合肥中外运物流发展公司BRC管理制度手册.pdf

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1、目录 前言 1 公司简介 2 BRC管理手册颁布令 3 管理者代表任命书 4 公司经营理念、质量安全方针、质量安全目标 5 引用标准 6 术语和定义 正文 1 最高管理者承诺 1.1 最高管理者承诺和持续改进 1.2 组织结构、职责和管理权限 1.3 产品安全级质量管理方针 2 危害及风险分析 合肥中外运物流发展公司 BRC 管理制度手册 【最新资料， WORD文档，可编辑修改】 2.1 前提方案 2.2 危害与风险分析小组 2.3 危害与风险分析 3 质量管理体系 3.1 文件总体要求 3.2 内部审核 3.3 纠正和预防措施 3.4 客户合同管理 3.5 采购 3.6 追溯性 3.7 事故

2、管理及业务连续性 3.8 不合格品控制 3.9 投诉处理 4 现场与建筑物标准 4.1 现场、外部区域和地面 4.2 现场安保 4.4 建筑物构造产品接收、操作、储存及发运区域 4.5 员工设施 5 设施管理 5.1 设备 5.2 维护保养 5.3 监视和测量设备的校正和控制 5.4 清洁和卫生 5.5 废弃物及废弃物处置 5.6 虫害控制 6 良好操作规范 6.1 货品接收 6.2 产品处理 6.3 环境控制 6.4 产品的物理和化学污染风险 6.5 存货周转 6.6 产品放行 7 人员 7.1 培训和能力 7.2 人员卫生 8 附则 8.1 解释权 8.2 生效日期 附录 前言 1 公司简

3、介 合肥中外运物流发展有限 公司坐 落于安徽省合肥市蜀山区铁笛路1 号，仓库占地面 积 55000。目前公司具有员工130 余人，各类仓储设备若干（科朗高位叉车12台，平 衡重 4 台，电动托盘车 25 台，液压车 28 台） ，为客户提供优质的仓储服务。 作为中国外物流发展有限公司的专业子公司, 是国内领先的物流公司。 在物流领域内 为客户提供全方位的综合性服务，营运范围包括但不限于：仓储管理、库存控制、库存 管理、增值服务、国内分拨、多式联运、货代、海、陆、空货运等等。 公司电话； 0551 公司传真： 0551 外运物流致力于稳定持续的提供满足顾客和适用法律法规要求的物流服务，控制环 境

4、污染，降低职业健康安全风险。遵循和执行股份公司综合管理体系方针：公司质量安 全方针： 诚信服务，科学发展； 团结奋进，唯实唯安。 外运物流最高管理者 / 总经理将负责组织并确保外运物流的质量、环境及职业安全卫 生方针。 2 BRC 管理手册颁布令 BRC 管理手册是公司产品安全性、 合法性和质量体系的纲领性文件，为健全和完 善公司的产品安全性、合法性和质量体系，促进公司产品安全性、合法性和质量管理及 管理活动规范化，国际化，提高企业产品安全性、合法性和质量管理水平，发展外向型 经济扩大国际贸易，增强产品竞争能力。依据Global standard for storage and distrib

5、ution Issue 2 、 国际推荐操作规范食品卫生总则、 卓越物流仓库 SHE&QA 执行标准系列标准，结合实际情况，编写了本BRC 管理手册。 BRC 管理手册是公司产品安全性、 合法性和质量管理体系运行时，需长期遵循的 法规性文件和准则。 BRC 管理手册自发布之日起正式实施， 全公司各职能部门和全体员工必须认真学 习，切实贯彻执行。 总经理： _ 日期：_ 3 管理者代表任命书 兹任命_唐鑫鑫 _先生，担任本公司的管理者代表、HACCP 小组组长 , 负责督导 BRC 管 理体系之建立、完善与维护，并执行下列工作： 1确保 BRC 管理体系的建立、 实施和保持， 并及时向总经理汇报

6、BRC 管理体系运行 的符合性和有效性。 2组织、协调、纠正BRC 管理体系的实施，制止和纠正不符合规定的行为。 3向最高管理者报告BRC 管理体系的业绩和任何改进的需求。 4确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识（即以客户为中心有效开展产品安全 性、合法性和质量管理的意识） 。 5就 BRC管理体系的有关事宜进行内外联络。 以上任命自签署之日起生效，望各部门全力支持其工作，服从领导和指挥，确保公 司产品安全性、合法性和保持BRC管理体系有效运行。 总经理： _ 日期：_ 4 公司经营理念、质量安全方针、质量安全目标 公司经营理念 ： 以客户为中心，降低客户的经营成本。 安全性、合法性、质量方

7、针： 全员参与，遵守法规，持续改进，提供安全性、合法性和符合质量要求的服务，并 争取超越顾客期望，在物流行业追求世界级的卓越。 安全性、合法性、质量目标： 1. 库存准确率： 99.5% 2. 准时发运率： 99.0% 总经理： _ 日期：_ 5 引用标准 Global standard for storage and distribution Issue 2 国际推荐操作规范食品卫生总则 卓越物流仓库 SHE&QA 执行标准 6 术语和定义 质量：产品、体系或过程的一组固有特性满足客户和其它相关要求的能力。 客户满意：客户对某一事项已满足其要求和期望的程度的意见。 质量方针：由最高管理者正式

8、发布的与质量有关的组织总的意图和方向。 质量目标：与质量有关的, 所追求的或作为目的的事物。 组织：职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施。 客户：接收产品的组织或个人。 供方：提供产品的组织或个人。 标准：衡量事务的准则。 产品：过程的结果。 流程：各项工作安排的程序。 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。 可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。 返工：为使不合格产品符合要求对其采取的措施。 报废：为避免不合格产品原有的预期使用而对其采取的措施。 检验：通过观察和判断 , 必要时结合测量、试验所进行的符

9、合性评价。 确认：特定的预期使用或应用要求已得到满足的客观证据的认定和提供。 正文 1 最高管理者承诺 1.1 最高管理者承诺和持续改进 1.1.1 公司的最高管理者应确保建立文件化的质量方针，阐明公司对产品仓储&配送的安全 性合法性以及其对客户的责任等的含义。该声明应当：得到授权、通过评审、由最高管理者 签署且注明生效日期、在全公司范围内得到沟通。 1.1.2 公司最高管理者应提供实施本标准以及就管理评审意见进行相应改进所需的人力和 财政资源。 1.1.3 公司最高管理者应当确保建立产品仓储&配送的质量安全目标，以确保产品的安全、 质量以及合法性与质量方针及本标准一致。质量安全目标应当被文件

10、化、量化、受控以及清 晰的传达到各个工作地点。 1.1.4 公司或场所的最高管理者应当出席管理者评审会议，管理评审会议至少每年一次， 以 确保所指定的质量安全目标是恰当的，已经得到实施。管理者评审应当涵盖所有相关场所、 文件化以及包括如下评估： - 前次评审会议纪要，纠正行动计划以及时间表 - 内部评审、客户评审以及独立的外部评审结果，客户满意度指标，投诉与跟进 - 紧急事故、拒收及退货，废弃物管理与纠正预防措施 - 危害和风险分析系统的评审反馈 - 资源需求 1.1.5 应将评审过程中取得的决定和商定的措施与相关员工进行有效沟通，这些措施应在商 定的时间内完成，应更新记录以表明完成了措施。

11、1.1.6 相关员工与最高管理者之间应当建立清晰的沟通与汇报渠道，以便监控本标准的实施 情况。沟通的渠道应当包括改进的建议 1.1.7 公司应当持有最新版的本标准原件。 1.1.8 在进行认证时， 负责现场生产和运营的最高管理者应当参加首次和末次会议。当质量 体系应用于多个生产场所时， 应当由负责该质量体系的经理代表全程陪同审核生产中心和附 属生产场地。 1.1.9 公司以及操作场地应当合法注册，以及出示合法注册的证明文件。 1.2 组织结构、职责和管理权限 1.2.1 公司应当有一份最新的组织架构图，展示了该公司的管理结构。这将在适当情况下， 包括任何相关的枢纽仓库或卫星仓库的责任，由总部负

12、责的部分。 1.2.2 该公司的高级管理人员应当确保所有员工都知道自己的责任和有相关机制监查其有 效运作。 1.2.3 该公司的高级管理人员应当确保关键人员（其活动影响产品的安全性、 合法性和质量 保证）责任，各级都有明确的规定。为此，需有工作描述，当骨干人员缺席时应当有适当的 替代安排。 1.2.4 该公司的高级管理人员，应当有一个系统，以确保它保持获悉所有相关法例、产品的 安全性问题、科学技术的发展，以及行业实务守则等。在适当的情况下，相关的信息传递给 管理系统。 1.3 产品安全级质量管理方针 1.3.1 本公司根据 BRC 仓储与配送全球标准 （第二版）， 建立仓储与配送管理体系， 形

13、成文件、 手册、程序文件、作业文件、相关记录、加以实施、保持和评审，必要时加以改进。本公司 识别并确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。本公司确保监控仓储与配 送管理体系的有效性以及对过程的持续监控和分析，必要时，本公司采取措施以达到既定结 果和持续改进。 1.3.2 组成仓储与配送管理体系的文件应清晰、明确、详实并能够被相关人员正确的使用和 随时取阅。 本手册建立了保证仓储与配送管理体系有效实施的文件化的程序，并确定这些过 程的顺序和相互关系。支持和监控本体系的有关信息能被相关人员随时取阅。 2 危害及风险分析 公司的产品安全计划应当以危害和风险分析原理为基础，该体系应文件化、

14、系统化、广 泛、彻底和全面的实施和维持。在食品行业，这些原理即HACCP原则（危害分析及关键控制 点） 。 2.1 前提方案 2.1.1 在实施危害分析之前， 公司应当确保有前提方案。 产品安全前提方案或操作条件应包 括如下事项，但不局限于此： - 建筑物、设备及运输工具（如适用）的状态与危害 - 文件化的安全生产、产品仓储和运输方法 - 危害处理、废弃物以及退货的处理程序 - 虫害控制 - 清洁程序（清洁与消毒） - 个人卫生（仅限于预包装产品或消费品） - 培训 2.2 危害与风险分析小组 2.2.1 危害与风险分析应当由跨部门人员组成小组负责实施。该小组应当由具备相应生产经 验的场所操作

15、人员及经理组成。小组成员应当具备危害与风险分析原理的专业知识。 2.2.2 危害与风险分析小组的组长应当具备HACCP原理的专业知识与应用。如果公司内部缺 乏使得的技术力量， 可考虑寻求外部技术力量， 但是日常的安全体系管理职责仍由公司负责。 2.2.3 小组应在危害和风险分析原理方面获得适当的培训，并当工厂变化及顾客要求发生变 化时保持适时更新，当有发生时。 2.3 危害与风险分析 2.3.1 公司应能证明已就生产场所的所有特定生产活动进行了危害与风险分析。 2.3.2 根据危害分析的结果产生的控制程序，应得到最高管理者的承诺，且应当被文件化， 在质量控制体系中得以实施。 2.3.3 公司应

16、当就产品及其生产流程的各个方面定义危害与风险分析的范围。应当包括：储 存及分销产品的类型描述、任何特定的储存及操作条件；例如：温度控制、易碎性、最大堆 存高度、防水性、光照要求。 - 从产品接收、存储到运输至收货方的流程，应当包括转送、回程及退货流程中的直接转运 或中途存储。 2.3.4 公司应当识别与记录所有潜在的危害，这些潜在的危害可能出现在产品的每一步流程 之中。公司应当考虑如下可能存在的危害种类： - 因不当处置需要温度控制的产品，导致微生物危害 - 物料污染（例如：灯管破碎造成的玻璃渣污染、木托盘的木碎污染、灰尘、运输过程中的 液体溅落等） - 化学污染（例如：腐坏、溢出、清洁品的化

17、学污染等） - 物料伤害（例如：破碎、包装穿孔、水渍等） - 过敏源危害（例如：散装货物的过敏原交叉感染、外包装的过敏原污染等） 2.3.5 公司应将潜在危害的分析文件化，以便识别可控制点。可以考虑如下内容： - 根据过往经验及行业经验认为可能发生的危害 - 危害的严重程度（如：影响健康、导致食物中毒的潜在可能，拒收或产品召回） - 现有前提方案是否能有效防止或降低危害至可接受水平 2.3.6 对于每个要控制的危害， 应当评审控制点以识别出关键控制点。要求以逻辑的方法和 借助判断树。关键控制点要能够防止、消除或将危害降低到可接受的水平。 2.3.7 以前提方案或文件控制 如果危害控制是以前提方

18、案来控制，应当确保彻底贯彻以及证明其可有效控制及消除危害。 2.3.8 关键控制点 如果识别出关键控制点（CCP ）且产品要求及法律法规要求需要采取控制措施，例如储存温 度，则要求对于每个关机控制点需要： - 设立关键限值 - 设立CCP 控制体系 - 当识别出某个关键控制点失控时，应当设立纠正措施 - 建立验证程序，以确认和验证控制体系是否有效运行，包括需要对控制体系进行评审。 - 适当处理不安全食品的程序应予以建立和保持文件化 2.3.9 当具有不同特性的新产品出现，比如不同的存储和运输类型，或新的操作、处理类型 需要引入时，需要对危害与风险控制进行评审。 危害及风险控制以及前提方案应当至

19、少每年评审一次，且将评审过程文件化。 3 质量管理体系 3.1 文件总体要求 3.1.1 质量体系 公司应当将所有程序文件化， 证实其符合本标准， 以及确保所有文件能有效证实其操作机控 制符合本标准。 3.1.2 文件控制 公司最高管理层应当确保所有关系到产品的安全性、合法性及质量的重要文件、 记录集数据 均已建立且得到有效控制。 3.1.2.1 所有使用中的文件均应得到适当的批准，并使用正确的版本。 文件应当清晰、明确，使用的语言恰当并详尽，能够被适当的员工正确应用，相关人员能够 随时获取。 应记录对于产品安全、合法性或质量体系紧密相关的文件的任何更改或修正的原因。 应建立程序，以确保作废的

20、文件被废除，必要时以修订的版本取代。 3.1.3 记录的完成于保持 记录应当清晰和真实，在适当的规定期限内保持良好的状态。记录的保存期与产品的货架 期有关，或根据客户指定要求或任何法规，但至少应保存一年。 公司应当确保程序运作以使所有相关记录得到收集、维护、保存及检索程序。 3.2 内部审核 公司应当社会关系到产品安全性、合法性及质量的体系及程序，确保其存在、适宜并得到遵 守执行。 3.2.1 应对内审进行策划， 并按其相关活动的风险程度制定审核的范围和频率。审核应确保 所有相关活动地点被包括在内。 3.2.2 内审由经过培训的、能胜任的、独立于被审核部门之外的审核人员来执行。 3.2.3 内

21、审报告应确认并验证符合项和不符合项。记录应该得到保持。 3.2.4 内审的结果应报告给相关被审核项目的责任人，应商定采取的纠正措施及其时间表。 相关文件：内审控制程序 3.3 纠正和预防措施 公司最高管理者应确保制定程序， 能够按照对产品安全性、 合法性和质量其关键作用的标准、 规范和程序来记录、调查、分析和纠正不符合的原因。 3.3.1 准确记录纠正措施，指定执行人和责任人并文件化。 3.3.2 公司应当确保纠正措施有效期，预防不符合项的再次发生， 确保纠正措施的有效性和 在适当的期限内完成。 3.4 客户合同管理 公司最高管理者应当确保建立程序，以确定顾客对产品安全和质量的要求和期望，并确

22、保这 些期望和要求得到满足。 3.4.1 应当与客户就其对产品仓储和分销的要求达成一致并在实施之前文件化。应当包括任 何特定的产品操作要求，包括温湿度要求、光度控制、堆存高度以及适应性的要求。如果客 户没有提供作业指导书，则以工商的作业指导书为准。 3.4.2 公司应当具备满足客户要求的能力，且确保产品质量、安全性及合法性。 3.4.3 应当评审客户提出的需求和要求，对现有协议或合同的任何改变需要进行商定、文件 化并传达给相关部门。 3.4.4 应建立与顾客满意度相关的绩效指数。应将该指数传达给相关员工并根据这些指数对 客户满意度进行绩效评审。 3.5 采购 公司应当控制所有关系到产品安全性、

23、合法性及质量密切相关的采购过程，以确保获得的产 品和服务符合规定的要求。 3.5.1 供应商许可和绩效监控 公司应在风险评估的基础上建立文件化的供应商许可程序和持续评价方案。 应当与供应商就作业指导书或合同达成一致以明确标准。 持续监控供应商的绩效，如低于要求，则需采取纠正措施。 相关文件：采购控制程序 3.5.2 分包商管理 本标准涵盖的服务范围需由第三方分包，例如分销，分包商的操作也需符合本标准及相关法 规的要求。 与所有分包商均需建立书面合同或协议，应在风险评估及客户需求的基础上，明确定义产品 安全操作、存储及运输的要求，例如：温度控制、特殊操作要求、隔离、车辆要求等。 应建立文件化的分

24、包商评审和准入程序，包括评估分包商是否能达到指定操作要求且能满足 产品存储及分销安全的能力。可包括本标准以外的认证证书。 应当建立文件化的分包商绩效评审，以及采取必要的跟进措施。 应当建立及维护合格的分包商名单，以便于非常规时期的分包商需求，如高峰期等。 3.6 追溯性 公司应具备可追溯体系，及时顺向及逆向追踪产品接收、存储、发货、分销（如适用）等阶 段。 3.6.1 公司应当有充分的程序确保产品&铲板已被贴上标签或编号，以确保在任何时候都可 识别及追溯产品。 3.6.2 程序需确保包装破损的产品的处理（退回或弃置）也可得到追踪。 3.6.3 产品追溯体系至少每年测试一次，以确保追溯的有效性可

25、以得到保证，包括从发货人 资料、仓库、存储 &分销直至最终收货方的阶段均可得到追踪。 3.7 事故管理及业务连续性 3.7.1 公司应具备计划和体系，识别及有效管理事故，包括应急方案，确保在重大事故发生 影响到操作时，业务也可以得到恢复和持续。 3.7.2 应建立程序确保受到事故影响的产品应当被封存直至调查结束。 3.7.3 当事故发生时，产品的安全性或质量可能受到影响时，货主应当被及时通知。 3.7.4 公司应当建立考虑到业务连续性的应急方案，在下列情况发生时启动： - 关键服务的中断，如水、能源、员工等 - 事故，如洪水、火灾或其他自然灾害 - 蓄意的污染和破坏 3.7.5 程序至少应包括

26、： - 明确管理小组的主要人员及其职责 - 最新的主要联系人清单 - 应急方案，确保客户期望不受影响 3.8 不合格品控制 3.8.1 需制定程序对需要暂扣待进一步调查才能放行的产品进行隔离，以最大程度上避免误 用。 3.8.2 所有不合格产品需根据问题的性质和客户的明确要求进行处理或处置。 3.8.3 公司应采取纠正措施避免不合格的再次发生，不合格以及纠正措施的详情应被文件 化。 3.8.4 对于客户退货及拒收应当有明确的程序文件。 3.8.5 接收退货时，应当在风险控制基础上考虑退货的处置程序，例如：废弃、作为合格品 使用或退回货主。 3.9 投诉处理 公司应具备对产品及服务的投诉的有效获

27、取、记录和管理的体系 3.9.1 针对已识别问题的严重性和频率，应当及时采取有效措施，并保持相关记录。 3.9.2 投诉数据应得到分析并用于持续改进，避免问题的再次发生。 3.9.3 应建立程序化文件， 如投诉不是由场所的活动导致，应通知到产品的生产供应商或货 主。 4 现场与建筑物标准 4.1 现场、外部区域和地面 4.1.1 应当考虑所从事的操作活动以及现场环境对产品可能造成的影响，应当采取相应措施 避免产品遭到污染。应当定期评审这些措施，确认其能有效避免发生产品污染的潜在可能。 4.1.2 场所内的地面必须按适当的标准完善及妥善维护。 4.1.3 场所的外围墙以内应具备清洁和畅通无阻的场

28、地用以存储货物。 4.1.4 应有充分的排水设施。如果自然排水不充分，应安排额外的排水设施。 4.1.5 应尽量避免露天存储，需要保护产品避免遭到污染。 4.2 现场安保 4.2.1 实行风险评估， 识别在储存场所和运输工具中影响产品安全的潜在风险，并采取适当 的控制措施以降低风险。 4.2.2 应对进入现场的员工、承包商、来访人员进行控制，并建立来访人员报告制度。 4.2.3 公司应当建立文件化的现场安全程序，应对员工进行培训， 并鼓励员工盘问身份不明 或不认识的来访人员。 4.3 布局、生产流程和隔离产品接收、操作、存储及发运区域 4.3.1 场所内应具备足够的工作空间，以确保所有操作在安

29、全卫生的条件下正确进行，将产 品危害风险最小化。 4.3.2 仓储区域内应建立隔离以最大程度减少产品的交叉污染。 4.3.3 机器、设备、设施及服务的布局，应避免危害产品的完整性，以及避免污染和损害产 品。 4.3.4 充电区域应合理通风和隔离于产品储存区域以外。 4.3.5 对于清洁及维修用的化学品应该在指定区域适当存放，避免其危害产品的安全性、 合 法性及质量。 4.3.6 清洁设施，如托盘清洗设施，应当与产品操作与存储区域适当隔离。 4.3.7 如产品易受天气影响，则应在有遮挡的站台上进行装卸，或采取其他适当措施。 4.4 建筑物构造产品接收、操作、储存及发运区域 4.4.1 墙壁、地面

30、及天花板及管道应得到妥善保养，且易于清洁。 4.4.2 地面的设计应符合操作所需， 并能承受清洁材料和清洗方法，地面应当防渗漏且得到 妥善保养。 4.4.3 如需排水，排水系统应当能尽量减少产品受到污染或破坏，不会影响到产品安全性、 合法性及质量。 4.4.4 如某区域会产生烟雾（例如充电区域） ，应设置适当且充分的排烟装置。 4.4.5 所有用于清洁或任何产品存储时的操作用水，其来源应当为城市供水系统或根据其来 源经过适当处理后才能使用。 4.4.6 建筑物的空隙应当便于进入以便可以检查及清洁。 4.4.7 应提供充足和适当的照明，以保证安全的工作环境、正确的产品检验和有效清洁。 4.4.8

31、 所有灯泡和灯管包括灭蝇灯，如可能对产品安全构成风险时，都应加以充分防护。如 不能完全防护，应采取另外的玻璃管理措施。 4.4.9 考虑到对产品的风险，玻璃窗应有防护，以防玻璃破碎对产品产生风险，或产品应当 被充分防护。 建筑物应当有合适的天花板，可防止虫害入侵，应包括如下： - 若窗户的设计是为了打开做通风的用途，其应该有足够的纱窗以防止虫害侵入 - 通往外部的门应当密闭良好或充分防护 - 如通往存储区域的门需要保持常开，应采取适当预防措施以防止虫害侵入 - 纱窗及排水管道的设计应当能防止虫害入侵 - 天花板应能防止鸟类进入歇息或做巢 建筑物构造的状况应得到监控且得到评审，评审过程应当有文件

32、， 应当根据需要制定维修与 改造计划。 4.5 员工设施 4.5.1 洗手间的门不可直接朝向存放散装食品的区域，所有洗手间应当提供足够的洗手设 施，包括： - 带肥皂的洗手盆，温度适宜的水 - 充足的干手设施 - 洗手提示 4.5.2 洗手间内需向员工或司机（如适用）提供适当且充足的洗手设备。 4.5.3 应为所有人员提供指定的更衣设施，包括员工、来访人员和承包商。设施的位置应当 可让人员无需绕行便可直接进入操作和存储区域。 4.5.4 应当提供为员工提供安全的存放设施以便个人物品不被待入存储区域内。 4.5.5 饭堂设施的位置应当不会危害到产品的安全性、合法性及质量。 5 设施管理 5.1

33、设备 5.1.1 滚笼、托盘车和叉车应当维护在良好状态以避免对产品造成危害。 5.1.2 如果需要架子，架子应当得到充分的维护、建造以及定期检验，以免损坏。 5.1.3 应当有对木托盘及塑料托盘的对产品可能造成的污染和危害风险控制程序。 5.1.4 应当有利器管理程序以避免其对产品造成危害。 5.2 维护保养 5.2.1 对用以维持温度控制的场地及设备应当进行有机会的维护保养体系。 5.2.2 应当确保维护保养的开展不会对产品的安全性、合法性及质量造成危害。 5.2.3 所有承包商及工程人员应当了解及遵守场所的操作标准。如适用，还应包括场所的卫 生标准及污染控制规定。 5.2.4 对照明系统或

34、玻璃的清洁或更换应当确保其对产品的潜在污染降低至最低水平。 5.2.5 保留对车辆及设备的维护记录。 5.2.6 当储存、处理或运输的是敞开的食品产品时，应当使用食品级的润滑油。 5.3 监视和测量设备的校正和控制 5.3.1 应检查所有识别的测量装置， 必要时基于风险评估的预定频率进行调整，以确保其准 确性符合公认标准。如调整后仍无法达到准确性标准，则设备应被置换。 5.3.2 特定用于测量关键控制点的仪器应采用可追溯到公认的国家标准的方法。 5.3.3 标准化及识别的结果记录应当保留。 5.3.4 识别出测量机监控设备应当建立符合要求的设备标识。 5.3.5 指定的监视和测量装置应禁止非授

35、权人员的调整。 5.3.6 指定的监视和测量装置应避免损坏、耗时和误用 5.3.7 当发现指定的监视和测量装置偏离规定限值运行时，应指定程序，记录所采取的措施。 5.4 清洁和卫生 5.4.1 应为建筑、公共设施、车间和所有设备监理和保持文件化的清洁程序，其频率及标准 应当基于风险评估。 5.4.2 清洁的具体程序应当得到完善以便维护适宜产品存储及配送的场地。几天操作应当将 对产品污染的风险最小化。 5.4.3 应提供充足的人员、设施及设备确保适宜场地标准的清洁措施能得到实施。 5.4.4 清洁记录应得到保留。 5.4.5 清洁用的化学品应当符合既定目标，清楚标识，储存在密闭容器中，根据制造商

36、指引 使用。 5.4.6 如适用，清洁的有效性和清洁程序应当得到验证和记录。 5.5 废弃物及废弃物处置 5.5.1 应建立体系以避免生产及存储区域积存废弃物。 5.5.2 应管理外部废弃物容器和垃圾粉碎器，避免吸引虫害。 防止食物的容器和包装应当加 盖和密闭。 5.5.3 废弃物需要特别处理的产品应当分开处理，由有执照的承包商进行， 需符合法规的要 求。 5.5.4 如果将贴有商标的不合格材料交由第三方销毁或处理，则第三方应为产品保障或废弃 物处置的指定机构，其还应提供材料销毁或处置的记录。 5.6 虫害控制 5.6.1 公司可将虫害控制外包给有能力的虫害控制组织，或对员工进行适当的培训，

37、定期对 现场进行检查和处理以杜绝虫害滋生。 5.6.2 若雇佣虫害控制服务承运商，应在合同中明确界定和反映现场所进行的或对。 5.6.3 虫害控制设施应当在现场控制图上清晰标注。 5.6.4 虫害控制检查的结果应当定期评估并分析其趋势。 5.6.5 应当保持详细的虫害控制检查记录、建议和采取的措施。 5.6.6 所有产品应当得到存储以最小化虫害风险。当虫害被认为对产品构成风险时，控制程 序中应当包括适当的措施。 5.6.7 书面程序应当细化诱饵及其他灭杀材料如喷雾式或熏蒸式杀虫剂的安全使用和应用。 6 良好操作规范 6.1 货品接收 应当有产品接收程序，确保残品符合规范后方可接收。 6.1.1

38、 如存在指定的可量化条件， 如温度，被认定对产品的安全性、 质量及合法性至关重要， 则应当有程序检验该条件得到满足方可收货。 6.1.2 应有来货检验程序确保所有产品未受虫害污染、污染或损害，产品状态良好。 6.1.3 如产品上注明有效期， 则应检查剩余的货架期， 确保其符合客户指定的最小存储产品 周转期。 6.2 产品处理 产品的处理及流转均应子啊产品伤害最小化的情况下进行。 6.2.1 应当有程序确保人员了解产品的特定操作要求，人员应得到适当的培训。 6.2.2 如产品需要重新包装放在托盘上存储，或需进一步配送， 则包装的表明结构能防止对 产品造成伤害。如需要重新包装放上托盘，则应当以绑带

39、固定，防止产品在存储或配送过程 总受到损伤。 6.2.3 产品不可直接接触地面，应当置于托盘或货架上。 6.3 环境控制 6.3.1 监控措施应当与产品规格书及指定程序一致。 6.3.2 如需温度控制， 手动或自动的温度设备或定时检测设备应当连接到自动报警系统，用 以监控温度变化。 6.3.3 如空气控制对产品的安全性、 质量及合法性至关重要， 则手动或自动的气体检测设备 或定时检查设备应当以适当的频率检查气体的比例。 6.3.4 应有充足的设备确保产品维持在产品规格书指定的温度范围内。 6.3.5 如需温度控制， 在产品操作机运输过程中都需进行温度控制。某特定产品在一定时期 内失去温度控制的

40、最大限值应当被明确定义。 6.3.6 需有程序确保在设备运行失常时， 应当联系货主一起在产品放行之前检查产品的安全 性和有效性。 6.3.7 用于存储温度、湿度或空气控制时，应当建立一致的环境条件控制条件（如在配送过 程的温度控制），如需要，在产品放置前需进行验证。 6.3.8 更换设备时，公司应当在存储区域恢复上述性能。 6.4 产品的物理和化学污染风险 应具备适当的设施和程序以控制产品的物理或化学污染风险 6.4.1 产品存储、 操作或装货区域应当执行细化的玻璃及易碎品操作书面程序，以确保必要 的预防措施。 6.4.2 所有对产品安全可能造成污染风险的泄漏、破碎事件应当记录在事故报告中。

41、6.4.3 如存储或运输过敏性原料， 需评估是否会造成过敏原交叉污染，以及是否需要采取额 外的防溢漏措施。如含过敏原的原料的包装方式具有污染风险时（如纸袋包装），需指定存 储区域以降低风险，避免给其他产品造成交叉污染。 6.5 存货周转 6.5.1 收货文件 &产品标签能确保正确的储存产品周转期。 6.5.2 具备有效区域识别储存区域内的库存位置，以便进行储存产品周转期管理。 6.5.3 如客户特定要求，产品应适当声明今后销售或运输过程中的最短货架期。 6.6 产品放行 6.6.1 放行程序应能确保符合客户任何特定要求，如剩余货架期、温度等。 6.6.2 如产品放行是在货主授权下进行的，或由法

42、定程序许可（如海关），则需有程序确保 产品的放行是在授权后进行的。 7 人员 7.1 培训和能力 公司应当确保所有员工得到充分的培训、指导或资格，以胜任其所从事的工作。 7.1.1 所有人员，包括临时工和承包商，在开始工作前应得到适当的培训，并在工作期间得 到充分监督。 7.1.2 公司应当有文件化的培训程序以及培训记录，以证明培训是适当且有效的。 7.1.3 从事与关键控制点密切相关的工作的人员，应当得到针对关键控制点的相关培训。从 事影响产品安全性、 合法性和质量工作的人员， 应当针对其工作进行最佳操作实践原理的培 训。 7.1.4 公司应当定期评审员工能力，并适时提供相关培训。其形式可以

43、是培训、在岗培训、 训练、指导或在职经验介绍。 7.2 人员卫生 公司的个人卫生标准应当文件化，并适用于所有人员，包括承包商及访客，确保不对产品造 成污染风险。 7.2.1 场地个人卫生标准应当包括如下要求： - 防护服或工作服 - 吸烟及饮食 - 洗手&个人卫生 - 疾病的汇报机制 7.2.2 个人卫生标准应当向所有人员、 承包商员工及访客沟通。 需执行定期检查确保符合性。 7.2.3 只能在指定的、远离产品操作和存储区域的地方吸烟及饮食。 7.2.4 如提供工作服，应当确保工作服的清洁和完好。如为敞开食品的储存、处理和运输区 域，则应满足额外的要求。 7.2.5 应为处理敞开式食品的员工提

44、供防护服。防护服的设计和维护需要避免产品污染风 险。 7.2.6 防护服应按规定频率有效清洁。应有验证清洁有效性的程序。 7.2.7 如果使用一次性防护服，应得到适当控制以防止产品污染。 7.2.8 所有头发应完全遮盖。 7.2.9 暴露伤口应用与产品颜色鲜明对比的创可贴贴住。 应制定针对患有或接触到传染病情况的处理措施的文件化控制程序，并将其传达给雇员包括 承包商员工。 8 附则 8.1 解释权 本章程由合肥中外运物流发展有限公司质量安全管理部门解释。 8.2 生效日期 本章程经合肥中外运物流发展有限公司质量安全管理委员会会议通过，自颁布之日起执 行。 附录 合肥中外运物流发展有限公司BRC

45、 体系文件目录 序文件 名称 文件文件页数发行机密完成 号编号类别版次合计日期程度程度 1 R-0108-00 1BRC管理手册制度文件第 2.0 版26 2015/10/ 1一般完成 2 R-0108-00 管理评审控制程序制度文件第 2.0 版5 2015/10/ 机密完成 21 3 R-0108-00 3内部审核管理程序制度文件第 2.0 版6 2015/10/ 1机密完成 4 R-0108-00 4产品召回控制程序制度文件第 2.0 版5 2015/10/ 1一般完成 5 R-0108-00 5产品追溯管理程序制度文件第 2.0 版5 2015/10/ 1一般完成 6 R-0108-0

46、0 6 设备辨识及风险评估程 序制度文件第 2.0 版4 2015/10/ 1一般完成 7 R-0108-00 7预防性维护计划制度文件第 2.0 版4 2015/10/ 1一般完成 8 R-0108-00 8托盘管理规定制度文件第 2.0 版4 2015/10/ 1一般完成 9 R-0108-00 9监控设备控制程序制度文件第 2.0 版4 2015/10/ 1一般完成 1 0 R-0108-01 0测量器具内部校验措施制度文件第 2.0 版5 2015/10/ 1一般完成 1 1 S-0105-00 1投诉管理程序制度文件第 2.0 版4 2015/10/ 1一般完成 1 2 R-0104

47、-00 1 文件&部门编码原则实 施办法制度文件第 2.0 版3 2015/10/ 1一般完成 1 3 R-0104-00 2职务代理暂行办法制度文件第 2.0 版5 2015/10/ 1一般完成 1 4 R-0104-00 3卫生清洁管理程序制度文件第 2.0 版5 2015/10/ 1一般完成 1 5 R-0104-00 4采购管理控制程序制度文件第 2.0 版5 2015/10/ 1一般完成 1 6 R-0104-00 5承包商管理程序制度文件第 2.0 版4 2015/10/ 1一般完成 1 7 R-0104-00 6化学品管理程序制度文件第 2.0 版4 2015/10/ 1一般完成

48、 1 8 R-0104-00 7文件控制程序制度文件第 2.0 版8 2015/10/ 1机密完成 1 9 R-0104-00 8沟通管理规定制度文件第 2.0 版6 2015/10/ 1机密完成 2 0 R-0104-00 9会议管理制度制度文件第 2.0 版7 2015/10/ 1机密完成 2R-0104-01 废弃物管理程序文件制度文件第 1.0 版8 2015/10/ 机密完成 103 2 2 R-0103-00 1仓储管理制度制度文件第 2.0 版6 2015/10/ 1一般完成 2 3 S-0103-00 2联合利华业务出库流程制度文件第 2.0 版6 2015/10/ 1一般完成

49、 2 4 S-0103-00 3联合利华业务入库流程制度文件第 2.0 版6 2015/10/ 1一般完成 2 5 R-0103-00 4特包管理制度制度文件第 2.0 版5 2015/10/ 1一般完成 2 6 R-0103-00 5产品验收标准制度文件第 2.0 版4 2015/10/ 1一般完成 2 7 S-0103-00 6装卸作业操作流程制度文件第 2.0 版5 2015/10/ 1一般完成 2 8 S-0103-00 7退货流程制度文件第 2.0 版5 2015/10/ 1一般完成 2 9 S-0103-00 8破损货物处理流程制度文件第 2.0 版4 2015/10/ 1一般完成 3 0 S-0103-00 9换箱流程制度文件第 2.0 版5 2015/10/ 1一般完成 3 1 S-0103-01 0赔偿流程制度文件第 2.0 版4 2015/10/ 1一般完成