整性 送货弹性 退货难易度 评估其他说明： 评估部门：评估人：评估日期： 品质及服务 15% 符合 IS
9、O 等专业质量标准认证 产品质量稳定性 问题处理的及时性 紧急应对能力 增值服务 对祈福重视度 评估其他说明： 评估部门：评估人：评估日期： 诚信是否存在不诚信记录 评估其他说明： 评估部门：评估人：评估日期： 评估结论 评估结论： 审批人：数据维护人： （3） 供应商定期评估及分类方法：首先， 评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（） ， 权重之和为100；然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为5 分到 0 分的整 数 ， 参 考 标 准 详 见 错 误 ！ 未 找 到 引 用 源 。； 其 次 ， 该 供 应 商 的 总 得 分 = 各评估人员的考核分数指标权重 总评估人员总
10、数 ；最后，根据供应商评估结果对其进行分类： 得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所 属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商； 考核总分在几分（含）- 几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易， 建议其所属供应商类型为普通供应商； 考核总分在几分（含）- 几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单 第 5 页 共 8 页 减量、各项稽查及改善辅导措施。 考核总分在几分以下的供应商评为淘汰供应商，终止交易，供应商信息在“采购系统” 中供应商选择时禁用。 评估过程中评为黑名单供应商，终止交易。 供应商信息在 “采购系统”中供应商
11、选择时 禁用，并提示所有部门在以后的交易中不选择该供应商。 3、供应商资料的维护和变更 （1）新增供应商 采购部筛选确定新增供应商后，应尽快在进入正式交易谈判之前获取供应商的如下相关 资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件（适用于法人供应 商）或身份证复印件（适用于个人供应商）、最近财年的财务报表( 适用于上市公司) 、供应 商诚信声明函、 公司银行账号说明 （适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适 用于个人供应商） 、相应的资质证书或质量认证证书等。 采购员将上述资料收集完整后，填写 承办商 / 供应商资料表 并提交采购部经理审核， 以建立供应商档案。在
12、与供应商的业务合作过程中，采购部就及时更新承办商/ 供应商资 料表。 （2）供应商信息变更情况主要包括：供应商收款方名称、开户行及银行账号变更、供应商 名称变更、 供应商地址变更、 供应商联系人或联络方式变更、根据供应商定期审核结果变更。 供应商信息变更必须由供应商提供的相应的资料包括但不限于： 供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章的收款公司银行账号说明 （适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）； 供应商名称变更：加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复 印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件； 供应商地址变更：加盖其公章的供
13、应商地址变更通知函； 供应商联系人或联络方式变更：加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知 函。 采购员收集上述资料后，需填写供应商信息变更清单，以确认供应商资料收集的完 整性， 然后一并提交采购部经理审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后，采购 员更新承办商/ 供应商资料表和合格供应商名录并予以存档。 第 6 页 共 8 页 七、附则 本制度由公司采购部制定，经总经理核准签发，自2009 年几月几日起实施执行，未尽 事宜以采购部发文为准。本制度由采购部负责解释。 八、附件 附件 2、供应商信息变更清单 供应商信息变更清单 供应商 名称： 采购类 型： 序号变更类型资料名称 是否已获
14、得 （Y/N） 是否变更 （Y/N） 备 注 1 供应商收款公司名 称、开户行、银行账 号变更 供应商收款公司银行 账号开户证明( 法人供 应商 ) 个人签字的收款银行 账户说明（适用于个人 供应商） 2 供应商名称变更 加盖其公章的供应商 名称变更通知函 3 加盖其公章的营业执 照复印件 4 加盖其公章的税务登 记证复印件 5 加盖其公章的法人组 织机构代码证复印件 6 待准入考察供应商资 料提供检查清单 7 供应商地址变更 加盖其公章的供应商 地址变更通知函 8 供应商联系人或联 络方式变更 加盖其公章的供应商 联系人或联络方式变 更通知函 附件 3、合格供应商名录 合格供应商名录 序号厂商编号名称联系方式供应材料最后复查时间备注 第 7 页 共 8 页 审批人签字：日期：