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1、产品质量不合格分级评定参考表产品检查基准书产品名称：产品图号:取样地点：仓库抽样数量；按抽样方案取样时间：按计划时间生产部门：生产部客户要求抽样方案：GB/T2828.3标准质量指数：客户合同要求接收水准A类：严重缺陷AQL 0.065; B类次要缺陷： AQL 0.65; C类：一般缺陷AQL 1.0测试条件:现场查情况;关健尺寸检查外观包装要求符合检查要求.,其中材料型式试验由供方提供报告为准.序号项目缺陷情况检验方法A类：严重缺陷AQL=0.065B类：次要缺陷AQL=0.65C类：一般缺陷AQL=1.01.外观严重变形、裂纹 目测色差、毛刺、油污刮伤、压伤目测2.材质性能材质成分不对金
2、相分析3.结构与图纸不一致目测4.尺寸超出公差卡尺5.包装无包装辨别标示目测6.标示无制造年月/A,B组等目测产品结构质量指数计算方法：A类：严重缺陷加权系数10B类：次要缺陷加权系数为5C类：一般缺陷加权系数为1质量指数QKZ=（1-所有项目缺陷分数之和/所有项目加权的抽样数之和）*100%所有项目缺陷分数之和=严重缺陷个数*10+次要缺陷个数*5+一般缺陷个数*1所有项目加权的抽样数之和= A类缺陷总数*10+ B类缺陷*5+一般缺陷总数*1 批准： 审核： 编制： XXXX产品审核计划1、 审核目的：评价本公司产品质量水平，获取产品的质量信息，以确定产品质量水平及变化趋势，进而采取相应的
3、措施。2、 受审范围：矽钢片产品3、 审核准则：产品质量不合格分级评定参考表、铝合金压铸国家标准4、 审核组组长： 审核组成员： 审核时间：5、 客户要求抽样方案：MIL-STD-1916，客户合同要求接收水准严重缺陷AQL0.065; B类次要缺陷： AQL0.65; C类：一般缺陷AQL1.06、 审核日程安排：71上午8：00至8：30首次会议.会议人员包括生产部负责人、车间主任、品管负责人72上午8：30在车间审核产品测试条件、仓库抽样产品、品管部对抽样进行包装、外观、尺寸、相关进行测试。73上午10：30至11：00审核组整理结果，对结果进行分析，并根据结果适时开出过程审核不符合表7
4、4 11：00至11：30开未次会，会议人员包括生产部负责人、车间主任、品管、开发部负责人.审核组成员. 批准： 审核： 编制：JP001401 产品审核记录序号项目缺陷情况审核记录具体产品： 矽钢片产品 抽样方案：MIL-STD-1916 总数：252 抽样数：33 允收水准严重缺陷AQL0.065（0，0）; B类次要缺陷： AQL0.65（0，1）; C类：一般缺陷AQL1.0（0，1）项目标准检查记录1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1.外观严重变形、裂纹0K0K0K0K0K0K0K0K0K0KOK2.外观色差、毛刺、油污刮伤、压伤0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K
5、OK3.材料性能按质保书要求0K0K0K0K0K0K0K0K0K0KOK4.产品尺寸5.产品尺寸6.产品尺寸7.产品孔径8.产品孔径9.产品尺寸10.产品尺寸11.产品尺寸12.产品尺寸13.产品结构图纸符合0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K14.包装无包装辨别标示0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K15.标签无制造年月/A,B组等0K0K0K0K0K0K0K0K0KNG0K16.17.18.19.20.21.JP001401 产品审核记录 续2序号项目缺陷情况审核记录具体产品：矽钢片产品 抽样方案：MIL-STD-1916 总数：252 抽样数：33允收水准严重缺陷AQL0
6、.065（0，0）; B类次要缺陷： AQL0.65（0，1）; C类：一般缺陷AQL1.0（0，1）项目标准检查记录12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.1.外观严重变形、裂纹0K0K0K0K0K0K0K0K0K0KOK2.外观色差、毛刺、油污刮伤、压伤0K0K0K0K0K0K0K0K0K0KOK3.材料性能按质保书要求0K0K0K0K0K0K0K0K0K0KOK4.产品尺寸5.产品尺寸6.产品尺寸7.产品孔径8.产品孔径9.产品尺寸10.产品尺寸11.产品尺寸12.产品尺寸13.产品结构图纸符合0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K14.包装无包装辨别标示
7、0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K15.标签无制造年月/A,B组等0K0K0K0K0K0K0K0K0KNG0K16.17.18.19.20.21.JP001401 产品审核记录 续3 序号项目缺陷情况审核记录具体产品：矽钢片产品 抽样方案：MIL-STD-1916 总数：252 抽样数：33允收水准严重缺陷AQL0.065（0，0）; B类次要缺陷： AQL0.65（0，1）; C类：一般缺陷AQL1.0（0，1）项目标准检查记录23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.1.外观严重变形、裂纹0K0K0K0K0K0K0K0K0K0KOK2.外观色差、毛刺、油污
8、刮伤、压伤0K0K0K0K0K0K0K0K0K0KOK3.材料性能按质保书要求0K0K0K0K0K0K0K0K0K0KOK4.产品尺寸5.产品尺寸6.产品尺寸7.产品孔径8.产品孔径9.产品尺寸10.产品尺寸11.产品尺寸12.产品尺寸13.产品结构图纸符合0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K14.包装无包装辨别标示0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K15.标签无制造年月/A,B组等0K0K0K0K0K0K0K0K0KNG0K16. 17.18.19.20.21.22.合计11严重缺陷（系数10）： 重大缺陷（系数5）： 一般缺陷（系数1）：客户允收水准 严重缺陷AQL 0.0
9、65（0，0）；B类次要缺陷： AQL 0.65（0，1）；一般缺陷AQL 1.0（0，1）；允收质量指数QKZ=（1-所有项目缺陷分数之和/所有项目加权的抽样数之和）*100%=1-（10*0+5*0+1*2）/（10*32+5*32+1*32）*100%=(1-0.0117) *100%=99.983%实际质量指数QKZ=（1-所有项目缺陷分数之和/所有项目加权的抽样数之和）*100%=1-（10*0+5*0+1*2）/（10*32+5*32+1*32）*100%=(1-0.0039) *100%=99.997%结论：产品的未发现严重缺陷、类次要缺陷，有少量一般缺陷，但均在客户要求的允收质
10、量指数之内，此产品质量稳定，可以出厂审核人：XXXX产品审核报告1、 审核目的：2、 评价本公司产品质量水平，获取产品的质量信息，以确定产品质量水平及变化趋势，进而采取相应的措施。3、 受审范围：4、 矽钢片5、 审核准则：6、 产品质量不合格分级评定参考表、产品标准、技术规范7、 审核组组长： 审核组成员：8、 审核时间：2015-11-109、 客户要求抽样方案：MIL-STD-1916，客户合同要求接收水准严重缺陷AQL0.065; B类次要缺陷： AQL0.65; C类：一般缺陷AQL1.010、 审核发现总共查了33件产品，严重缺陷0 重大缺陷0 一般缺陷2件，原因一件是有毛剌，可近
11、工处理。客户允收水准 严重缺陷AQL 0.065（0，0）；B类次要缺陷： AQL 0.65（0，1）；一般缺陷AQL 1.0（0，1）；允收质量指数QKZ=（1-所有项目缺陷分数之和/所有项目加权的抽样数之和）*100%=1-（10*0+5*1+1*1）/（10*32+5*32+1*32）*100%=(1-0.0117) *100%=99.983%实际质量指数QKZ=（1-所有项目缺陷分数之和/所有项目加权的抽样数之和）*100%=1-（10*0+5*0+1*2）/（10*32+5*32+1*32）*100%=(1-0.0039) *100%=99.997%结论：产品的未发现严重缺陷、类次要缺陷，有少量一般缺陷，总体允收质量指数达到99.997%，在客户要求的允收质量指数99.983%之内，此产品质量稳定，可以出厂审核人：