1、1、 目的为有效地控制不合格品的返工返修作业，使返工返修作业过程更加顺畅，以期达到对返工返修品质量控制之目的。2、 适用范围公司内部所有不合格的返工返修作业。3、 属于和定义3.1 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工后的产品一定是合格品。3.2 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施，返修后的产品可以满足预期用途，但不一定是合格品。4、 权责4.1 品质部门负责相关不合格的处置方式的判定，返工返修过程品质跟踪,结果品质确认。4.2 技术部门依据产品不合格现状，制订返工返修方案，必要时下发临时工艺图纸。4.3 生产部负责返工返修作业管制、调度、成本核算等。4.4 生产
2、部按照返工返修方案负责实施返工返修作业。4.5 财务部负责按月统计汇总返工返修费用。5、 工作程序5.1 返工返修品的来源5.1.1 进料检验不合格品直接做全检和退货处理，确实生产所急需，由采购部填写紧急/例外放行申请单组织评审，也可以实施返工返修作业。5.1.2 加工过程各制程发现的不合格品，品质部需依据不良现状实施判定，可做返工返修作业的，需在过程检验记录上予以注明。5.1.3 顾客退货品有品质部负责判定是否需要返工返修。注1：所有返工返修实施均需填写返工返修单。注2：任何场所需返工返修的不合格品，均需单独隔离管制、并在产品标识牌上注明“待返工/返修”。5.2 返工返修方案的拟定5.2.1
3、 对于已判定为返工返修的不合格品，依据不合格原因，若为一些简单原因导致需要返工返修的，可由品质主管直接在检验记录上予以确定。不合格原因不限于外径尺寸大、内径尺寸小、去除毛刺等。5.2.2 较复杂的不合格原因，有技术部门主管负责制订返工方案。数量较大（暂定500PCS以上）、返工返修技术难度大的需技术部部长签字确认方可实施。5.2.3 返工返修方案必须注明使用产品数量和批次。5.3 生产指令下达5.3.1 所有的返工返修通知（如联络单、过程检验记录和返工返修方案）都必须提交生产部，由其结合生产实际状况和订单要求，下达返工返修生产指令，安排相关人员实施返工作业。5.4 返工返修实施5.4.1 操作
4、者自己能够返工/返修的，由操作者自行返工/返修。5.4.2 单件、简单产品的返工/返修，由检验部门负责开出返工/返修通知单，注明返修方法、部位，交生产部安排人员返修。5.4.3 批量或复杂产品的返工/返修由生产部指定专门人员完成，5.4.4 在作业前，生产单位主管需向员工讲解作业要领、加工和检验注意事项，必要时还需亲自编制和调试好程序和参数。首件检验必须要检验员确认方可继续生产，所有检验记录单上均需备注“返工或返修”字样，并交品质部留底存档。5.5 返工返修产品的确认5.5.1 检验员除监督返工返修实施过程外，还负责对返修返工完成后的产品进行确认。5.5.2 返工产品的确认，除要符合返工方案要
5、求项目以外，还要符合工艺图纸其他要求，以防止不合格项目返工合格后，带来其他项目的不合格。5.5.3 返修产品的确认，必须符合返修方案的要求。5.5.4 返工产品确认符合要求后，允许加入原来产品批次内，不需要额外标识。返修产品确认符合后，不允许加入到原有批次内，需单独管制和标识。同时品质部需将返工返修的产品型号、数量、批次号、出货订单号等信息登录于返工返修管制表内。5.6 返工返修费用核算与统计5.6.1 待返工返修完成后，由生产部提列相关费用（人工费用、管理费用、消耗费用、配件费用等），月末提交给财务部。提交时必须注明返工返修费。5.6.2 财务部每月对各单位的返工返修费进行汇总，6、 参考文件6.1 不合格品控制程序6.2 标识控制程序7、 质量记录7.1 返工返修单7.2 返工返修管制表产品名称产品编号数量发生时间发生部门/工序要求完成时间存在问题品质：返工返修方案品质/技术：需返修返工位置品质：返工返修结果生产：返工返修重新检验结果品质：接受部门接受人旧金返工返修管制表序号产品名称产品规格编号数量批次出货/生产订单号发生日期完成日期发生部门返工返修原因处置措施返工返修结果日期:编制:
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