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1、第 1 页 审计局 20XX 年上半年工作总结暨下半年工作安排 特征码 hsZIPzfOuNjGFLnlbhbn 审计局 20XX 年上半年工作总结暨下半年工作安排 今年以来，洪泽县审计局在县委、县政府的正确领导下，在上 级审计机关的悉心指导和帮助下，紧紧围绕审计中心工作及年 初工作安排，坚持把“维护人民群众利益、推动依法治国、促 进深化改革、推动政策落实、维护国家经济安全、推进反腐倡 廉”贯穿审计工作始终，牢固树立服务“改革、发展、反腐” 工作大局，牢牢把握“服务中心、建设队伍”两大核心任务， 积极实施“三提升一强化”行动，不断强化自身建设，认真履 行审计监督职责，充分发挥审计监督职能，有效
2、促进审计质效 的稳步提升。 一、上半年重点工作完成情况 （一）围绕中心，服务大局，积极开展各项审计工作 根据县政府印发的20XX 年审计工作意见 ，全年计划完成审 计项目 205 个，上半年已完成 132 个，其中经济责任审计项目 第 2 页 12 个，固定资产投资审计项目 120 个。 1、树立财政审计大格局理念，做好同级财政审计工作。今年 3 至 5 月份，我们组织全局财务审计力量，注重电子数据的采集 与利用，加大对财政预算内、预算外资金的监管，顺利完成县 级财政预算执行情况现场审计，正在编制审计报告。在今年的 财政“同级审”中，我们注重转变审计理念，创新工作方式方 法，着力实现“四个突出
3、” ，不断提高审计监督成效。一是审计 理念上突出宏观性。把查处违规问题与规范预算管理结合起来； 把查处违规问题与国家的稳增长促改革调结构惠民生防风险政 策落实情况结合起来；把查处违规问题与有利于县人大常委会 的有效监督结合起来，进一步提高“同级审”质量，促进完善 预算制度，规范财政资金。二是审计方式上突出绩效性。充分 运用比率、对比和结构分析以及核算等方法，研究财政性资金 投向、增量和使用效益，对财政资金在重点项目产生的经济效 益和社会效益进行科学评估,查找预算编制和执行中存在的问题， 从而提高预算编制的科学性、规范性。三是审计内容上突出全 面性和重点性。拓宽审计的范围、内容，加强预算执行全过
4、程 监督。在财政收支审计的基础上，对县本级预算执行情况、非 税收入管理情况、各项专项资金的拨付和使用情况、税收征管 情况、财政部门内部控制制度执行情况、以前年度审计发现问 题的整改情况以及社会关注的热点问题进行全面审计。四是审 第 3 页 计成果上突出审计结论的可行性。针对县人大关心、群众关注 的热点、难点问题，审计组成员对审计情况进行认真分析提炼， 从体制、机制和制度层面提出有针对性和可操作性的审计意见 和建议，更好地服务经济社会发展、和谐社会构建大局。 2、以“问责问效”为重点，深入推进经济责任审计。根据县经 济责任审计工作领导小组安排和县委组织部委托，我县今年共 安排对 35 名县管干部
5、开展离任审计。上半年已完成 12 个项目， 其余项目正在有序实施。在今年的经济责任审计过程中，我们 首先是及时调整了领导班子分工，由一位分管领导统管财务审 计科室，便于人员统一调配；其次是领导班子率先垂范，分别 担任审计组长和主审，多次召开业务交流会、进展情况通报会， 布置落实审计重点，控制审计进度，提升审计质效；三是将 35 个项目及时分解落实到人，排细排实时间进度，财务审计人员 克服困难，加班加点，自加压力，你追我赶，高效开展经济责 任审计工作，审计质效有望得到较大提升。在审计实践中，我 们进一步树立科学审计理念，以政府性资金为主线，结合审计 单位实际，以制度建立和执行及财政规范管理为重点
6、，着力做 好“四个关注” 、 “四个坚持” ，即关注审前调查，坚持看听结合， 摸清政府性资金总体构成；关注审计实施，坚持内外结合，了 解政府性资金管理状况；关注审计评价，坚持点面结合，重视 政府性资金运作效果；关注方法创新，坚持人技结合，努力实 第 4 页 现计算机审计技术新突破。同时注重审计成果运用，发挥审计 服务功能。针对审计过程中发现的单位预算编制和执行不够严 肃，超标准、超范围列支招待费用，挤占挪用专项资金，部分 重大经济事项未经集体讨论，基本建设项目操作和管理不符合 规定等问题，及时向被审单位通报、反馈，并将结果上报县委、 县政府，督促整改落实。县镇村公交公司财务收支审计结果报 告、
7、县林业局原局长任期经济责任审计结果报告等 6 份报告获 得县政府殷县长专门批示。被审单位对此高度重视，及时制订 详细整改方案，认真整改审计发现的问题，我们审计的监督作 用和时效性得以充分发挥。 3、以节约资金为目标，创新政府投资项目绩效审计。1 至 6 月 份共完成 118 个项目，工程送审金额 6.53 亿元，审定价 5.47 亿元，核减工程造价 1.06 亿元，审计过程中努力做到“三个到 位” 。一是跟踪服务到位。实行审计关口前移，对今年正在施工 项目提前介入审计，提前丈量隐蔽工程，按施工进程进行工程 量核对，对设计变更比较多的造价进行审计查核，及早发现存 在问题，及早解决问题，强化政府投
8、资项目跟踪审计。加强与 项目实施单位联系，积极为各相关单位出谋划策，帮助解决工 程实施过程中的问题，促使项目更加规范、高效地实施。二是 质量控制到位。严格按程序实施政府投资项目审计，坚持工程 造价审计、财务收支审计和工程管理审计“三审”并举，以工 第 5 页 程造价的真实、合规审计为重点，以节约政府投资、减少损失 浪费、促进提高投资效益为目标。重点抓好审前准备、审计实 施和审计报告三个关键环节，加强审计项目实施现场管理，实 行审计组内部协调会、审计机关业务会、建设单位协调会、施 工单位协调会“四会”制度，搞好审计项目三级复核，确保每 个项目事实清楚、定性准确、处理合法，守住审计质量无诉讼、 审
9、计行为无投诉、廉政问题无举报“三条底线” 。三是整改落实 到位。针对审计发现政府投资项目工程建设中存在多计、重计 工程量，高估冒算，工程未按规定办理立项、开工、质量监督 等手续，工程未设立基建专户等问题，及时提出规范基本建设 工程运作的建议，不但为政府节约了大量的建设资金，并对基 本建设工程规范运作起到了促进作用。 （二）规范管理，强化教育，加强审计机关和审计队伍建设 始终坚持把从严管理干部贯彻落实到干部队伍建设全过程，坚 持从严教育、从严管理、从严监督，建设一支高素质的审计干 部队伍。 一是加大培训力度，提升审计干部业务水平。今年以来已组织 32 人次分别参加省厅组织的财务审计人员南审培训班
10、、经济责 任视频培训和市局组织的审计项目质量培训，定期举办“周五 第 6 页 课堂”集中学习，不定期开展业务交流讨论，促进审计人员业 务水平提升。制订审计局学习制度 ，出台考取专业职称奖 励办法 ，激励审计干部学习热情，对取得专业职称人员给予一 定奖励，今年又有 3 人考取审计师职称，2 人取得造价员资格。 二是完善相关规章制度，规范单位内部管理。结合 “两个责任” 落实和“两为”专项整治的开展，我们加强建章立制工作，完 善各项内控制度，先后修订完善了 16 项内部控制制度性文件， 进一步加强审计管理工作，规范审计工作。制订 落实党风廉 政建设主体责任和监督责任的实施办法 、 加强“三重一大”
11、 事项监管工作实施细则 、 “五项权力”监督制约暂行规定 ， 细化落实党风廉政责任，合理行使行政权力； 出台业务学习 制度 、 审计业务会议制度 、 优秀审计项目评选办法 、 审 计能手评选暂行办法 、 审计过错责任追究制度 ，提升审计人 员业务水平和能力； 完善 文明办公“十不准”制度 、 机 关考勤制度 、 财务管理制度 、 公务接待管理制度 、 车辆 管理制度 、 物资采购制度规范单位内部管理，树立审计机 关良好形象。 三是强化审计风险意识，全面控制审计质量。时刻提醒审计质 量是审计工作的生命线，严把审计项目质量关。一是严格执行 第 7 页 审计组长现场负责制度，在投资审计现场审计中必须
12、保证两人 以上，并由建设、施工、监理等部门共同签字。二是实行复核 制度，加强审计组长、科室负责人审核、法制科、分管领导等 审核责任制，层层把关。三是严格执行业务分析及审计业务会 议制度，对重点工作及重大事项定期或不定期召开审计业务会 议议定后，再出审计报告。四是实行审计整改督查制，将审计 中存在的问题整改落实情况进行专门检查，由督查科负责整理 汇总审计发现的问题、边审边改的情况，编制审计整改方案和 整改结果等情况进行督查，保证问题整改落实到位。 （三）坚持不懈抓好党的建设，全面落实党风廉政责任。 1、以党建带业务为抓手，实现双促进、双融合、双提高。充分 发挥党组织推动工作发展、凝聚人心、促进和
13、谐的作用，不断 加强党组织建设工作，把党建工作渗透到业务工作的各个环节， 为顺利开展审计工作任务提供了坚强的组织保障。一是认真加 强党性思想教育。采取面上集中培训和个人自学相结合，开展 党员冬训。通过会议学习、网络平台教育、手机党校、交流讨 论等形式，加强对党员干部的政治理论教育，增强党员干部的 党性修养。注重以“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献” 的审计核心价值为引领，组织开展健康向上的文体活动，启迪 道德觉悟，激励道德情感，提高荣辱观念。二是扎实开展各类 第 8 页 党建活动。组织党员深入三河镇四坝村和帮办服务企业开展调 研活动，倾听群众意见，围绕挂钩村、企业的所需、所急、所 盼，制定切
14、实可行的帮扶和帮办措施。开展“三信”教育活动， 组织党员干部到雪枫陵园等地进行参观和祭扫，体验感悟传统 精神，进行革命传统教育。打造“树审计标兵，创精品项目” 党建工作品牌，充实内容，丰富内涵，发挥党建工作品牌的示 范和导向作用。三是深化作风建设。围绕政府关注和群众普遍 关心的热点、难点问题以及民生问题开展重点审计，重点对老 旧小区改造、农村环境综合整治、农村饮水安全、困难群众住 房保障、改善办学条件等市、县政府为民兴办实事的完成情况 进行审计调查，全力服务民生。在全体党员干部中开展“一岗 双诺”活动，按照优秀共产党员“五带头”的具体要求，在工 作作风、工作纪律、优化服务、办事效率等方面进行承
15、诺，发 扬党员模范带头作用。 2、认真落实“两个责任” ，不断加强廉政建设。完善落实党风 廉政建设工作责任机制，制订并落实党风廉政建设“两个责任” 清单和季度工单，层层签订责任书，制定实施方案，开展“两 为”专项治理，坚持把廉政建设作为审计工作的“高压线”和 “生命线” 。不断完善规章制度，实行责任追究制度，进一步加 强内部监督，强化“审前公示制、双向承诺制、廉政反馈制、 审计回访制”等制度的执行，用制度机制约束审计人员的行为。 第 9 页 采取集中检查、专项检查、自查互查等方式，实现对审计执法 行为的监督全覆盖，对检查发现的问题，通过意见反馈、询问 约谈、廉政谈话、通报批评、跟踪督办等方式，
16、督促及时整改， 保持审计队伍的纯洁性和战斗力。 二、存在的主要问题和今后打算 （一）存在的主要问题 1、审计任务繁重，审计力量不足，人员结构不合理，审计干部 业务能力参差不齐，影响审计工作质量和审计覆盖率。 2、审计相关专业人才紧缺，如计算机类、财务类、工程类等人 才紧缺，与国务院颁布的关于进一步加强审计工作的意见 不相适应。 3、审计干部专业知识培训力度不够，特别需要实用性、专业性、 操作性强的培训，使审计干部得到有针对性的指导。 4、招商引资成果不大，经济工作压力大。通过以商引商、外出 招商，洽谈了一些项目，但仍缺乏大项目，特别是亿元以上工 业项目，影响全年跨越发展目标考核。 第 10 页
17、 （二）今后工作打算 我们将紧紧围绕审计中心工作，按照业务求精、执法求严、工 作求实、方法求新、质量求高的总要求，进一步加大工作力度， 优化工作方案，落实工作责任，狠抓工作措施，认真履行审计 监督职责，更加注重重点项目、重点资金的管理和绩效；更加 注重从体制、机制、制度层面分析、揭示和研究问题；更加注 重培养创新型、复合型的审计人才，努力在更高层次、更广领 域发挥审计“免疫系统”功能和公共财政“守护神”作用。 1、围绕中心，突出绩效重点，发挥审计“正能量” 。围绕经济 社会发展大局，以财政审计大格局为统领，突出绩效审计重点， 不断深化政府投资项目审计、经济责任审计和民生资金审计， 把审计评价政
18、策贯彻执行情况以及财政资金的使用效率、效果、 效益情况作为审计的首要目标，促进财政预算管理的科学有效， 促进政府建设资金的廉洁高效，促进干部监督管理制度和问责 制度的有效执行，促进各种资金使用科学、规范、有效。 2、开拓创新，突出成果转化，促进审计上台阶。不断创新理念， 创新思路，创新审计的方式方法，全面推进绩效审计，实现项 目绩效审计全覆盖；大力推进计算机审计，提高计算机审计成 第 11 页 果转化的质量；大力探索信息系统审计，提升审计工作效率。 同时，加大审计成果转化和综合利用力度，坚持问题导向，更 加注重提高审计建议的前瞻性和针对性，促进被审计单位提高 管理水平，促进完善体制、机制和制度
19、建设；更加注重建立审 计整改问责制度，定期向县委、县人大、县政府作专题情况汇 报，进一步完善审计整改的长效机制，发挥审计的整体效能。 3、创先争优、突出队伍建设，提升审计执行力。深入开展“创 先争优” 、 “两为专项整治” 、 “家风家训建设” 、 “文明单位创建” 等主题活动，认真实施“三提升一强化”行动，全面加强审计 队伍和审计能力建设，筑牢审计事业发展的基础。加大审计人 才培养力度，建立分层次、分类型、分专业的审计人才培养体 系；建立公开、公平、公正、竞争、择优的选人、用人机制， 培养、推荐和使用年轻干部；弘扬清正廉洁的审计作风，坚持 依法审计、独立审计、廉洁审计，确保审计结果客观公正，树 立审计机关为民、务实、清廉、高效的良好形象。