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1、TS16949 体系产品生产内部审核检查表Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六 个 过 程四个支持过程问个性：题（关于风险）： 具有执 使用什么？行者（材料、设备） 已经定 由谁进行？义（技能、培训） 已经被 通过什么关键文件化标准？（测量、评已经建估）立了联接 被监控 如何进行？（方法、技术）保持了记录审核员审核日期审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NROFNC需I不进改合一进格步的调机查会顾客 支持导向 过程 主管部 涉及的输入输出人员方法程序设施关键绩效过程 或子门条款指标COP 过程7.5.1C04生产服产品生产部务生产计划提供7.5.
2、1.1技术部控制计划技术部 7.5.1.2作业指各车间导书7.5.1.3各车间作业准备验证Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六 个 过 程四个支持过程问审核员审核日期分类个性：题（关于风险）：NROFNC 具有执 使用什么？需I 不行者（材料、设备）进改合 已经定 由谁进行？一进格义（技能、培训）步的 已经被 通过什么关键审核观察到的证据、潜在调机文件化标准？（测量、评或实际的发现的描述（审核记录）查会 已经建 估）立了联接 如何进行？ 被监控 （方法、技术）保持了记录顾客 支持导向 过程 主管部 涉及的输入输出人员方法程序设施关键绩效过程 或子门条款指标COP 过
3、程6.3.2准备部应急计划生产部 7.5.1.6生产计各车间划7.5.2生产和各车间服务的确认7.5.3生产部产品标各车间识质管室和可追溯性Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六 个 过 程四个支持过程问个性：题（关于风险）： 具有执 使用什么？行者（材料、设备） 已经定 由谁进行？义（技能、培训） 已经被 通过什么关键文件化标准？（测量、评已经建估）立了联接 被监控 如何进行？（方法、技术）保持了记录审核员审核日期审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NROFNC需I不进改合一进格步的调机查会顾客 支持导向 过程 主管部 涉及的输入输出人员方法程序
4、设施关键绩效过程 或子门条款指标COP 过程S01生产部4.2.3文件各车间文件控控制制S02生产部4.2.4记录记录控各车间控制制S03人力生产部6.2资源各车间人力资及员企管部源工满意度8.1.2基础统技术部计各车间概念知识8.2.1企管部内部顾客满意Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六 个 过 程四个支持过程问个性：题（关于风险）： 具有执 使用什么？行者（材料、设备） 已经定 由谁进行？义（技能、培训） 已经被 通过什么关键文件化标准？（测量、评已经建估）立了联接 被监控 如何进行？（方法、技术）保持了记录审核员审核日期审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描
5、述（审核记录）分类NROFNC需I不进改合一进格步的调机查会顾客 支持导向 过程 主管部 涉及的输入输出人员方法程序设施关键绩效过程 或子门条款指标COP 过程S04工 作生产部、环 境6.4及 人各工作环车间、准员 安境备部全 控制6.4.2各车间 生产现场清洁6.4.1S04与实现基础生产部产设施品质量准备部控制相关人员安全Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六 个 过 程四个支持过程问审核员审核日期分类个性：题（关于风险）：NROFNC 具有执 使用什么？需I 不行者（材料、设备）进改合 已经定 由谁进行？一进格义（技能、培训）步的 已经被 通过什么关键审核观察
6、到的证据、潜在调机文件化标准？（测量、评或实际的发现的描述（审核记录）查会 已经建 估）立了联接 如何进行？ 被监控 （方法、技术）保持了记录顾客 支持导向 过程 主管部 涉及的输入输出人员方法程序设施关键绩效过程 或子门条款指标COP 过程S046.3/7.5基础生产部.1.3设施准备部 生产设控制备管理7.5.1.4生产工生产部装的准备部管理Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六 个 过 程四个支持过程问审核员审核日期分类个性：题（关于风险）：NROFNC 具有执 使用什么？需I 不行者（材料、设备）进改合 已经定 由谁进行？一进格义（技能、培训）步的 已经被 通
7、过什么关键审核观察到的证据、潜在调机文件化标准？（测量、评或实际的发现的描述（审核记录）查会 已经建 估）立了联接 如何进行？ 被监控 （方法、技术）保持了记录顾客 支持导向 过程 主管部 涉及的输入输出人员方法程序设施关键绩效过程 或子门条款指标COP 过程S06供方7.4.1评价准备部 采购过和采程购管理技术部 7.4.1.1法规的准备部符合性7.4.1.2供方质质管部量体系开发7.4.2准采购信备部息Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六 个 过 程四个支持过程问个性：题（关于风险）： 具有执 使用什么？行者（材料、设备） 已经定 由谁进行？义（技能、培训） 已
8、经被 通过什么关键文件化标准？（测量、评已经建估）立了联接 被监控 如何进行？（方法、技术）保持了记录审核员审核日期审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NROFNC需I不进改合一进格步的调机查会顾客 支持导向 过程 主管部 涉及的输入输出人员方法程序设施关键绩效过程 或子门条款指标COP 过程7.4.3质管部采购产品验证7.4.3.1质管部进准备部货产品的质量准备部7.4.3.2质管部对供方的监视S07库房物管部7.5.5及产品防营销部物资护管理S087。6测量监 视 和装质管部测 量 装置控置制 MSA7.6.1/7.6.2质管部测量系统及校准记录Q/JT.CX.M03-
9、01-B03质量管理体系内部审核检查表六 个 过 程四个支持过程问审核员审核日期分类个性：题（关于风险）：NROFNC 具有执 使用什么？需I 不行者（材料、设备）进改合 已经定 由谁进行？一进格义（技能、培训）步的 已经被 通过什么关键审核观察到的证据、潜在调机文件化标准？（测量、评或实际的发现的描述（审核记录）查会 已经建 估）立了联接 如何进行？ 被监控 （方法、技术）保持了记录顾客 支持导向 过程 主管部 涉及的输入输出人员方法程序设施关键绩效过程 或子门条款指标COP 过程S97.6.3实验质管部实验室室管要求理S10产品8.2.3和质过程的过程监管部的监视和测视和量测量8.2.3.
10、1制造过质程的管部监视和测量Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六 个 过 程四个支持过程问个性：题（关于风险）： 具有执 使用什么？行者（材料、设备） 已经定 由谁进行？义（技能、培训） 已经被 通过什么关键文件化标准？（测量、评已经建估）立了联接 被监控 如何进行？（方法、技术）保持了记录审核员审核日期审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NROFNC需I不进改合一进格步的调机查会顾客 支持导向 过程 主管部 涉及的输入输出人员方法程序 设施关键绩效过程 或子门条款指标COP 过程8.2.4产品的质管部监视和测量8.2.4.1技全尺寸术部、和质功
11、能试管部验Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六 个 过 程四个支持过程问审核员审核日期分类个性：题（关于风险）：NROFNC 具有执 使用什么？需I 不行者（材料、设备）进改合 已经定 由谁进行？一进格义（技能、培训）步的 已经被 通过什么关键审核观察到的证据、潜在调机文件化标准？（测量、评或实际的发现的描述（审核记录）查会 已经建 估）立了联接 如何进行？ 被监控 （方法、技术）保持了记录顾客 支持导向 过程 主管部 涉及的输入输出人员方法程序设施关键绩效过程 或子门条款指标COP 过程技术部8.2.4.2质管部外观项目7.1.2接收准则S118.38.3不合.1格质管部不合格品控品控制制质管部8.3.2技术部返工产生产部品控制