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1、农粮产品生产履历集团验证内部稽核表 1( 范例 )農糧產品生產履歷集團驗證內部稽核表1（範例）總部名稱總部代表人總部地址總部聯絡方式作物種類集團內成員總數集團內種植筆數集貨、出貨管理人資訊管理人稽核時間年月日時時會同稽核人稽核員農糧產品生產履歷集團驗證內部稽核表2（範例）檢查項目結果 ( 請勾選 )勾其他者請於本欄填寫原因一 1. 總部成員是否充分瞭解栽培品、項之良好農業規範（ Taiwan是否其他生Good Agricultural Practice）產2. 總部成員是否依照良好農業規基是否其他準範訂定誓約書1.是否記錄生產日誌是否其他2.生產日誌內容是否依循良好農是否其他業規範3.是否留存
2、苗木採購單據及來源是否其他記錄4.是否確認肥料、堆肥、土壤改良資材成分並保留購買單據是否其他5.是否留存肥料、堆肥、土壤改良二資材出、入庫管理記錄是否其他、6.是否有施肥管理記錄是否其他生產 7. 是否確認防治資材成分並保留日是否其他購買單據誌8.是否留存防治資材出 、入庫管理是否其他記錄9. 是否依據良好農業規範防治曆是否其他掌握防治時期並適當進行防治10. 是否依照推薦藥劑之使用標準是否其他施用11. 是否有農藥使用紀錄是否其他12. 是否定期參加農藥使用相關講是否其他習檢查項目結果 ( 請勾選 )勾其他者請於本欄填寫原因1. 總部、農場是否鄰近可就近指導 是否其他2. 農場有無環境污染有
3、無其他3. 農場是否通過水源檢測是否其他三、4.農場是否通過土壤檢測是否其他農場5.農產品有無檢驗報告有無其他環 6. 農場廢棄物是否已分類 、回收及境存放於規定的場所是否其他與7.在展開收穫作業之前 ，是否確認衛是否其他過作業人員的衛生習慣生8. 作業用具、機械是否整潔是否其他9. 收穫器具是否避免土壤的附著是否其他10. 搬運車輛是否定期清洗、乾燥 是否其他四 1. 是否記錄收穫日期 、栽培農場名是否其他、稱、作業人員並妥善保存包裝2.貯藏環境是否定期維護管理是否其他出貨3.包裝資材是否定期維護管理是否其他作業4.搬運車輛是否定期維修檢查是否其他五 1. 各項紙本紀錄內容是否與電腦、登錄資訊相符是否其他資訊2. 是否保持連續3 個月以上紀錄管並登錄農糧產品產銷履歷資訊 是否其他理系統農糧產品生產履歷集團驗證內部稽核表3（範例）內部稽核總結果：符合不符合不符合事項說明（請分項說明） ：稽核員簽章：年月日不符合事項缺失改善：被稽核人簽章：年月日確認：符合不符合稽核員簽章：年月日