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1、浙江工商大学计财处廉政风险点及防控措施表本单位在业务流程、制度机制和外部环境序等方面存在或可能存在的廉政风险号风险内容表现形式有关重大事项，如年度财务预决算方案、大额资金使用、 对外投资和预算外支出项三 重一 大事目及资金安排等重大事项，没有按照规定项的决策程序提交学校会议决定， 可能造成决策失误和行为失范。风险防控措施等级认真执行学校“三重一大”事项决策制度，制订部门“三重一大”事项决策制度和处务会议制度，规范决策程序。在学校预算管理、 收支管理、 资产及负债严格执行国家和学校的财 务管 理工管理等方面， 没有严格执行国家和学校的财经规章制度， 不断提高作财经规章制度， 可能给学校的正常运转
2、带财务工作水平， 规范学校来不利影响。经济行为。认真履行财务监督职能，在校内经费审批、 收费管理， 各类专项经财 务监 督工费使用、基建及工程维修资金使用等方强化内部控制， 规范工作流程，明确经费审批权作面，未认真履行财务监督审核职能，可能限，堵塞管理漏洞，确保导致监督工作不规范，造成监督不到位。资金安全。严格执行国家和学校的在收费报批、 收费管理、学生退费等方面，收 费管 理工相关规章制度， 不断加强没有严格执行国家和学校的相关规定，可作收费管理，规范收费行能损害学校和学生的合法权益。为。在基建资金管理和使用方面，严格执行国家和学校的没有严格执基 建资 金管财经规章制度， 不断加强行国家和学校的财经规章制度，可能给学理工作基建资金管理， 提高资金校基建工作的正常开展造成不利影响。使用效益。1 / 2为提高年度预算执行率，预算内资金使用预 算内 资金没有严格执行上级部门的规定实行专款统筹使用专用，可能导致财政资金使用不规范。流动资金贷款逐年增加，债务成本过大，债 务管 理工且新增贷款额度难度增大, 可能导致学校作资金链风险过大。严格执行上级部门的规定，专款专用，规范使用财政资金。做好与银行间的沟通协调工作， 积极争取上级部门支持，内部挖掘潜力，开源节流， 提高校内资源的利用率。2 / 2