1、饼干生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为深入贯彻中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法企业安全生产费用提取和使用管理办法国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等文件精神,强化我公司在饼干生产等过程中的安全管理工作，及时发现并消除事故隐患,保障全体员工生命健康及财产安全,特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事饼干生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安
2、全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一、人的不安全行为：1 .员工未按公司制度及食品安全标准验收面粉、白砂糖等原辅料，未查验供货者许可证和产品合格证明，导致不合格原料投入生产。2 .配料人员未按配方准确称量投料且未执行双人复核，造成产品成分不符合配方要求。3 .员工违规将玻璃容器、硬质塑料工具等易碎品带入生产车间，增加异物污染风险。4 .操作人员使用未经批准的化学药剂对设备进行消毒，且未建立专人管理及使用记录制度。5 .生产人员未取得有效健康证明上岗作业，或未正确佩戴防
3、尘帽、防护手套等个人防护用品进入清洁作业区。6 .员工未经许可擅自进入烘烤炉、混合罐等有限空间作业，且未执行通风、气体检测等安全措施。7 .烘烤工序操作人员未严格监控温度、时间等工艺参数，导致烘烤不彻底引发微生物超标风险。8 .管理人员强令无资质人员操作压力容器、叉车等特种设备,或明知设备存在安全隐患仍安排作业。9 .员工无视现场安全警示标志，擅自拆除或移动消防设施、安全防护罩等安全装置。10 .岗位交接班时，生产参数、设备运行状态等关键信息未完整传递，导致安全隐患未能及时发现。11 .员工酒后上岗或连续疲劳作业，影响在原料筛选、设备操作等环节的判断力和反应速度。12 .新员工未经食品安全培训
4、或考核不合格即上岗，缺乏饼干生产所需的安全知识和操作技能。13 .员工故意隐瞒设备故障、物料泄漏等事故隐患，未按规定程序上报或处理，致使隐患扩大。14 .叉车司机、压力容器操作工等特种作业人员证件过期未复审仍从事相关作业。15 .员工在生产区域驾驶叉车时接打电话，违反安全操作规程。16 .操作人员在车间内吸烟、使用明火，违反厂区禁烟禁火规定。17 .员工违规使用非食品级原料、过期包装材料进行生产，存在化学污染风险。18 .检验人员未按规定程序对原料、半成品和成品进行检验,导致不合格产品流入下道工序。19 .拆包人员在脱包过程中未检查物料内袋完整性，致使异物混入原料。20 .混合工序操作人员未按
5、工艺要求控制混合时间和速度，造成物料混合不均匀。21 .鸡蛋打蛋人员未有效过滤蛋液，导致蛋壳残留带入异物等。二、设施设备的不安全状态：1 .生产设备的材质不符合食品接触要求，采用有毒、有味或易脱落材料，且表面粗糙不易清洁消毒。2 .水处理系统的多介质过滤器、活性炭过滤器等滤材未按周期清洗更换，导致生产用水水质不符合GB5749规定。3 .烘烤炉的温度、时间显示装置未定期校准，造成烘烤参数监测数据不准确。4 .冷却间的通风除尘设施布局不合理或过滤网长期未清洁更换，导致车间粉尘积聚及微生物污染。5 .车间排水设施破损、堵塞，未安装带水封的地漏，造成排水不畅及虫害侵入风险。6 .压缩空气设施的无菌空
6、气杀菌温度不达标，且未定期验证杀菌效果，导致压缩空气污染产品。7 .称量设备、天平等量具未按规定进行检定或校准，影响配料精度。8 .内包装间空气过滤系统的过滤网未按周期清洗更换，导致洁净度不达标。9 .无菌罐的焊缝出现开裂或泄漏，无法保持正压状态，造成产品批量污染。10 .包装机的封口装置性能不稳定，导致包装密封性不足，产品吸潮变质。11 .特种设备（如蒸汽锅炉、压力容器）的安全附件（安全阀、压力表）未按周期校验或校验不合格仍使用。12 .临时用电线路敷设不规范，未安装漏电保护器或线缆老化破皮，存在触电风险。13 .消防器材配置不足或过期失效，且未按规定进行定期检查维护。14 .冷藏库房的温湿
7、度监控装置故障，导致原料或成品储存环境不符合要求。15 .金属检测仪等异物检测设备未定期校准，致使异物剔除不及时。16 .设备维护保养计划缺失，泵、阀、接口等部位的密封圈未定期检查更换，造成设备故障。17 .运料管道的保温措施不足，造成物料凝结堵塞或变质。18 .废弃物存放设施设计不合理，未标识清晰且与原料容器混用，存在渗漏污染风险。19 .喷油设施未定期清洁，食用油反复使用导致酸价、过氧化值超标。20 .模具清洗不彻底，导致异物混入饼干产品。21 .烘烤纸含荧光增白剂，有害物质迁移入产品中等。三、环境的不安全因素：1 .厂区内杂物、废旧设备堆积未及时清理，形成虫害孳生温床，增加生产污染风险。
8、2 .厂区绿化植物未定期维护且距离生产车间过近，吸引啮齿类动物和鸟类侵入。3 .厂区垃圾未分类存放且清理不及时，导致虫害滋生和异味扩散。4 .车间地面不平整、排水系统设计不合理，生产或清洗后出现积水，易滋生微生物。5 .车间顶棚、墙壁、地面破损未及时修补，导致灰尘掉落及微生物孳生。6 .清洁作业区未定期消毒且未开展微生物监测，存在环境微生物污染风险。7 .原料仓库通风不良，温湿度控制失效，造成面粉、乳粉等物料受潮霉变。8 .生产车间与卫生间、垃圾存放区距离过近，未有效隔离，存在交叉污染风险。9 .仓储区域物料未离墙离地存放，且未按先进先出原则管理,导致原料过期变质。10 .车间内洗涤剂、消毒剂
9、等化学品未与原料、成品分隔存放，存在化学污染风险。11 .防虫害设施（防鼠板、防蝇灯）未定期检查维护，导致虫害侵入生产区域。12 .作业场所安全通道不畅，安全距离不足，影响应急疏散和救援。13 .动火、有限空间等危险作业未办理审批手续，且未落实安全措施。14 .极端天气（暴雨、台风）来临前，未对原料仓库、生产车间采取防范措施。15 .车间内粉尘浓度超标，未安装有效的除尘设施，存在粉尘爆炸风险。16 .清洁作业区与一般作业区之间的空气流向不合理，造成交叉污染。17 .原料暂存区未设置明确标识，不同批次物料混放，存在误用风险。18 .运输车辆未清洁消毒，防护设施不足，导致产品在运输过程中受污染。1
10、9 .装卸货平台未设置遮雨设施，产品在烈日下暴晒或雨淋,影响品质。20 .仓库密封性不足，墙面、地面、门窗存在缝隙，导致虫鼠害侵入。21 .排污管道未定期清理疏通，油脂堆积导致虫害孳生等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .企业未建立全员安全生产责任制，原料验收、配料、烘烤等关键岗位责任划分不明确。2 .食品安全管理制度和岗位操作规程不健全，未涵盖饼干生产关键环节（如原料解冻、鸡蛋消毒）。3 .未制定产品配方和工艺规程，未明确关键控制点（CCP）及控制措施。4 .食品安全追溯体系缺失，无法对产品生产全过程（从原料到成品）进行追溯。5 .“日管控、周排查、月调度”记录台账填写不及时、不完整，风险
11、管控流于形式。6 .员工安全生产培训计划未有效执行，缺乏针对烘烤设备故障、异物污染等应急处置的培训。7 .生产安全事故应急救援预案未制定或未定期演练，应急响应能力不足。8 .未建立供应商审核制度，对原辅料、包材供应商的资质和产品质量把关不严。9 .外包作业安全管理不到位，未对外包单位进行资质审核和安全教育培训。10 .安全检查流于形式，未能及时发现并纠正员工违章行为和设备安全隐患。11 .安全生产投入不足，设备维护、消毒设施更新不及时，无法满足生产安全需求。12 .隐患排查治理长效机制未建立，对发现的问题整改不彻底，导致隐患反复出现。13 .员工合理化建议渠道不畅通，未能有效调动其参与安全管理
12、的积极性。14 .安全文化建设滞后，员工安全意识淡薄，对粉尘爆炸、微生物污染等风险认识不足。15 .安全生产信息化建设滞后，无法实现设备运行状态、烘烤参数等的实时监控。16 .事故调查处理未遵循“四不放过”原则，未起到警示和教育作用。17 .职业健康监测制度缺失，未建立员工职业健康监护档案,未提供符合要求的工作环境。18 .未建立化学品管理制度，对清洗剂、消毒剂等未实施清单管理和双人双锁管控。19 .委托检测机构能力不足，且未定期对检测结果进行验证和比对。20 .未及时关注国家法律法规及标准更新（如GB14881、GB2760）,导致企业管理不符合最新要求。21 .产品标签、说明书内容不规范，
13、涉及疾病预防、治疗功能，不符合GB7718标准要求。22 .委托生产管理不到位，未对受托方生产能力和食品安全管理能力进行审核。23 .营业执照、食品生产许可证超过有效期仍开展生产，或超出许可范围生产。24 .未建立不合格品管理制度，不合格品未专区存放和标识,存在误用风险。25 .研发过程中未充分识别质量安全管控点，新产品量产时存在食品安全隐患。26 .食品添加剂未实行专人专区管理，与其他原料混放，存在误用风险。27 .未制定过敏原管理制度，对含过敏原原料未实施专区存放和标识。28 .未定期对洁净车间进行洁净度检测，无法确保生产环境符合要求等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通
14、公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现
15、场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1)一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4.闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖
16、励(如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等)及通报表扬等精神激励。2.大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；2 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；3 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环
17、节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查
18、治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月日三l:W:雌:第14页，共19页第15页，共19页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第16页，共19页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第17页，共19页第18页，共19页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第19页，共19页
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